監督索引號53052300154101000

目錄

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣公安局交通警察大隊地處龍陵縣龍山鎮320國道旁，管轄全縣10個鄉鎮，121個自然村，肩負著國道58.2公里、省道250余公里、縣鄉道路1500公里、城市街道24公里、其它道路500余公里的道路交通管理工作任務。大隊現有民警32名，交通協管員67名，下設4個建制中隊（松山中隊、紅勐中隊、木城中隊、城區中隊）。大隊的主要職責是：維護交通秩序，指揮、疏導交通，查處、糾正交通違法行為，預防和處理交通事故；負責機動車和駕駛人管理工作；向公民宣傳交通法規；組織實施交通安全保衛工作，完成各級警衛任務；接受公民報警、救助，打擊車匪路霸及各類涉車涉路違法犯罪活動，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人等。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，龍陵縣公安局交通警察大隊以習近平新時代中國特色社會主義思想、十九大、十九屆四中、五中、六中全會精神、習近平總書記系列重要講話精神和考察云南重要講話精神為指導，結合“減量控大”、疫情防控、命案防控、隊伍建設、隱患治理、設施建設、道路管控、隊伍教育整頓教育等重點工作。緊緊圍繞提升龍陵交通安全治理體系和治理能力總任務，牢固樹立以人為本的安全發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以筑牢交通安全基礎工作為基點，以深化道路交通安全“六大體系”為載體，不斷提升全縣道路交通安全協同共治能力、源頭治理能力，為龍陵經濟社會跨越發展創造良好道路交通環境。今年，未發生一次死亡3人以上的較大交通事故，全縣道路交通安全形勢持續穩定向好。

第一，開展隊伍教育整頓工作，強化隊伍管理，隊伍整體形象得到提升。加強基層黨組織建設，充分發揮支部的戰斗堡壘作用。大隊按要求開展“三會一課”、民主評議黨員及大討論，組織民警觀看警示教育片接受警示教育等一系列活動。三是加強黨風廉政建設，確保隊伍零違法、零違紀。

第二，狠抓事故預防長效管理，深化交通事故處理工作，交通安全形勢總體平穩。大隊堅持把交通事故預防作為首要工作來抓，繼續推進完善預防事故聯席會議制度，推動全縣、各鄉鎮人民政府交通安全委員會的實體化運作機制，加強重點企業、駕駛人監管，全面筑牢事故防線。

第三，狠抓交通秩序綜合整治，交通出行環境平安暢通。累計完成大型交通安保活動共計50余次，累計出動警力1950余人次，出動警車690余臺次，圓滿完成各項安保任務，有效凈化了轄區交通安全環境。二是加大路面管控，提高見警率，嚴查各類交通違法。

第四，深化“放管服”工作，狠抓車駕管窗口服務，交通管理便民服務更加深入。以“群眾滿意”為出發點與落腳點，進一步深化“放管服”工作，狠抓車駕管窗口服務，深入推進簡政放權、放管結合、優化服務，更好地服務和保障民生，同時落實公安部“放管服”12項優化營商環境新措施。針對城市改擴建及環境整治，結合縣城“人、車、路、環”等實際對城市交通狀況做了深入的基礎調研，并形成調研報告上報縣委、縣政府，為縣委、縣政府解決城市道路交通問題，起到了參謀助手的作用。

第五，嚴把駕駛人、車輛準入關。充分運用交管“12123”、公安交通管理綜合應用平臺、重點機動車/駕駛人源頭管理系統、緝查布控系統等系統平臺采取隱患研判、按月通報、一檔兩卷、走訪告知、提醒告知等措施嚴把駕駛人準入、審驗、換證關口和重點車輛檢驗、報廢、違法處理等關鍵環節，切實從源頭上“清零”人車隱患。

第六，狠抓交通安全宣傳，轄區群眾交通法治意識不斷增強。組織參加“110”、“122”、“全國法制日”、“學雷鋒日”、“6月安全月”等大型宣傳活動12次。二是深化“五進”交通安全宣傳教育工作。大隊充分發揮警示教育室的作用，邀請每一位交通違法人員進入交通安全警示教育室進行學習，并將學習情況錄入交通宣傳教育管理平臺，實現交通安全宣傳教育“大數據”管理。

第七，持續抓好疫情防控工作。

按照上級工作部署，大隊全體民警輔警服從命令，聽從指揮，按照分工，大隊參與到全縣4個健康檢測卡點開展聯防聯控24小時不間斷檢查，登記人員身份信息、詢問來往事由，全面排查，努力做到早發現、早預防、早隔離、早救治，堅決遏制疫情勢頭。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣公安局交通警察大隊2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2021年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣公安局交通警察大隊2021年度收入合計9715332.33元。其中：財政撥款收入9636936.61元，占總收入的99.19%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少917435.5元，下降8.69%，主要原因為：一是政策文件約束不一致。根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發【2021】5號）文件規定：“規范按權責發生制列支事項，市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支”。龍陵縣2020年采用權責發生制，2021年不允許用權責發生制列支國庫支付結余，導致支出大幅下降，二是人員變動較大、本年度人民警察加班補貼未發放故工資收入及社保繳費較上年減少，人員經費減少，以及由于財政資金撥付困難，本年度項目資金撥付較上年減少，且本年度無其他收入，其他收入也減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣公安局交通警察大隊2021年度支出合計9715332.33元。其中：基本支出8276238.86元，占總支出的85.19％；項目支出1439093.47元，占總支出的14.81％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少614066.78元，下降5.94%，主要原因為本年度未發放獎金且由于人員調動，基本工資及社保繳費減少，其次由于財政資金緊張，公用經費支出減少，本年撥付中央及省級政法業務經費及裝備經費減少，且無非稅安排疫情防控經費。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣公安局交通警察大隊機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8276238.86元。與上年對比減少402759.65元，下降4.65%，主要原因分析：

