監督索引號53052300154101000

目錄

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣公安局交通警察大隊地處龍陵縣龍山鎮320國道旁，管轄全縣10個鄉鎮，121個自然村，肩負著國道58.2公里、省道250余公里、縣鄉道路1500公里、城市街道24公里、其它道路500余公里的道路交通管理工作任務。大隊現有民警29名，交通輔警67名，下設4個建制中隊（松山中隊、紅勐中隊、木城中隊、城區中隊）。大隊的主要職責是：維護交通秩序，指揮、疏導交通，查處、糾正交通違法行為，預防和處理交通事故；負責機動車和駕駛人管理工作；向公民宣傳交通法規；組織實施交通安全保衛工作，完成各級警衛任務；接受公民報警、救助，打擊車匪路霸及各類涉車涉路違法犯罪活動，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人等。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，全縣共發生一般程序處理的道路交通事故43起，同比減少2起，下降4.44%；造成10人死亡，同比減少2人，下降16.67%；造成21人受傷，同比減少11人，下降34.38%；直接財產損失23.02萬元，同比增加4.25萬元，上升22.62%。共發生簡易程序處理的道路交通事故2107起，同比增加42起，上升2.03%；造成477人受傷，同比減少59人，下降11.01%；直接財產損失240.07萬元，同比減少5.86萬元，下降19.58%。今年以來，未發生一次死亡2人以上的較大交通事故，全縣道路交通安全形勢持續穩定向好。

1.加強黨的建設，以黨建促隊建，隊伍綜合素質得到較大提升。一是大隊堅持把政治建警擺在首要位置，通過主題黨日活動、“三會一課”“學習強國”APP等形式，進一步加強政治理論學習，組織民警、輔警認真貫徹落實黨的二十大、二十屆一中、二中全會和習近平總書記考察云南重要講話精神，切實增強“四個自信”，提高“四個意識”，做到“兩個維護”。

2.狠抓隱患排查整治，交通管理基礎防線得到穩固

大隊聚焦“ 人、車、路、企”隱患排查整治工作，堵塞源頭風險。一是緊盯重點駕駛人和重點車輛，實施“兩客一危一貨一校一面一網”重點駕駛人源頭隱患清零行動，深入客運站、重點企業開展交通安全檢查及宣傳教育；二是認真開展公路交通安全隱患排查治理百日攻堅行動，共排查出道路隱患1160處，已全部完成低成本治理，完成標準化治理360處，治理完成率為 31%。

3.狠抓交通秩序整治，轄區交通出行環境得到凈化

圍繞“減量控大”目標任務，緊盯國省干道、農村地區兩大主戰場，持續開展嚴重交通違法專項整治，不斷凈化道路交通環境。結合道路交通事故預防“減量控大”波次集中整治行動、“百日行動”、“一早一晚”等專項整治，聯合派出所交警中隊針對重點區域、重點路段、重點時段、重點人群、重點違法開展道路交通安全集中統一行動，加大巡邏檢查頻次密度，持續加大對酒駕醉駕、無證、“三超一疲勞”等易肇事肇禍重點交通違法查處力度。

4.狠抓車駕管窗口服務，群眾滿意度得到持續提升

一是深化公安交管“放管服”改革工作。持續推行無假日車管所、延時服務、值日警官導辦服務、一窗通辦、最多跑一次、“通道式”查驗等便民利民舉措。進一步拓展延伸服務觸角，規范業務下放，簡化車檢服務流程，實現車管業務就近辦理。二是持續推進公安派出所交警中隊開展車駕管業務辦理工作。三是持續推進鄉鎮衛生院增設體檢業務。四是持續推進警郵合作。大隊積極推動警郵合作，利用郵政點多面廣的優勢，把車駕管業務服務到每個村社區，真正實現了車駕管業務服務“零距離”。

5.狠抓交通安全宣傳教育，群眾交通意識得到增強

圍繞美麗鄉村行“十百千”工程、“一盔一帶”安全守護行動等宣傳活動，組織民警深入企事業單位、學校、村（社區）開展交通安全宣傳教育，著力增強群眾安全意識、規則意識和法治意識。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：城區中隊、松山中隊、紅勐中隊、木城中隊、黃龍中隊、綜合中隊、車管中隊，法制中隊、宣傳中隊、特勤中隊、秩序中隊、事故中隊。無所屬單位。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛(報表中車輛保有量為15輛，原因為以前年度已達報廢年限警車未及時下賬處理，故資產系統存量中仍有15輛警車)。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣公安局交通警察大隊2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年度收入合計11215861.28元。其中：財政撥款收入11215861.28元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加1328369.65元，增長13.43%。其中：財政撥款收入增加1328369.65元，增長13.43%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是：一是本年度由于“減量控大”業務工作開展，公用經費收入增加：二是本年度由于部門發展需求，項目收入也較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年度支出合計11215861.28元。其中：基本支出8300140.91元，占總支出的74％；項目支出2915720.37元，占總支出的26％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加901543.65元，增長8.74%。其中：基本支出增加247600.03元，增長3.07%；項目支出增加653943.62元，增長28.91%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因分析：一是輔警按當地最低工資標準由縣級財政保障部分由1350元/人/月提高至1600元/人/月，社保基數變動，繳費金額增加；二是本年度為促進業務開展，對事故預防“減量控大”工作及車駕管業務工作加大了保障力度。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣公安局交通警察大隊機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8300140.91元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6758732元，占基本支出的81.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1541408.91元，占基本支出的18.57％。

