監(jiān)督索引號53052300231201000

龍陵縣森林公安局2020年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣森林公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣森林公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是研究部署全縣森林公安工作，結合林區(qū)治安實際，及時制定工作計劃，提出具體實施意見經批準后組織實施。

二是掌握全縣林區(qū)治安動態(tài)，為各級黨委、政府和林業(yè)、公安主管部門提供林區(qū)治安方面的重要信息，并提出對策。

三是指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣各森林派出所的業(yè)務工作和執(zhí)法活動，并受理派出所受理確有困難的案件。

四是直接受理全縣林區(qū)發(fā)生的有重大影響的盜伐、濫伐、森林火災、獵殺、走私、倒賣野生珍稀動植物及其制品等重特大案件。

五是負責森林刑事案件的調查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴等工作。

六是負責辦理、查處森林治安案件和林業(yè)行政案件處罰等工作。

七是負責森林公安民警警銜變動的申報工作；負責森林公安隊伍的管理和森林公安民警的業(yè)務培訓工作。

八是負責森林公安的武器彈藥、被服裝備的配發(fā)、管理和使用監(jiān)督。

九是承辦上級森林公安機關、林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

十是參與林區(qū)道路的交通秩序維護；

十一是參與林區(qū)道路交通安全違法查處；

十二是參與林區(qū)范圍內的交通安全宣傳教育工作；

十三是參與林區(qū)范圍內的機動車、駕駛人源頭管理；

十四是參與林區(qū)范圍內的道路交通事故先期處置（林區(qū)范圍內發(fā)生的道路交通事故管轄不變，仍由轄區(qū)公安派出所交警中隊受理）；

十五是開展林區(qū)道路交通安全隱患排查；

十六是開展縣級公安交通管理部門授權、委托的其它工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2019年12月01日至2020年11月30日，大隊共辦理案件392起，其中林政案件344起（森林防火期內違規(guī)野外用火案90起、逾期不消除森林火災隱患46起、無馴養(yǎng)繁殖許可證馴養(yǎng)繁殖野生動物案91起、非法收購、出售野生動物產品案2起、運輸野生動物產品案3起、濫伐林木案35起、盜伐林木1起、非法收購濫伐的林木案4起、無木材運輸證運輸木材案18起、貨證不符運輸木材案6起、承運無木材運輸證運輸木材案12起、擅自改變林地用途案24起、向林地傾倒垃圾案2起，擅自開墾林地案5起、過失引發(fā)森林火災案1起、臨時占用林地案1起，非法捕獵國家重點保護野生動物案3起），林政處罰344人，同去年300起相比較上升14.6%；刑事案件51起(非法采伐、毀壞國家重點保護植物案2起，非法收購、出售國家重點保護植物制品案1起，非法持有槍支案1起,野生動物類案件47起)，抓獲犯罪嫌疑人49人，刑事拘留3人，逮捕10人，取保候審12人；同去年75起相比較下降36%。收繳木材271.0586立方米、木炭66.04噸、活立木8株，野生動物活體、死體110只/頭、野生動物制品野生動物制品60.794公斤，涉案價值486080元。收繳獵具81套、槍3支、拆除鳥網50余張、捕麂子網2張，期間共救助野生動物14只/頭。收繳野生動物制品疑似犀牛角制品1件，野生植物制品46件（疑似紅豆杉制品28件、疑似榧木茶盤1件、疑似小葉紫檀3件、疑似桫欏樹樁14件）。罰沒款及木材變價款共計483.1835萬余元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣森林公安局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣森林公安局部門2020年末實有人員編制20人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣森林公安局部門2020年度收入合計5111717.16元。其中：財政撥款收入5111717.16元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加694688.77元，增長15.73%，主要原因是人員工資調整，基本工資、津貼補貼增加，項目經費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣森林公安局部門2020年度支出合計5111717.16元。其中：基本支出3916139.87元，占總支出的76.61%，項目支出1195577.29元，占總支出的23.39％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加682068.77元，增長15.40%，主要原因是基本支出增加13480.33元，項目支出增加668588.44元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣森林公安局機關、派出機構正常運轉的日常支出3916139.87元。與上年對比增加13480.33元，增長0.35%，主要原因分析工資福利支出增加146644.89元，公用經費增加82015.84元，對個人和家庭補助減少21464.40元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.40%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.50%，對個人和家庭補助占基本支出的0.1%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣森林公安局、派出機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1195577.29元。與上年對比增加668588.44元，增長126.87%，主要原因分析公共安全支出增加443812.44元，農林水支出增加224776元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣森林公安局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出5111717.16元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加682068.77元，增長15.40%,主要原因是基本支出增加13480.33元，項目支出增加668588.44元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出4194312.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.05%。主要用于工資福利出，商品和服務支出。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出334479.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.54%。主要用于離退休人員護理費5860元，民警養(yǎng)老保險支出328619.52元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出291877.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.71%。主要用于行政醫(yī)療194890.02元，公務員醫(yī)療補助96987.36元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出291048元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.70%。主要用于執(zhí)法辦案過程中產生的日常經費。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣森林公安局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為115300元，支出決算為92173.76元，完成預算的79.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為76147.76元，完成預算的98.89%；公務接待費支出決算為16026元，完成預算的42.62%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格控制三公經費支出，杜絕鋪張浪費。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少23122.24元，下降20.05%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少1552.24元，下降2.0%；公務接待費支出決算減少21574元，下降57.40%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格控制三公經費支出，嚴格公車使用管理，杜絕鋪張浪費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出76147.76元，占82.61%；公務接待費支出16026元，占17.40%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出76147.76元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出76147.76元，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出16026元。其中：

