監(jiān)督索引號53052300131201000

目錄

第一部分 龍陵縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省財政廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)[2009]228號）執(zhí)行。根據(jù)云政辦發(fā)[2009]228號文件，龍陵縣公安局的主要職能是：

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機(jī)關(guān)的安排部署及有關(guān)指示下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動,規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺,監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律;

2、負(fù)責(zé)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級公安政法經(jīng)費(fèi)的管理和稽查;

3、負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的刑事執(zhí)法、行政執(zhí)法工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作,負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所，并對其執(zhí)法活動進(jìn)行監(jiān)督,負(fù)責(zé)強(qiáng)制戒毒的審批工作;

4、負(fù)責(zé)管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區(qū)內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作;

5、組織指導(dǎo)和參與公安工作的理論研究、學(xué)術(shù)討論、經(jīng)驗(yàn)交流等工作,制定并組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件;

6、組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè),分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策,負(fù)責(zé)查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實(shí)防范和處理邪教違法犯罪的工作措施;

7、負(fù)責(zé)查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂,負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作;

8、負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動;

9、做好警衛(wèi)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作;

10、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動態(tài)，指導(dǎo)金融、財稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作;

11、負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件、組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品;

12、組織開展全縣消防監(jiān)管和道路交通工作;

13、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安邊防、消防、警衛(wèi)現(xiàn)役部隊(duì)、森林公安、武警內(nèi)衛(wèi)部隊(duì)開展相關(guān)工作;

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng);

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，龍陵縣公安局在縣委、縣政府和市公安局的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要訓(xùn)詞和考察云南時重要講話精神，立足社會治安和邊境維穩(wěn)形勢，扎實(shí)抓好安保維穩(wěn)、疫情防控、邊境管控、打擊違法犯罪、維護(hù)國家政治安全、基層社會治理、隊(duì)伍教育整頓等工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的環(huán)境。

平安建設(shè)成績斐然。全縣社會治安持續(xù)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了“大事不出、小事少出、社會穩(wěn)定、邊境安寧”的目標(biāo)，在全省群眾安全感滿意度測評中，龍陵縣綜合滿意率和執(zhí)法滿意率均位列第一。

（二）安保任務(wù)高效完成。全年保持一級以上等級勤務(wù)，成立安保維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定可行性方案，嚴(yán)格對標(biāo)上級公安機(jī)關(guān)要求，梳理8個方面26項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)清單，明確各節(jié)點(diǎn)工作任務(wù)目標(biāo)，梯次趨緊、逐步發(fā)力，高效完成中國共產(chǎn)黨成立100周年、COP15大會、重要節(jié)假日安保維穩(wěn)各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“六個嚴(yán)防、四個不發(fā)生”目標(biāo)。

（三）政治風(fēng)險防范到位。搭建“情指勤督輿”一體化實(shí)戰(zhàn)化警務(wù)工作模式，保持高等級情報指揮響應(yīng)機(jī)制，全力防范滲透顛覆分裂破壞活動，做好國家政治安全、網(wǎng)絡(luò)安全、反恐怖斗爭工作，未發(fā)生危害國家政治安全的重大敏感事件和暴恐案事件。

（四）邊境管控跨越發(fā)展。邊境人防物防技防水平大幅提升，建成使用抵邊警務(wù)室5個、抵邊聯(lián)防所5個。扎實(shí)開展邊境管控“查隱患強(qiáng)措施固屏障”專項(xiàng)行動，截至10月31日，共排查發(fā)現(xiàn)問題隱患129個,已整改129個，整改完成率達(dá)100%。

