監督索引號53052300131201000

龍陵縣公安局2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責按照云南省人民政府辦公廳《關于印發云南省財政廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（云政辦發[2009]228號）執行。根據云政辦發[2009]228號文件，龍陵縣公安局的主要職能是：

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機關的安排部署及有關指示下，負責組織實施全局性業務工作和重大警務活動,規劃、建設和指導報警指揮系統、警務信息系統及應用平臺,監督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律;

2、負責警用裝備、物資及經費保障機制建設，負責縣級公安政法經費偶得管理和稽查;

3、負責依法承擔的刑事執法、行政執法工作并承擔相應責任；負責刑事、行政執法監督和行政復議工作,負責管理看守所、拘留所、強制戒毒所，并對其執法活動進行監督,負責強制戒毒的審批工作;

4、負責管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區內居留、旅行的有關工作;

5、組織指導和參與公安工作的理論研究、學術討論、經驗交流等工作,制定并組織實施公共信息網絡安全措施和技術規范，查處公共信息網絡違法犯罪案件;

6、組織開展反恐怖業務建設,分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策,負責查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實防范和處理邪教違法犯罪的工作措施;

7、負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂,負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作;

8、負責查處影響社會政治穩定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動;

9、做好警衛工作,指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛，指導企事業單位保衛組織的建設和業務工作;

10、負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作;

11、負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件、組織開展禁種、禁吸毒品工作，協調有關部門監管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品;

12、組織開展權限消防監管和道路交通工作;

13、負責協調公安邊防、消防、警衛現役部隊、森林公安、武警內衛部隊開展相關工作;

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項;

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：辦公室、警務保障室、龍山派出所、龍新派出所、鎮安派出所、龍江派出所、臘勐派出所、碧寨派出所、勐糯派出所、平達派出所、象達派出所。所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣公安局2024年度部門決算編報的單位共0個。納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員233人。包括財政撥款開支經費的：公務員228人，參照公務員法管理人員5人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員260人。包括財政撥款開支經費的人員260人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員79人（離休0人，退休79人）。年末遺屬13人。

車輛編制50輛，在編實有車輛50輛。

三、重點工作概述

2024年，龍陵縣公安局在市公安局黨委和縣委、縣政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，聚焦公安工作現代化這一主題主線，錨定省廳“4433333” 工作框架，圍繞市局“5335”工作部署，以縣局“12345”工作思路抓推進、抓落實，全縣社會治安形勢呈現良好態勢，持續保持政治安全、邊境安穩、社會安定、人民安寧、網絡安靖。全縣公安機關共有26個集體、250名個人受到各級表彰獎勵。

一是始終堅持公安機關政治建設，黨對公安工作的絕對領導更加堅強有力。建強政治建警工程。強化理論武裝，嚴格落實“第一議題”、黨委理論中心組、政治輪訓等學習制度，不斷以黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，切實筑牢忠誠警魂。聚焦“基層黨建發力突破年”主題，抓實支部建設“五個基本”和戰斗堡壘作用發揮。

二是堅定筑牢邊境安穩防線，龍陵邊境安全穩定屏障更加堅實牢固。

三是持續深化風險防范和打擊犯罪，平安龍陵建設成色更加靚麗厚實。強化基層社會治理，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，建立矛盾糾紛“七查三級多元一回訪”工作機制，將突出重復警情治理作為矛盾糾紛排查的重要環節，強化與綜治中心、婦聯、民政等部門聯動，加強派出所品牌調解室建設，切實將矛盾化解在源頭、處置在前端；加強道路交通安全管理，以“3.07”交通事故為鑒，聚焦“人車路企”源頭隱患，抓好“一早一晚”“百日攻堅”專項整治行動，抓實嚴重交通違法專項整治和路面巡邏管控，“減量控大”綜合平均得分全市排名第一，交通事故死亡人數及受傷人數下降20%；深入開展夏季治安打擊整治行動，強力整治群眾反應強烈的突出治安問題，深化常態化掃黑除惡斗爭，堅決打擊盜搶騙、黃賭毒、涉槍爆等違法犯罪；

