監督索引號53052300131201000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責按照云南省人民政府辦公廳《關于印發云南省財政廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（云政辦發[2009]228號）執行。根據云政辦發[2009]228號文件，龍陵縣公安局的主要職能是：

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機關的安排部署及有關指示下，負責組織實施全局性業務工作和重大警務活動,規劃、建設和指導報警指揮系統、警務信息系統及應用平臺,監督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律;

2、負責警用裝備、物資及經費保障機制建設，負責縣級公安政法經費偶得管理和稽查;

3、負責依法承擔的刑事執法、行政執法工作并承擔相應責任；負責刑事、行政執法監督和行政復議工作,負責管理看守所、拘留所、強制戒毒所，并對其執法活動進行監督,負責強制戒毒的審批工作;

4、負責管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區內居留、旅行的有關工作;

5、組織指導和參與公安工作的理論研究、學術討論、經驗交流等工作,制定并組織實施公共信息網絡安全措施和技術規范，查處公共信息網絡違法犯罪案件;

6、組織開展反恐怖業務建設,分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策,負責查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實防范和處理邪教違法犯罪的工作措施;

7、負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂,負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作;

8、負責查處影響社會政治穩定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動;

9、做好警衛工作,指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛，指導企事業單位保衛組織的建設和業務工作;

10、負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作;

11、負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件、組織開展禁種、禁吸毒品工作，協調有關部門監管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品;

12、組織開展權限消防監管和道路交通工作;

13、負責協調公安邊防、消防、警衛現役部隊、森林公安、武警內衛部隊開展相關工作;

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項;

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，我們認真貫徹全國及省市政法工作會議、公安廳局長會議精神，勇于擔當、主動作為，高效落實市局黨委的決策和部署，全力推動維護穩定、預防打擊、規范執法、管理服務等工作，以“細致、精致、極致”的工作作風，“萬無一失、一失萬無”工作標準，有力維護了全縣政治和社會治安穩定，實現了“六個嚴防、三個確保、九個安全”的工作目標，為黨的二十大勝利召開創造了安全穩定的環境。

1、牢牢把握黨對公安工作絕對領導，政治底色更加鮮明。一是抓政治建設，全警政治素質不斷提升。二是抓黨建引領，基層黨組織建設不斷夯實。三是抓作風建設，隊伍管理質效不斷提升。

2、牢牢守住邊境和生物生態安全，平安龍陵建設更見實效。一是抓牢“生命線”，情報質效不斷提高。二是盯緊關鍵目標，管控責任全面壓實。三是織密安全防線，邊境管控扎實有力。四是瞄準新型犯罪，打擊跨境犯罪取得新突破。五是保護生態資源安全，環食藥偵領域整治行動落地見效。

3、堅持和發展新時代“楓橋經驗”，基層社會治理更加深入。一是堅持整體推進，爭創品牌派出所。二是抓實源頭治理，切實做到“矛盾不上交”。三是抓實平安建設，切實做到“平安不出事”。

4、堅持以人民為中心的發展思想，弘揚為民本色更加凸顯。一是樹牢為民理念，服務群眾凸顯新作為。二是堅持齊頭并進，公共安全筑起新防線。

5、堅持以習近平法治思想為指導，法治公安建設更加規范。

6、堅持從嚴管黨治警原則和方針，素質能力形象不斷提優。一是持續開展紀律作風專項整治。二是優化人才隊伍結構。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置15個內設機構，包括：政工監督室、警令部、法制大隊、禁毒大隊、經偵大隊、刑偵大隊、警務保障室、網安大隊、治安大隊、出入境管理大隊、國保大隊、交警大隊、拘留所、看守所、巡特警大隊。即龍山派出所、龍新派出所、鎮安派出所、象達派出所、臘勐派出所、碧寨派出所、平達派出所、勐糯派出所、木城派出所、龍江派出所、紅茶社區派出所。所屬單位11個，分別是：

1.龍山派出所

2.龍新派出所

3.平達派出所

4.鎮安派出所

5.象達派出所

6.碧寨派出所

7.臘勐派出所

8.勐糯派出所

9.龍江派出所

10.木城派出所

11.紅茶社區派出所

（二）決算單位構成

納入龍陵縣公安局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣公安局2023年末實有人員編制214人。其中：行政編制214人（含行政工勤編制0人），事業編制5人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員234人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員5人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員75人（離休0人，退休75人）。