（五）疫情防控扎實(shí)有效。常態(tài)化抓好疫情防控卡點(diǎn)查緝、重點(diǎn)群體及場所管控、疫苗接種及全員核酸檢測安保維穩(wěn)等工作，實(shí)現(xiàn)疫情“零發(fā)生、零輸入”目標(biāo)。扎實(shí)開展“龍城飛將”“三查四告知”行動，掛牌成立龍陵縣“境外人員看護(hù)中心”。投入疫情防控卡點(diǎn)42個、邊境檢查站5個，每日投入警力200余人對進(jìn)出人員及車輛進(jìn)行核查，累計出動警力4.8萬余人次、車輛1.4萬余輛次，核查車輛261萬余輛、人員463余萬人次。

（六）違法犯罪打擊有力。以打擊整治跨境違法犯罪專項(xiàng)行動、掃黑除惡斗爭為抓手，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪，共立刑事案件393起，破147起；立命案3起，破5起（含積案2起），實(shí)現(xiàn)命案連續(xù)17年全破；受理治安案件1126起，查處1053起；破經(jīng)濟(jì)犯罪案件18起、涉林案件44起、走私案件248起，查獲初烤煙葉、卷煙等大批物品；破毒品刑事案件20起（其中萬克案件3起），繳獲毒品116.1公斤、制毒物品20.5千克，查獲吸毒人員72人、收戒102人、新發(fā)現(xiàn)39人；破跨境賭博刑事案件9起、行政案件80起，打掉犯罪團(tuán)伙6個；破獲妨害國（邊）境刑事案件18起、行政案件34起，打掉犯罪團(tuán)伙5個；立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件113起，破獲35起，抓獲15人，協(xié)助外地警方抓獲8人；抓獲網(wǎng)上逃犯39人（其中跨境逃犯12人），攔截勸返重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人員302人，核查回流人員668人。

（七）社會治理成效顯著。市域社會治理現(xiàn)代化城市、“楓橋式公安派出所”、智慧安防小區(qū)、無發(fā)案村（社區(qū)）創(chuàng)建深入開展，矛盾糾紛排查、重點(diǎn)人員管理、“一標(biāo)三實(shí)”信息采集、人口管理、平安鄉(xiāng)村建設(shè)等基層基礎(chǔ)工作扎實(shí)開展。創(chuàng)建楓橋式公安派出所7個、無發(fā)案小區(qū)2個、無發(fā)案村社29個、智慧安防小區(qū)5個。排查各類矛盾糾紛733起，調(diào)處690起，象達(dá)鎮(zhèn)“1456”工作法實(shí)現(xiàn)轄區(qū)11年命案“零發(fā)案”經(jīng)驗(yàn)做法在全市交流。發(fā)動農(nóng)戶安裝攝像頭14896個，農(nóng)村智治水平不斷提高；將全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)121村（社區(qū)）綜治維穩(wěn)員納入“一村（社區(qū)）一輔警”管理，為基層社會治理力量駐入新鮮血液。

（八）公共管理不留死角。全力抓好交通、校園、槍爆、監(jiān)所安全管理工作，未發(fā)生3人以上死亡的交通事故、重特大安全事故、槍爆安全事故及涉校涉生案（事）件。一般程序交通事故、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)、直接財產(chǎn)損失同比分別下降39.47%、10%、36.11%、34.49%。校園安全防控網(wǎng)進(jìn)一步筑牢，成立了校園安全委員會和校園管理中隊(duì)，建立黨委班子成員掛鉤聯(lián)系學(xué)校、“護(hù)學(xué)崗”“一校一警”等制度，為全縣149所中小學(xué)幼兒園配備專職保安員240名，指導(dǎo)學(xué)校安裝一鍵式報警系統(tǒng)149套、安裝視頻監(jiān)控攝像頭167個，選聘法治副校長149名。

（九）執(zhí)法水平明顯提高。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，開展刑事案件如實(shí)受立案專項(xiàng)整治，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，執(zhí)法公信力顯著提升。多方爭取資金，縣局執(zhí)法辦案管理中心已正式啟用，7個派出所執(zhí)法辦案區(qū)升級改造已經(jīng)完成，掛牌成立執(zhí)法監(jiān)督管理中心，構(gòu)建了全程監(jiān)督、智能監(jiān)督、重點(diǎn)監(jiān)督為一體的精準(zhǔn)化執(zhí)法監(jiān)督新模式。