四是健全公安工作現代化體系，警務運行模式更加高質高效；壓實各級領導抓黨建、抓隊伍的責任，局黨委班子成員認真履行“一崗雙責”，強化對分管部門、聯系黨支部的黨建、隊建、業務、紀律、作風等方面的指導、監督

五是緊盯公安工作現代化主線，新質公安戰斗力水平更加提升；認真做好“云南省政務服務管理平臺事項管理系統”事項承接、上級指派政務服務、完善事項本地化實事要素等工作，共參與業務培訓5次，完善事項162項，不斷推動政務服務工作提質增效；

六是抓實人才培養、作風整治、暖警愛警工程，隊伍凝聚力戰斗力更加凸顯。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣公安局2024年度收入合計67,293,364.27元。其中：財政撥款收入66,271,452.85元，占總收入的98.48%；無上級補助收入；無事業收入0.00元；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入1,021,911.42元，占總收入的1.52%。

與上年相比，收入合計減少15,461,341.3元，下降18.68%。其中：財政撥款收入減少16,483,252.72元，下降19.92%；政府性基金預算財政撥款收入減少9,944,823.71元，下降100%，其他收入增加349,664.92元，增長52.01%。，主要原因：一是本年度在職民警、職工退休、退出合計9人，人員經費隨之減少，二是上年度存在用政府性基金化債9,944,823.71元，業務技術用房建設項目完工，項目款項較上年度大幅減少；三是取保候審金增加349,664.92元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣公安局2024年度支出合計68,648,818.08元。其中：基本支出62,077,096.18元，占總支出的78.70％；項目支出6,571,721.9元，占總支出的21.30％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少14,105,308.29元，下降17.04%。其中：基本支出減少1,740,866.81元，下降2.73%；項目支出減少12,364,441.48元，下降65.3%，主要原因：一是本年度在職民警、職工退休、退出合計9人，人員經費隨之減少，二是上年度存在用政府性基金化債9,944,823.71元，業務技術用房建設項目完工，項目款項較上年度大幅減少；三是取保候審金增加349,664.92元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣公安局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出62,077,096.18元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出54,944,015.34元，占基本支出的88.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費7,133,080.84元，占基本支出的11.49％。人均基本支出125,917.03元，其中：人均人員經費支出111,448.31元，人均公用經費支出14,468.72元。

（一）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣公安局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6,571,721.90元。其中：基本建設類項目支出0元。

打擊涉煙違法犯罪工作經費支出180,579.20元，主要用于有效打擊煙草走私等違法犯罪活動，維護了市場經營秩序；

在押人員給養經費支出2,647,855.96元，主要用于看守所、拘留所在押人員伙食、被褥、醫療等費用；

龍陵武警中隊保障經費支出224,090.87元，主要用于武警中隊日常辦公正常運行；

非稅清算公安業務經費1,402,889.04元，主要用于龍陵縣公安局持續打擊違法犯罪活動提供了充足的資金保障；

監管場所成本性支出2,196,786.03元，主要用于核算看守所代購點成本性支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局2024年度一般公共預算財政撥款支出76,501,562.48元,占本年支出合計的96.99%。與上年相比減少11,223,382.08元，下降12.79%,完成年初預算的86.40%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%,年初無此項預算。主要用于市政法委對各派出所春節期間的慰問支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出62,516,866.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.72%,完成年初預算的83.54%.主要用于2010201行政運行主要是民警、職工工資福利支出等基本人員經費49,743,270.01元，2040219信息化建設主要是公安網絡租賃費200,000.00元，2040220執法辦案（治安管理、國內安全保衛、刑事偵查、經濟犯罪偵查、出入境管理、禁毒管理、網絡運行與維護）主要是針對各辦案部門辦理不同類型案件的專案經費5,521,134.38元，2040299其他公安支出主要是辦案業務經費及各種公安業務裝備經費9216053.35元。