人員經費：人員經費支出較上年減少315711.45元，下降4.46%，其中基本工資較上年減707191元，津補貼增39075元，獎金增100746元，社保繳費增84813.55元，輔警人員工資增210000元，其他對個人和家庭補助減43155元。

日常公用經費：公用經費較上年增563311.48元，增長57.59%，其中辦公費減4608.73元，水費減14822.4元，電費增19027.09元，公務接待費減780元，專用材料費增369290.5，勞務費增112117.2元，工會經費增34055.64元，公務用車運行維護費增10852.18元，其他交通費用增38250元，其他商品和服務支出減400元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣公安局交通警察大隊機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2915720.37元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為：

2023年項目支出2915720.37元，較2022年增加653943.62元，增長28.9%，原因為本年車管成本業務經費得以保障，縣級資金彌補政法部門公用經費增加，以及支付了后勤保障樓工程建設款等。

（1）2023年縣級財政下達757958.13元的道路交通安全工作業務經費用于支付日常辦案及辦公經費等。主要用于辦公費125247.53元，電費60000元，郵電費21338.4元（警務通訊費），維修維護費79079.2元，專用材料費472293元。

（2）2023年縣級財政下達車駕管物資經費499595元，用于支付到市級車管所領取機動車號牌、固封等各類車管物資及縣級自行采購駕管物資。

（3）2023年縣級財政下達交通輔警工作經費1446167.24元，為非稅彌補輔警人員工資及公積金部分及被裝購置費。

（4）2023年度縣級下達后勤保障樓建設經費200000元，該項資金用于支付交警大隊院內后勤保障樓工程款。

（5）2023年度縣級下達春節慰問經費經費12000元，該筆資金為2023年政法委用于對四個基層中隊進行各3000元的春節慰問。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出11215861.28元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加1328369.65元，增長13.43%,主要原因為：一是輔警工資標準由1350元/人/月提高至1600元/人/月，社保基數變動，繳費金額增加；二是本年度為促進業務開展，對事故預防“減量控大”工作及車駕管業務工作加大了保障力度。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出12000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于政法委撥付2022年度4個公路交警中隊春節慰問金；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出9652530.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.06%。主要用于民警、協警工資及輔警社保繳費，以及日常辦公、辦案業務支出。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出1128732.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.06%。主要用于民輔警養老保險財政配套部分以及職業年金繳費支出。

9.衛生健康（類）支出422598.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.77%。主要用于民警基本醫療保險、公務員醫療補助。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0X%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為47000元，支出決算為239718.3元，完成年初預算的510.04%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算223667.3元，占總支出決算的93.3%；公務接待費支出決算16051元，占總支出決算的6.7%，具體是國內接待費支出決算16051元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為47000元，支出決算為239718.3元，完成年初預算的510.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為223667.3元，完成年初預算的93.3%；公務接待費支出決算為16051元，完成年初預算的6.7%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算“三公”經費僅為基本支出，我單位年中還有中央和省轉移支付業務經費，公務用車運行維護費大多使用中央政法轉移支付資金，該項收入年中才會下達，故未在預算時體現。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少192724.95元，下降44.57%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算減少149600元，下降100%；公務用車運行維護費支出決算減少42344.95元，下降15.92%；公務接待費支出決算減少780元，下降4.63%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年度未購置新車，購置費用減少，且本年度嚴控公車使用及維修支出，故公務用車運行維護費用大幅減少；嚴格執行中央八項規定及其實施細則，嚴格控制不必要的接待支出，故本年度公務接待費減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于維護交通秩序，指揮、疏導交通，查處、糾正交通違法行為，預防和處理交通事故等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年開展“減量控大”工作督查及其他公務活動發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年度機關運行經費支出1541408.91元，比上年增加563311.48元，增長57.59%,主要原因為2023年將輔警社保繳費列入勞務費中支出，且因社保基數提高支出增加，工會經費撥付增加，值班備勤經費在專用材料費中列支，故支出增加。部門機關運行經費主要用于辦公費128455.97元，水費1247.4元，電費44027.09元，公務接待費16051元，專用材料費369290.5元，勞務費624453.17元，工會經費68781.6元，公務用車運行維護費19852.18元，民警公務交通補貼269250元。

二、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣公安局交通警察大隊資產總額24136727.13元，其中，流動資368002.15元，固定資產22998266.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產770458元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少218022.97元，其中固定資產增加218780元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額169852.18元，其中：政府采購貨物支出150000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出19852.18元。授予中小企業合同金額58500元，其中，授予小微企業合同金額42000元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300154101111