（十）隊(duì)伍素質(zhì)全面提升。扎實(shí)開展隊(duì)伍教育整頓、黨史學(xué)習(xí)教育等，不斷強(qiáng)化政治建警、正風(fēng)肅紀(jì)、理論武裝，隊(duì)伍素質(zhì)全面提升。共有32個集體95名個人受到市級以上表彰獎勵，在建黨100周年大慶之際，縣局黨委被省廳黨委命名為全省公安機(jī)關(guān)“紅旗黨委”，全省僅命名了10個。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣公安局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣公安局2021年末實(shí)有人員編制220人。其中：行政編制220人（含參公管理行政編制7人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員251人（含參公管理行政編制7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員65人。其中：離休0人，退休65人。

實(shí)有車輛編制46輛，在編實(shí)有車輛72輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣公安局無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣公安局2021年度收入合計72204295.50元。其中：財政撥款收入72204295.50元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少49323234.06元，下降40.59%，主要原因分析：一是政策文件約束不一致。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)【2021】5號）文件規(guī)定：“規(guī)范按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支事項(xiàng)，市縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”。龍陵縣2020年采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，2021年不允許用權(quán)責(zé)發(fā)生制列支國庫支付結(jié)余，導(dǎo)致支出大幅下降；二是上級撥款大幅下降。2020年1--8月邊境地區(qū)專職輔警工資及生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)下達(dá)至我局由我局統(tǒng)一發(fā)放，金額合計17587700.00元，全部支付完畢，9月份按照上級文件要求，邊境地區(qū)輔警工資撥付至邊防支隊(duì)并由支隊(duì)直接發(fā)放；2020年度收到中央政法基礎(chǔ)設(shè)施（公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房、禁毒情報中心、木城邊防派出所）建設(shè)經(jīng)費(fèi)7670000.00元，實(shí)際支付6470000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣公安局2021年度支出合計75884857.77元。其中：基本支出56560108.45元，占總支出的74.53％；項(xiàng)目支出19324749.32元，占總支出的25.47％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少21097012.00元，下降21.75%，主要原因財政資金緊張，部分經(jīng)費(fèi)無法及時撥付。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出56560108.45元。與上年對比減少21807233.42元，下降27.83%，主要原因是2020年1--8月邊境地區(qū)專職輔警工資及生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)下達(dá)至我局由我局統(tǒng)一發(fā)放，金額合計17587700.00元，全部支付完畢，9月份按照上級文件要求，邊境地區(qū)輔警工資撥付至邊防支隊(duì)并由支隊(duì)直接發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出51760651.33元，占基本支出的91.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)4799457.12元，占基本支出的8.49％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19324749.32元。與上年對比減少13186029.7元，下降41.46%，主要原因分析財政資金緊張，部分項(xiàng)目資金無法及時撥付。年中非稅清算，安排公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1668425.62元，追加護(hù)理費(fèi)11000.00元，工資找補(bǔ)370000.00元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)第三四季度緝毒辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)59000.00元，業(yè)務(wù)技術(shù)用房資金1130000.00元，非稅清算安排公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)資金6724852.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年度中央轉(zhuǎn)移支付資金2200055.22元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)立體邊境防控體系建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1000000.00元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)中央轉(zhuǎn)移支付裝備購置款2336435.33元。我局通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出75884857.77元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少21097012.00元，下降21.75%，主要原因分析財政資金緊張，部分項(xiàng)目資金無法及時撥付，政策文件約束不一致。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)【2021】5號）文件規(guī)定：“規(guī)范按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支事項(xiàng)，市縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”。龍陵縣2020年采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，2021年不允許用權(quán)責(zé)發(fā)生制列支國庫支付結(jié)余，導(dǎo)致支出大幅下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出150000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.2%，屬政府辦撥2020年緝私經(jīng)費(fèi)150000.00元，用于公安緝私辦案。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出65467111.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.26%。主要用于行政運(yùn)行主要是民警、職工工資福利支出等基本人員經(jīng)費(fèi)45691009.28元，一般行政管理事務(wù)主要是地方基層政法建設(shè)項(xiàng)目資金7913852.00元，執(zhí)法辦案（治安管理、國內(nèi)安全保衛(wèi)、刑事偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、出入境管理、禁毒管理、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行與維護(hù)）主要是針對各辦案部門所辦理不同類型案件的專案經(jīng)費(fèi)4092926.88元，特別業(yè)務(wù)（特情費(fèi)開支）1000000.00元，其他公安支出主要是辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及各種公安業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)6769323.75元；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出5819243.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6%；主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)127384.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4069985.12元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出380487.58元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出3725218.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.9%，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理396120.00元，行政單位基本醫(yī)療保險2205059.99元，大病保險1124038.08元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%0；