造成預決算差異的主要原因是財政資金緊張，部分支出已形成但未能及時撥付資金。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出8,570,393.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.20%,完成年初預算的86.70%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休費45,000元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出5,087,735.52元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出324,199.15元，2080801死亡撫恤414,857元，2081005社會福利事業單位支出2,694,318.29元，2089999其他社會保障和就業支出4,283.63元。造成預決算差異的主要原因是死亡撫恤金未納入預算，年度內招錄新民警，補繳上年度欠繳的社保繳費。

9.衛生健康（類）支出4,384,301.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.73%,完成年初預算的114.64%。主要用于2101101行政單位醫療2,543,495.89元，2101103公務員醫療補助1,520,943.84元，2101199其他行政事業單位醫療支出319,862.22元。造成預決算差異的主要原因是年度內招錄新民警，補繳上年度欠繳的社保繳費。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出1,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.31%,年初無此項預算。主要用于2299999其他支出1,000,000.00元。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,098,000.00元，決算為846,791.54元，完成年初預算的77.12%；支出決算較上年增加248,791.65元，增長41.60%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務用車購置費支出年初預算為500,000.00元，決算為249,100.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的29.42%，完成年初預算的49.82%；公務用車運行維護費支出年初預算為478,000.00元，決算為569,757.54元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的67.28%，完成年初預算的119.20%；公務接待費支出年初預算為120,000.00元，決算為27,934.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的3.30%，完成年初預算的23.28%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加249,100.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加44,049.65元，增長8.38%；公務接待費支出決算較上年減少44,358.00元，下降61.36%；具體是國內接待費支出決算27,934.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少44,358.00元，下降61.36%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,098,000.00元，支出決算為846,791.54元，完成年初預算的77.12%，支出決算較上年增加248,791.65元，增長41.60%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為500,000.00元，決算為249,100.00元，完成年初預算的49.82%；公務用車運行維護費支出年初預算為478,000.00元，決算為569,757.54元，完成年初預算的119.20%；公務接待費支出年初預算為120,000.00元，決算為27,934.00元，完成年初預算的23.28%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:2024年年初預算購車經費500,000.00元，實際支出249,100.00元，導致決算數小于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加249,100.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加44,049.65元，增長8.38%；公務接待費支出決算減少44,358.00元，下降61.36%，具體是國內接待費支出決算27,934.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少44,358.00元，下降61.36%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2023年度我局無購車計劃及經費支出，2024年度，我局購入執法執勤用車3輛，購車經費合計249,100.00元。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。。

2.購置車輛3輛。具體購置車輛原因：一是車輛老齡化嚴重，我局半數車輛已超期服役，其中6輛已無法正常使用，嚴重威脅民警自身安全；二是高負荷運轉加劇耗損，我局48輛執法執勤用車，主要用于各鄉鎮接處警、安保等各項工作，車輛平均行駛里程超20萬公里，3輛車輛突破40萬公里；三是車輛更新嚴重滯后，采購數量少、間隔長，遠不及實際需求，難以有效替換超期服役車輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為50輛。主要用于各鄉鎮派出所接處警、巡邏安保、案件辦理等業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各項工作督查、跨地區案件協作辦理、業務工作交流學習等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣公安局2024年機關運行經費支出7,133,080.84元，比上年減少1,082,658.49元，下降13.18%,主要原因是一是本年度在職民警減少6人，人員經費隨之減少，二是我局堅持厲行節約，反對浪費原則，從源頭上杜絕了不必要的開支；三是非稅清算公安業務經費減少。部門機關運行經費主要用于輔警工資、水電費、印刷費、手續費、郵電費各警種的案件辦理、安全保衛、巡邏防控等的各項支出。。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣公安局資產總額336,758,180.55元，其中，流動資產193,864,525.30元，固定資產53,698,823.99元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程89,128,266.82元，無形資產66,564.44元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加123,473,572.83元，其中固定資產減少6,297,065.12元。無償劃轉939.59平方米，賬面原值2,676,470.35

元；報廢報損資產2888項，賬面原值12977951.53元，損失核銷64項，賬面原值1757946.50元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300131201111