監督索引號53052300131201000

目錄

第一部分 龍陵縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責按照云南省人民政府辦公廳《關于印發云南省財政廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（云政辦發[2009]228號）執行。根據云政辦發[2009]228號文件，龍陵縣公安局的主要職能是：

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機關的安排部署及有關指示下，負責組織實施全局性業務工作和重大警務活動,規劃、建設和指導報警指揮系統、警務信息系統及應用平臺,監督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律;

2、負責警用裝備、物資及經費保障機制建設，負責縣級公安政法經費偶得管理和稽查;

3、負責依法承擔的刑事執法、行政執法工作并承擔相應責任；負責刑事、行政執法監督和行政復議工作,負責管理看守所、拘留所、強制戒毒所，并對其執法活動進行監督,負責強制戒毒的審批工作;

4、負責管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區內居留、旅行的有關工作;

5、組織指導和參與公安工作的理論研究、學術討論、經驗交流等工作,制定并組織實施公共信息網絡安全措施和技術規范，查處公共信息網絡違法犯罪案件;

6、組織開展反恐怖業務建設,分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策,負責查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實防范和處理邪教違法犯罪的工作措施;

7、負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂,負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作;

8、負責查處影響社會政治穩定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動;

9、做好警衛工作,指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛，指導企事業單位保衛組織的建設和業務工作;

10、負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作;

11、負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件、組織開展禁種、禁吸毒品工作，協調有關部門監管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品;

12、組織開展權限消防監管和道路交通工作;

13、負責協調公安邊防、消防、警衛現役部隊、森林公安、武警內衛部隊開展相關工作;

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項;

1. 2022年度重點工作任務概述

2022年，我們認真貫徹全國及省市政法工作會議、公安廳局長會議精神，勇于擔當、主動作為，高效落實市局黨委的決策和部署，全力推動維護穩定、預防打擊、規范執法、管理服務等工作，以“細致、精致、極致”的工作作風，“萬無一失、一失萬無”工作標準，有力維護了全縣政治和社會治安穩定，實現了“六個嚴防、三個確保、九個安全”的工作目標，為黨的二十大勝利召開創造了安全穩定的環境。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置15個內設機構，包括：政工監督室、警令部、法制大隊、禁毒大隊、經偵大隊、刑偵大隊、警務保障室、網安大隊、治安大隊、出入境管理大隊、國保大隊、交警大隊、拘留所、看守所、巡特警大隊。所屬單位11個，屬非獨立核算單位，分別是：

1.龍山派出所

2.龍新派出所

3.鎮安派出所

4.象達派出所

5.臘勐派出所

6.碧寨派出所

7.平達派出所

8.勐糯派出所

9.木城派出所

10.龍江派出所

11.紅茶社區派出所

（二）決算單位構成

納入龍陵縣公安局部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣公安局2022年末實有人員編制249人。其中：行政編制249人（含行政工勤編制6人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員249人（含行政工勤人員6人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制46輛，在編實有車輛46輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣公安局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣公安局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣公安局2022年度收入合計76608247.6元。其中：財政撥款收入75740228.34元，占總收入的98.87%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入868019.26元，占總收入的1.13%。與上年相比，收入合計增加4403952.10元，增長6.10%。其中：財政撥款收入增加3685932.84元，增長5.12%，上級補助收入0元，較上年無增減變動；事業收入0元，較上年無增減變動；經營收入0元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0元，較上年無增減變動；其他收入增加718019.26元，增長478.68%，主要原因一是2022年度找補基礎性績效工資導致工資福利支出增加；二是根據預算法相關規定，盤活自有資金，導致其他收入增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣公安局2022年度支出合計76423247.7元。其中：基本支出67803989.30元，占總支出的88.72％；項目支出8619258.4元，占總支出的11.28％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加538389.93元，增長0.71%。其中：基本支出增加11243880.25元，增長19.88%，項目支出減少10705490.92元，下降55.40%，原因是龍陵縣公安局技術用房建設項目已完工，中央資金2021年度已下達到位，2022年度無撥付；上繳上級支出0元，較上年無增減變動；經營支出0元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0元，較上年無增減變動。主要原因是2022年度找補基礎性績效工資導致工資福利支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣公安局機關正常運轉的日常支出67803989.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出60785670.97元，占基本支出的89.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費7018318.33元，占基本支出的10.35％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣公安局機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8619258.40元。其中，基本建設類項目支出3602101.50元，具體項目開支及開展工作情況：1.公安局業務技術用房建設項目支出2869880.00元，項目已建設完工并投入使用；2.拘留所建設項目前期經費支出22221.50元，項目正在建設中；3.森林公安業務技術用房建設項目支出710000.00元，項目已建設完工并投入使用；專項業務類支出5017156.90元，具體項目開支及開展工作情況：司法救助金支出150000.00元，救助困難群眾6人，公安業務經費支出3714137.54元，保障了公安工作的正常運轉；兌現因公犧牲特殊補助金500000.00元，看守所代購點成本性支出653019.36元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局2022年度一般公共預算財政撥款支出75740228.34元,占本年支出合計的99.11%。與上年相比減少144629.43元，下降0.19%,主要原因是龍陵縣公安局技術用房建設項目已完工，中央資金2021年度已下達到位，2022年度無撥付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出38000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于其他共產黨事務支出38000.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出64871184.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.65%。主要用于2010201行政運行主要是民警、職工工資福利支出等基本人員經費55302318.14元，2040202一般行政管理事務主要是地方基層政法建設項目資金1235101.50元，2040220執法辦案（治安管理、國內安全保衛、刑事偵查、經濟犯罪偵查、出入境管理、禁毒管理、網絡運行與維護）主要是針對各辦案部門辦理不同類型案件的專案經費840455.16元，2040299其他公安支出主要是辦案業務經費及各種公安業務裝備經費7493309.58元。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出7551774.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.97%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休費34800.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出3918134.24元，2081005社會福利事業單位支出3598840.08元。

9.衛生健康（類）支出3279269.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.33%。主要用于2100410突發公共衛生事件應急處理251693.00元，2101101行政單位基本醫療保險1998974.64元，大病保險1028602.00元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為589600.00元，支出決算為589481.00元，完成年初預算的99.98%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車運行維護費支出決算489600.00元，占總支出決算的83.06%；公務接待費支出決算99881.00元，占總支出決算的16.94%，具體是國內接待費支出決算99881.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣公安局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為589600.00元，支出決算為589481.00元，完成年初預算的99.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車運行維護費支出決算為489600.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為99881.00元，完成年初預算的99.88%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：龍陵縣公安局堅持勤儉節約、厲行節儉原則，公務接待費用年初預算100000.00元，實際支出99881.00元。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少418819.43元，降低41.54%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算減少418700.43元，降低100%；公務用車運行維護費支出決算降低4777.00元，降低0.97%；公務接待費支出決算增加4658元，增長4.89%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：龍陵縣公安局認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，反對鋪張浪費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。保有量46輛，主要用于公務用車運行與維護支出。

3.安排國內公務接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次986人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作調研、執法辦案及各項工作業務督查發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣公安局2022年度機關運行經費支出7018318.33元，比上年增加2368861.21元，增長50.95%,主要原因是2022年度找補基礎性績效工資導致工資福利支出增加。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于輔警工資、水電費、印刷費、手續費、郵電費等各項支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣公安局資產總額182970109.45元，其中，流動資產43456916.25元，固定資產68403511.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程70990464.89元，無形資產119216.82元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加41213329.09元，其中固定資產增加11827953.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額433320.00元，其中：政府采購貨物支出433320.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額433320.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300131201000