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣公安局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1339600.00元，支出決算為1008300.43元

，完成預(yù)算的75.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為913077.43元，完成預(yù)算的74.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為95223.00元，完成預(yù)算的79.35%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少331299.57元，下降24.73%，原因：公務(wù)用車購置較年初預(yù)算減少331299.57元。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加513500.43元，上升103.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加457253.43元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加56247.00元，上升144.31%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一、2021年初，我局購置執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，金額合計418700.43元；二、因體制改革，森林警察大隊(duì)合并，導(dǎo)致我局“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)增加；三、我單位始終堅持厲行節(jié)儉原則，從思想、行動上嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”開支，本年度因單位執(zhí)勤執(zhí)法用車?yán)吓f，車輛維修費(fèi)增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)適當(dāng)增加，因疫情防控、中國共產(chǎn)黨成立100周年、COP15等大型安保任務(wù)導(dǎo)致接待開支增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出913077.43元，占90.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出95223元，占9.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出913077.43元。其中：

公務(wù)用車購置支出418700.43元，購置車輛3輛。因我局基層派出所執(zhí)法執(zhí)勤車輛車齡過大，車況老舊，安全系數(shù)較低，時刻威脅基層派出所民警生命安全，縣局黨委研究決定，新購執(zhí)法執(zhí)勤車輛三輛，購置程序合理合法，采購手續(xù)完善。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出494377.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為46輛。主要用于局機(jī)關(guān)及基層派出所執(zhí)法辦案、安保維穩(wěn)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出95223.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出95223.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次2314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作調(diào)研、執(zhí)法辦案及各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)督查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4649457.12元，與上年對比減少28977821.91元，下降86.17%，主要原因2021年邊境地區(qū)專職輔警工資、保險等經(jīng)費(fèi)上劃，經(jīng)費(fèi)不再下達(dá)支我局，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅下降。2020年度財政年初預(yù)算邊境地區(qū)專職輔警、輔警工資在人員經(jīng)費(fèi)中列支，2021年年初預(yù)算邊境地區(qū)專職輔警、輔警工資在勞務(wù)費(fèi)中列支，因預(yù)算口徑不同導(dǎo)致誤差。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于輔警工資、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)等各項(xiàng)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣公安局資產(chǎn)總額141756780.36元，其中，流動資產(chǎn)37166551.95元，固定資產(chǎn)56454599.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程47868369.39元，無形資產(chǎn)267259.2元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加347347.75元，其中流動資產(chǎn)減少18003028.89元，固定資產(chǎn)減少29785251.95元，在建工程增加15738655.35元，無形資產(chǎn)增加94593.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額6156580.00元，其中：政府采購貨物支出5616900.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出539680.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

1.部門基本情況

（1）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省財政廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)[2009]228號）執(zhí)行。

2.基本職能

根據(jù)云政辦發(fā)[2009]228號文件，龍陵縣公安局的主要職能是：

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機(jī)關(guān)的安排部署及有關(guān)指示下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動,規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺,監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律;

