監督索引號53052300154101000

目錄

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣公安局交通警察大隊地處龍陵縣龍山鎮320國道旁，管轄全縣10個鄉鎮，121個自然村，肩負著國道58.2公里、省道250余公里、縣鄉道路1500公里、城市街道24公里、其它道路500余公里的道路交通管理工作任務。大隊現有民警32名，交通協管員67名，下設4個建制中隊（松山中隊、紅勐中隊、木城中隊、城區中隊）。大隊的主要職責是：維護交通秩序，指揮、疏導交通，查處、糾正交通違法行為，預防和處理交通事故；負責機動車和駕駛人管理工作；向公民宣傳交通法規；組織實施交通安全保衛工作，完成各級警衛任務；接受公民報警、救助，打擊車匪路霸及各類涉車涉路違法犯罪活動，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人等。

1.2022年度重點工作任務概述

2022年，龍陵縣公安局交通警察大隊以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習近平法治思想和習近平總書記關于公安工作的重要論述精神，堅持“兩個至上”，堅持穩中求進。大隊以黨的二十大交通安保為主線，以推進交通安全治理模式向事前預防轉型為導向，以深化事故預防“減量控大”為抓手，以改革創新和科技賦能為動力，以基層基礎攻堅和協同共治為支撐，以鍛造高素質過硬公安交警鐵軍為保證，結合疫情防控、隊伍建設、隱患治理、“四個十百千工程”、科技建設、道路管控等重點工作。