年末其他人員237人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員237人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制50輛，在編實有車輛50輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣公安局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣公安局2023年度收入合計82754705.57元。其中：財政撥款收入82082459.07元，占總收入的99.19%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入672246.50元，占總收入的0.81%。與上年相比，收入合計增加6146457.97元，上升8.02%。其中：財政撥款收入增加6146457.97元，上升8.02%，原因一是年初在職人員工資晉級晉檔、警銜晉升導致工資福利增加，二是龍陵縣公安局業務技術用房建設項目工程款結算；上級補助收入0元，較上年無增減變動；事業收入0元，較上年無增減變動；經營收入0元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0元，較上年無增減變動；其他收入減少195772.76元，下降22.55%，原因是本年底部分案件判決下來，退付涉案暫扣款項，導致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣公安局2023年度支出合計82754126.37元。其中：基本支出63817962.99元，占總支出的77.12%；項目支出18936163.38元，占總支出的22.88%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加6146457.97元，增長8.02%，原因是一是年初在職人員工資晉級晉檔、警銜晉升導致工資福利增加，二是龍陵縣公安局業務技術用房建設項目工程款結算。其中：基本支出減少3986026.31元，下降5.88%，原因是本年調入1人，新招錄5人，調出7人，開除1人，死亡1人，退休7人；項目支出增加10316904.98元，增長119.7%：原因一是本年度代武警龍陵中隊核撥日常運行經費，二是看守所代購點成本性支出，三是非稅清算公安業務經費；上繳上級支出0元，較上年無增減變動；經營支出0元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0元，較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣公安局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出63817962.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出55602223.66元，占基本支出的87.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費8215739.33元，占基本支出的12.87％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣公安局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出18936163.38元。其中：打擊涉煙違法犯罪工作經費支出240420.80元，有效打擊了煙草走私等違法犯罪活動，維護了市場經營秩序；兌付司法救助補助資金180000.00元，充分體現了司法公平；公安局基礎設施建設項目經費支出9944823.71元，有效緩解率公安局項目資金壓力，龍陵武警中隊保障經費支出200000.00元，保障了武警中隊日常辦公正常運行，非稅清算公安業務經費8370918.87元，為龍陵縣公安局持續打擊違法犯罪活動提供了充足的資金保障。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局2023年度一般公共預算財政撥款支出72809302.66元,占本年支出合計的87.98%。減少3613945.04元，下降4.73%,主要原因一是龍陵縣公安局技術用房建設項目已完工，項目尾款通過政府性基金撥款支付；二是部分上級補助資金，在本年度無撥付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出39000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于其他共產黨事務支出38000.00元；

2.外交（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出60068224.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.50%，主要用于2010201行政運行主要是民警、職工工資福利支出等基本人員經費51425570.02元，2040202一般行政管理事務主要是地方基層政法建設項目資金2024642.12元，2040220執法辦案（治安管理、國內安全保衛、刑事偵查、經濟犯罪偵查、出入境管理、禁毒管理、網絡運行與維護）主要是針對各辦案部門辦理不同類型案件的專案經費400168.51元，2040299其他公安支出主要是辦案業務經費及各種公安業務裝備經費3543183.62元。

5.教育（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出8069343.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.08%，主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休費46800.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出4154332.48元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出527963.71元，2080801死亡撫恤371067.60元，2081005社會福利事業單位支出2789179.31元，2082001臨時救助支出180000.00元。

9.衛生健康（類）支出4632735.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.36%。主要用于2100410突發公共衛生事件應急處理435160.00元，2101101行政單位醫療2689092.56元，2101103公務員醫療補助1400822.61元，2101199其他行政事業單位醫療支出107660.12元。

10.節能環保（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出9944823.71云元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.66%。主要用于2120803城市建設支出9944823.71元。

12.農林水（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為598000.00元，決算為597999.89元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為478000.00元，決算為525707.89元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的87.91%，完成年初預算的109.98%；公務接待費支出年初預算為120000.00元，決算為72292.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的12.09%，完成年初預算的60.24%，具體是國內接待費支出決算72292.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣公安局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為元，支出決算為597999.89元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為478000.00元，決算為525707.89元，完成年初預算的109.98%；公務接待費支出年初預算為120000.00元，決算為72292.00元，完成年初預算的60.24%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因2023年為嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，采取持續過“緊日子”，嚴控一般支出。從嚴編制預算，大力壓減一般性支出；同時對“三公經費”預算再壓減，硬化預算約束，從嚴控制支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加8518.89元，增長1.45%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年度持平；公務用車購置費支出決算與上年度持平%；公務用車運行維護費支出決算增加36107.89元，增長7.37%；公務接待費支出決算減少27589.00元，下降27.62%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是龍陵縣公安局公務用車編制50輛，實有車輛50輛，公務用車運維費年初預算478000.00元，平均每輛車每年運維經費不足10000.00元，我局車輛基本用于執勤執法、上路巡邏等，在車輛使用方面較一般行政單位頻繁，加之由于各鄉鎮派出所車況較差，每年維修保養經費支出較大，導致三公經費車輛運維費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。0

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為50輛。主要用于公安打擊犯罪、執法辦案、服務群眾、上路巡邏等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作調研、執法辦案及各項工作業務督查發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣公安局2023年機關運行經費支出8215739.33元，比上年增加1197421.00元，增長17.06%，主要原因是；一是2022年度找補基礎性績效工資導致工資福利支出增加；二是項目資金涉密，不予公開。單位機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于輔警工資、水電費、印刷費、手續費、郵電費等各項支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣公安局資產總額213284607.72元，其中，流動資產47440753.25元，固定資產58566439.76元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程88773987.17元，無形資產127432.22元（凈值），其他資產1413049.95元（凈值）。與上年相比，本年資產總額增加30314498.27元，其中固定資產減少8407622.38元，全部屬于計提折舊。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額263192.69元，其中：政府采購貨物支出元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出263192.69元。授予中小企業合同金額263192.69元，其中：授予小微企業合同金額263192.69元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300131201111