2、負(fù)責(zé)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級公安政法經(jīng)費(fèi)偶得管理和稽查;

3、負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的刑事執(zhí)法、行政執(zhí)法工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作,負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所，并對其執(zhí)法活動進(jìn)行監(jiān)督,負(fù)責(zé)強(qiáng)制戒毒的審批工作;

4、負(fù)責(zé)管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區(qū)內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作;

5、組織指導(dǎo)和參與公安工作的理論研究、學(xué)術(shù)討論、經(jīng)驗(yàn)交流等工作,制定并組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件;

6、組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè),分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策,負(fù)責(zé)查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實(shí)防范和處理邪教違法犯罪的工作措施;

7、負(fù)責(zé)查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂,負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作;

8、負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動;

9、做好警衛(wèi)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作;

10、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動態(tài)，指導(dǎo)金融、財稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作;

11、負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件、組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品;

12、組織開展權(quán)限消防監(jiān)管和道路交通工作;

13、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安邊防、消防、警衛(wèi)現(xiàn)役部隊(duì)、森林公安、武警內(nèi)衛(wèi)部隊(duì)開展相關(guān)工作;

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng);

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況

龍陵縣公安局2021年末實(shí)有人員編制220人。其中：行政編制220人（含參公管理行政編制7人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員251人（含參公管理行政編制7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員65人。其中：離休0人，退休65人。

部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《保山市龍陵縣公安局2021年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展打擊違法犯罪等職能職責(zé)，整理歸納出2021年龍陵縣公安局重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

部門整體收支情況

1.2021年決算收入72204295.50元，其中財政撥款收入72204295.50元，占總收入100%；其他收入0元，占總收入0%。預(yù)算收入比上年減少8940892.46元，下降率11.4%。

2.2021年決算支出75884857.77元，其中：財政撥款支出75884857.77元，占總支出100%。基本支出56560108.45元，占總支出74.53%；項(xiàng)目支出19324749.32元，占總支出25.47%。預(yù)算支出比上年減少8940892.46元，下降11.4%。

部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，龍陵縣公安局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

龍陵縣公安局通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高龍陵縣公安局的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系（詳見整體績效評價自評表）

（3）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2021年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2021年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項(xiàng)目進(jìn)行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結(jié)階段（2021年12月1日——31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

1.目標(biāo)設(shè)定：圍繞縣委、縣政府中心工作開展各項(xiàng)維穩(wěn)、安保，打擊各種違法犯罪行為，貫徹執(zhí)行黨和國家在公安工作等方面的路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的“保護(hù)神”作用，圍繞縣委、縣政府中心開展維穩(wěn)、處突等公安工作；（1）符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；（2）符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；（3）符合部門制定中長期實(shí)施規(guī)劃。

2.預(yù)算配置：（1）預(yù)算編制科學(xué)，按照“合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)，綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排，規(guī)劃約束、講求績效，民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)”的原則，科學(xué)編制我臺中期項(xiàng)目規(guī)劃，項(xiàng)目規(guī)劃突出重點(diǎn)，充分體現(xiàn)項(xiàng)目的前瞻性、完整性；（2）確保重點(diǎn)支出安排，所有預(yù)算項(xiàng)目按照我部門的主要職責(zé)安排項(xiàng)目，確保縣委、縣政府確定的任務(wù)目標(biāo)的完成，部門履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力；（3）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2021年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)小于等于上年預(yù)算數(shù)。

（2）過程情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行：（1）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，（2）嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)（3）項(xiàng)目組織良好，部門開展項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督管理，專項(xiàng)檢查、專項(xiàng)督查工作中，均將項(xiàng)目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內(nèi)容，并在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時開展績效自評；（4）“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2021年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)小于等于上年預(yù)算數(shù)；