人員經費：根據龍委〔2021〕9號文件調出至龍陵縣公安局1人，自縣公安局調入2人；根據龍公黨〔2021〕10號文件調出至縣公安局1人；根據龍公黨〔2021〕89號文件調出至縣公安局3人，自縣公安局調入2人。基本工資及津補貼較上年減241087元，獎金減93805元，社保繳費增455728.9元，協警人員工資增771874.04元，人員經費共增892710.94元。

日常公用經費：日常公用經費較2020年減少1287068.59元，原因為辦公費增加15808.22元，印刷費減240元，水費增3358.2元，電費減8174.36元，郵電費減15578.29元，差旅費減2374元，會議費減1104元，培訓費減2955元，公務接待費增4580元，專用材料費減20000元，被裝購置費減198元，被裝購置費減24921.52元，委托業務費減1374941.27元，工會經費減32424.12元，公務用車運行維護費增7485元，其他交通費用減3750元，其他商品和服務支出減400元，公務用車購置費增153340.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7598077.35元，占基本支出的91.81%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費678161.51元，占基本支出的8.19%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣公安局交通警察大隊機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1439093.47元。與上年對比減少219709.13元，下降13.25%，主要原因分析：項目經費較2020年減少219709.13元，本年撥付中央及省級政法業務經費及裝備經費減少，且無非稅安排疫情防控經費。具體為辦公費減288046.24元，印刷費減2040元，咨詢費減10000元，水費減2563.7元，電費增17274.95，郵電費增15948.14元，差旅費減14853.8元，維修（護）費減11323元，租賃費減1310元，會議費減1524元，專用材料費減11746.74元，被裝購置費減40984.07元，勞務費增115418.48元，委托業務費減5893.98元，公務用車運行維護費減15403.65元，其他商品和服務支出減77935元，專用設備購置增91780元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2021年度一般公共預算財政撥款支出9715332.33元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少593066.78元，下降5.75%，主要原因為2021年度由于財政資金緊張，部分項目資金無法及時撥付，政策文件約束不一致。根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發【2021】5號）文件規定：“規范按權責發生制列支事項，市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支”。龍陵縣2020年采用權責發生制，2021年不允許用權責發生制列支國庫支付結余，導致支出大幅下降。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出8105901.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.43%。主要用于民警及、協警工資及輔警社保繳費，以及日常辦公、辦案業務支出。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出1057516.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.89%。主要用于民輔警養老保險財政配套部分以及職業年金繳費支出。

9.衛生健康（類）支出551914.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.68%。主要用于民警基本醫療保險、公務員醫療補助。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為47000元，支出決算為340340.55元，完成預算的724.12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為326825.55元，完成預算的1089.42%；公務接待費支出決算為13515元，完成預算的79.5%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因年初預算“三公”經費僅為基本支出，我單位年中還有中央省市縣級業務經費，且公務用車運行維護費大多使用中央政法轉移支付資金，且本年度新購置一輛執法執勤用車為年中批復，故預算時未做預算支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加145223.9元，增長74.43%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加153340.55元，增長100%；公務接待費支出決算減少198元，下降1.44%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因本年度新購置一輛執法執勤用車，購置費用增加153340.55元，同時嚴格審批公務用車維修報銷程序，運行維護費用減少7918.65元，且嚴格執行中央八項規定，嚴格審批公務接待流程并按規模及標準進行審批，公務接待費用減少198元。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出326825.55元，占96.03%；公務接待費支出13515元，占3.97%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出326825.55元。其中：

公務用車購置支出153340.55元，購置車輛1輛。因云V7170警車在巡邏防控期間被落石墜落損傷，且由于使用年代久遠，車況車，安全得不到保障故向縣公車領導小組申請報廢并購置一輛新的執法執勤用車用于處置警情及巡邏防控等工作，于2021年購置新執法執勤用車，故購置費為153340.55元。

公務用車運行維護支出173485元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于道路交通管理相關業務及執法執勤工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出13515元。其中：

國內接待費支出13515元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通管理業務工作督導檢查、車駕管業務等督辦發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣公安局交通警察大隊2021年機關運行經費支出678161.51元，與上年對比減少1287068.59元，下降65.49%，主要原因為2021年輔警人員工資不在勞務費中列支，工會經費收入僅為2020年上半年工會收入，疫情防控原因本年度會議及培訓均采用線上視頻模式，該項費用為零，且由于本年度財政資金緊張，未報銷賬務較多，故本年度機關運行經費支出減幅較大。部門機關運行經費主要用于辦公費124345元，水費10000元，電費20000元，公務接待費13515元，工會經費34725.96元，公務用車運行維護費33485元，其他交通費用288750元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣公安局交通警察大隊資產總額24006621.9元，其中，流動資產454985.13元，固定資產22781178.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產770458元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少504368.08元，其中固定資產減少424616.4元，流動資產減少850209.68，無形資產增加770458元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額35200元，其中：政府采購貨物支出35200元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額35200元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300154101111