認真貫徹落實習近平總書記關于防范風險和安全生產系列重要論述，堅持人民至上、生命至上理念，持續推進事故預防“減量控大”集中整治波次攻勢，全力減少事故死亡總量，堅決遏制較大道路交通事故。一是持續推進交通安全責任制。加強道路交通安全責任體系建設，深化“黨政主導、部門負責、行業聯動、齊抓共管”的道路交通安全社會化管理體系；繼續開展無死亡交通事故鄉鎮（街道）創建活動，3個鄉鎮（勐糯、龍江、臘勐）實現了交通事故“零死亡”；依托大督查工作機制，推進交安辦實體化運作，定期組織相關職能部門召開聯席會議6次，充分發揮龍陵縣交通安全委員會辦公室職能作用，通報違法客運駕駛人85人，約談貨運企業1家，組織開展運輸企業安全大檢查11次，下發整改通知書7份，對檢查出的隱患、不落實責任的情況，現場或限期督促進行整改。二是強化隱患排查治理。深入推進機動車登記查驗和駕駛人考試集中整治，嚴把重點車輛和駕駛人源頭準入關；持續開展“兩客一危一貨一面”及“四類車”等重點車輛和駕駛人隱患“清零”行動；積極聯合公路、交通、住建和安監等職能部門，排查出長下坡、急彎陡坡、團霧、臨江臨崖、橋梁隧道、交岔路口、施工路段、汛期隱患路段26處，其中市級督辦1處、縣級督辦10處，已全部整改完畢，及時消除安全隱患。并多次深入龍陵海螺集團、華益建材、瑞和錦程實業等重點運輸企業，多次開展約談、座談，下發整改通知書3份，簽訂交通安全責任書12份，對轄區礦山、砂石料廠行駛路線開展了隱患排查，下發隱患整改通知書2份，和貨運車輛駕駛員簽訂責任書128份。三是狠抓事故預防長效管理，深化交通事故處理工作。大隊堅持把交通事故預防作為首要工作來抓，繼續推進完善預防事故聯席會議制度，推動全縣、各鄉鎮人民政府交通安全委員會的實體化運作機制，加強重點企業、駕駛人監管，全面筑牢事故防線。2022年，全縣共發生道交通事故2070余起，死亡12人，受傷558人，直接財產損失38.47萬元，與去年同期相比，事故起數增加452起，上升27.94%；死亡人數增加3人，上升33.33%；受傷人數增加17人，上升3.14%；直接財產損失減少24.49萬元，下降38.89%，四項指數三升一降，全縣道路交通安全形勢總體平穩。四是加大路面管控力度。以2022年道路交通事故預防“減量控大”集中整治四個波次行動、“黨的二十大交通安保暨夏季治安打擊整治“百日行動”、“農村地區嚴重交通違法專項整治行動”、“全市集中交通秩序專項整治行動”、“酒駕醉駕專項整治百日行動”、“變型拖拉機專項整治”、秋冬季道路交通事故預防百日攻堅等一系列路面秩序整治工作，強化全縣所有道路以及城郊結合部，重點項目建設區，餐飲娛樂場所和學校周邊道路，重要村鎮出入口，以及交通流量大、違法多發、秩序較亂的路段的管控力度，嚴厲整治酒駕醉駕，農村面包車超員，摩托車、電動車重點違法整治力度。全縣開展統一行動300余次，全年共查處交通違法行為97497起，其中非現場交通違法行為4255起，現場查處交通違法行為93242起，重點違法行為12989起，酒駕690起，醉駕66起，客運車輛超員11起，貨車超載145起，貨車非法改裝242起，預警查處827起，行政拘留54人,共立刑事案件80起，取保候審77人、（刑事拘留3人），審核移訴案件70起，執行人民法院判處實刑逮捕20人。整治成效明顯，全縣道路交通秩序持續好轉。五是深化交通安全宣傳教育。大隊通過扎實開展專項行動宣傳，積極推進實施文明交通行動計劃，創新宣傳模式，宣傳交通安全法律法規，全力提高群眾交通安全意識和文明出行意識。組織開展“122”、“全國法制日”、“110”、“學雷鋒日”、“安全生產月”等大型宣傳活動20余次；開展“一盔一帶”集中宣傳提示行動和農村地區“大喇叭”建設應用，多渠道組織交通安全宣傳和警示曝光；深入縣直各單位、鄉鎮、企業、村寨開展“以案析法”、“現身說法”交通安全宣傳教育活動、開展“美麗鄉村行”交通安全巡回宣講暨交通安全文化下鄉活動185余場次，受教育群眾10萬余人；全年在各級新聞媒體推出各類稿件433篇，其中，公安部交管局3條，云南警方3條，保山警方23條，支隊暢行365共123條，龍陵警方124條。六是提升科技信息化應用水平。持續推進高清視頻監控、信號控制、交通誘導等基礎設施建設，推進城市交通組織優化，加快城市路網改造；強化對農村鄉鎮視頻卡口建設，大力推進集鎮科技管控建設。通過建設視頻監控、自動抓拍、信號燈及電子警察等系統，解決集鎮交通擁堵、混亂等問題，提高鄉鎮科技管理力度，規范農村集鎮交通秩序。目前，共投入資金790萬元，在城區建成交通信號燈4套、電子警察4套、違停自動抓拍設備44套正在推動實施。七是積極投入強邊固防、疫情防控等重點工作。大隊參與全縣4個疫情卡點值守，在工作開展中，兼顧交通安全提示和違法查處，為我縣強邊固防、疫情防控工作貢獻了交警力量。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：城區中隊、松山中隊、紅勐中隊、木城中隊、黃龍中隊、綜合中隊、車管中隊，法制中隊、宣傳中隊、特勤中隊、秩序中隊、事故中隊。無所屬單位。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣公安局交通警察大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2022年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛(報表中車輛保有量為15輛，原因為以前年度已達報廢年限警車未及時下賬處理，故資產系統存量中仍有15輛警車)。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣公安局交通警察大隊2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣公安局交通警察大隊2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣公安局交通警察大隊2022年度收入合計9887491.63元。其中：財政撥款收入9887491.63元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加250555.02元，增長2.6%。其中：財政撥款收入增加250555.02元，增長2.6%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是：一是本年度由于“減量控大”業務工作開展，公用經費收入增加：二是本年度由于部門發展需求，項目收入也較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣公安局交通警察大隊2022年度支出合計10314317.63元。其中：基本支出8052540.88元，占總支出的78.07％；項目支出2261776.75元，占總支出的21.93％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加598985.3元，增長6.17%。其中：基本支出減少223697.98元，下降2.7%；項目支出增加822683.28元，增長57.17%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因分析：一是基本工資進行了調標補發了增資且基礎績效進入工資統發；二是本年度為促進業務開展，對事故預防“減量控大”工作及車駕管業務工作加大了保障力度。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣公安局交通警察大隊機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8052540.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7074443.45 元，占基本支出的87.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費978097.43元，占基本支出的12.15％。

人員經費：人員經費支出較上年減少523633.9元，下降6.89%，其中基本工資較上年增740301元，津補貼減280651元，獎金增391605元，社保繳費減622441.78元，輔警人員工資減797402.12元，其他對個人和家庭補助增44955元。

日常公用經費：公用經費較上年增299935.92元，增長44.23%，其中辦公費增8719.7元，水費增6069.8元，電費增5000元，公務接待費增3316元，勞務費增512005.97元，公務用車運行維護費減24485元，其他交通費用減57750元，其他商品和服務支出增400元，公務用車購置費減153340.55元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣公安局交通警察大隊機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2261776.75元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為：

2022年項目支出2261776.75元，較2021年增加822683.28元，增長57.17%，原因為本年業務經費較上年增加，非稅安排部分工作業務經費并將預算外資金納入預算管理，加大了支出力度。