2.預(yù)算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制，保障部門項(xiàng)目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關(guān)財務(wù)管理制度，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，細(xì)化項(xiàng)目管理辦法，對項(xiàng)目制定績效目標(biāo)，對項(xiàng)目支出績效進(jìn)行監(jiān)控。（2）信息公開及時完整，對固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理,，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產(chǎn)臺賬登記管理制度，及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)施資產(chǎn)動態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整；

3.資產(chǎn)管理，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，對固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理,，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產(chǎn)臺賬登記管理制度，及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)施資產(chǎn)動態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整。

（3）產(chǎn)出情況分析

圓滿完成了2021年度績效目標(biāo)任務(wù)，完成率100%。以打擊整治跨境違法犯罪專項(xiàng)行動、掃黑除惡斗爭為抓手，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪，共立刑事案件393起，破147起；立命案3起，破5起（含積案2起），實(shí)現(xiàn)命案連續(xù)17年全破；受理治安案件1126起，查處1053起；破經(jīng)濟(jì)犯罪案件18起、涉林案件44起、走私案件248起，查獲初烤煙葉、卷煙等大批物品；破毒品刑事案件20起（其中萬克案件3起），繳獲毒品116.1公斤、制毒物品20.5千克，查獲吸毒人員72人、收戒102人、新發(fā)現(xiàn)39人；破跨境賭博刑事案件9起、行政案件80起，打掉犯罪團(tuán)伙6個；破獲妨害國（邊）境刑事案件18起、行政案件34起，打掉犯罪團(tuán)伙5個；立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件113起，破獲35起，抓獲15人，協(xié)助外地警方抓獲8人；抓獲網(wǎng)上逃犯39人（其中跨境逃犯12人），攔截勸返重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人員302人，核查回流人員668人。

把疫情防控、防范境外疫情輸入作為重要政治任務(wù)抓細(xì)抓實(shí)，第一時間成立疫情防控指揮部，先后制定了應(yīng)急預(yù)案、“封縣”預(yù)案、防范境外疫情輸入方案及處突流程，層層壓實(shí)責(zé)任。常態(tài)化抓好疫情防控卡點(diǎn)查緝、重點(diǎn)群體及場所管控、疫苗接種及全員核酸檢測安保維穩(wěn)等工作，實(shí)現(xiàn)疫情“零發(fā)生、零輸入”目標(biāo)。扎實(shí)開展“龍城飛將”“三查四告知”行動，掛牌成立龍陵縣“境外人員看護(hù)中心”，共排查涉外婚姻人員5764人、龍陵籍在境外人員670人、在龍務(wù)工境外人員281人，辦理境外人員識別卡4200余份。投入疫情防控卡點(diǎn)42個、邊境檢查站5個，每日投入警力200余人對進(jìn)出人員及車輛進(jìn)行核查，累計出動警力4.8萬余人次、車輛1.4萬余輛次，核查車輛261萬余輛、人員463余萬人次。

效果情況分析

履職效益：2021年，龍陵縣公安局在縣委、縣政府和市公安局的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要訓(xùn)詞和考察云南時重要講話精神，立足社會治安和邊境維穩(wěn)形勢，扎實(shí)抓好安保維穩(wěn)、疫情防控、邊境管控、打擊違法犯罪、維護(hù)國家政治安全、基層社會治理、隊(duì)伍教育整頓等工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的環(huán)境。平安建設(shè)成績斐然。全縣社會治安持續(xù)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了“大事不出、小事少出、社會穩(wěn)定、邊境安寧”的目標(biāo)，在全省群眾安全感滿意度測評中，龍陵縣綜合滿意率和執(zhí)法滿意率均位列第一。

4.存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)部門對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，龍陵縣公安局已作出工作要求，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時總結(jié)自評。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各部門牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各部門的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目主管部門加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。龍陵縣公安局嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2021年，龍陵縣公安局進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2021年縣級財政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評。

7.其他需說明的情況

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、不涉及其他專用名詞

監(jiān)督索引號53052300131201111