（1）2022年縣級財政下達234340.65元的交通管理業務工作經費用于彌補轉移支付資金不足部分，用于支付日常辦案及辦公經費等。主要用于辦公費100782.51元，電費53576.14，郵電費,48880元（警務通訊費），專用材料費3000元，公務用車運行維護費28102元。

（2）2022年縣級財政下達農村道路交通安全兼職協管員補助經費3200元，用于安全員及勸導員經費發放。

（3）2022年縣級財政下達營房維修維護經費17162.5元，由于交警大隊現有營房多為年代較久，維修維護費用增加。

（4）2022年縣級財政下達財政部分供養人員經費1430647.6元，為非稅彌補輔警人員工資及公積金部分及被裝購置費。

（5）2022年度縣級下達單位自有資金426826元，該項資金為以前年度單位自有資金納入預算指標管理部分，主要用于辦公費187791元，專用材料費148935元，房屋建筑物構建90100元（交警大隊后勤保障樓工程款）。

（6）2022年度縣級下達執勤執法用車購置經費149600元，用于新購置兩張執法執勤用車。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2022年度一般公共預算財政撥款支出9887491.63元,占本年支出合計的95.86%。與上年相比增加250555.02元，增長2.6%,主要原因為：一是將以前年度預算外資金納入預算管理，年初結轉結支出保障力度增加，且非稅安排業務經費支出保障力度增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出12000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于縣余數較上年增加，支出率較高；二是本年度項目政法委撥付2022年度4個公路交警中隊春節慰問金；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出8482843.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.79%。主要用于民警、協警工資及輔警社保繳費，以及日常辦公、辦案業務支出。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出1034657.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.46%。主要用于民輔警養老保險財政配套部分以及職業年金繳費支出。

9.衛生健康（類）支出358190.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.63%。主要用于民警基本醫療保險、公務員醫療補助。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0X%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

1. 財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為197000元，支出決算為432443.25元，完成年初預算的219.51%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算149600元，占總支出決算的34.59%；公務用車運行維護費支出決算266012.25元，占總支出決算的61.51%；公務接待費支出決算16831元，占總支出決算的3.9%，具體是國內接待費支出決算16831元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為197000元，支出決算為432443.25元，完成年初預算的219.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，；公務用車購置費支出決算為149600元，完成年初預算的99.73%；公務用車運行維護費支出決算為266012.25元，完成年初預算的886.71%；公務接待費支出決算為16831元，完成年初預算的99.01%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算“三公”經費僅為基本支出，我單位年中還有中央省市縣級業務經費，公務用車運行維護費大多使用中央政法轉移支付資金，該項收入年中才會下達，故未在預算時體現。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加92102.7元，增長27.06%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算減少3740.55元，下降2.44%；公務用車運行維護費支出決算增加92527.25元，增長53.33%；公務接待費支出決算增加3316元，增長24.54%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年度新購置兩輛執法執勤用車，由于車型不同，購置費用減少3740.55元，2022年開展二十大安保維穩工作，進行交通安全勸導、事故處理及巡邏防控等工作出行增加，加上車輛車況不佳進行過大修，故本年度公務用車運行維護費增加92527.25元；公務接待費超上年3316元，由于2022年開展二是大安保維穩工作及“減量控大”工作，上級業務督察及指導次數增加，故本年度公務接待費較上年度增加3316元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛2輛。因以前年度執法執勤用車購置年代久遠，車況較差，安全性得不到保障，已達到報廢條件。經前期評估后向縣公車領導小組及機關事務管理局申請，同意我單位報廢2輛執法執勤用車并新購置兩輛執法執勤用車用于事故處理、巡邏防控的等交通安全工作。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛。主要用于維護交通秩序，指揮、疏導交通，查處、糾正交通違法行為，預防和處理交通事故等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年開展二是大安保維穩工作及“減量控大”工作督查發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2022年度機關運行經費支出978097.43元，比上年增加299935.92元，增長44.23%,主要原因為2022年將輔警社保繳費列入勞務費中支出，故在商品服務支出中體現，公務用車購置經費在項目經費中列支未在機關運行經費中體現。部門機關運行經費主要用于辦公費133064.7元，水費16069.8元，電費25000元，公務接待費16831元，勞務費512055.97元，工會經費34725.96元，公務用車運行維護費9000元，民警公務交通補貼231000元，退休人員公務經費400元，公益性崗位補貼44955元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣公安局交通警察大隊資產總額24354750.1元，其中，流動資產88405.12元，固定資產22779486.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程696400元，無形資產770458元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少435873.5元，其中固定資產減少1691.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值311541.79元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額198261.45元，其中：政府采購貨物支出178050元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出20211.45元。授予中小企業合同金額4800元，占政府采購支出總額的2.42%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300154101111