國內接待費支出16026元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我單位工作進行督導檢查、其他縣區(qū)友鄰單位與我單位開展的工作交流等相關工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣森林公安局部門2020年機關運行經費支出528823.71元，與上年對比增加82015.84元，增長18.36%，主要原因分析；

（1）商品和服務支出（差旅費），減少19747元。

（2）商品和服務支出（水費），減少1283.5元。

（3）商品和服務支出（電費），新增23522.86元。

（4）商品和服務支出（公務接待），減少21574元。

（5）商品和服務支出（專用材料費），減少2000元。

（6）商品和服務支出（勞務費），新增20300元。

（7）商品和服務支出（委托業(yè)務費），新增17200元。

（8）商品和服務支出（工會費），新增37926.24元。

（9）商品和服務支出（其他交通費），減少169632元。

（10）商品和服務支出（培訓費），減少158元。

（11）商品和服務支出（郵電費），新增18254.77元。

（12）商品和服務支出（公務用車運行維護費），減少1552.24元。

（13）商品和服務支出（其他商品和服務支出），新增1600元。

部門機關運行經費主要用于：商品和服務支出資金，528823.71元：其中：辦公費188833.71元、水費2717.70元、電費36443.33元、郵電費32825.97元、差旅費29513元、培訓費4190元、公務接待費16026元、勞務費55400元、委托業(yè)務費17200元、工會經費37926.27元、公務用車運行維護費76147.76元、其他交通費用30000元、其他商品和服務支出1600元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣森林公安局部門資產總額8052300.83元，其中，流動資產1403350.75元，固定資產6114167.92元，對外投資及有價證券0元，在建工程4884842.25元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少657112.94元，其中;流動資產減少15311.86元，固定資產減少0元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程無變化，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一

1.項目名稱：2019年政法基礎設施建設中央建設投資預算項目

2.項目基本情況：用于森林公安辦龍山派出所建設項目經費。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：龍陵縣森林公安局嚴格按照要求招投標、組織開展建設項目。

4.項目績效實現情況：嚴格項目資金使用情況，項目資金使用科學合法，保障了龍山派出所基本建設有序開展。

（1）項目資金情況：

項目資金到位情況：2019年政法基礎設施建設中央建設投資預算項目810000元，實際到位資金100000元，實際支付100000元。工程項目正常有序進行。

②項目資金執(zhí)行情況：嚴格按照項目資金管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關財經紀律，資金已全部用到實處。

③項目資金管理情況： 嚴格按照項目資金管理規(guī)定管理資金。

（2）項目績效指標完成情況：

①產出指標完成情況：2019年政法基礎設施建設中央建設投資預算項目810000元，實際到位資金100000元，實際支付100000元。工程項目正常有序進行。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:項目資金績效目標未完成的主要原因是財政資金申請困難。

6.績效自評結果：對照績效評價指標體系，2020年龍陵縣森林公安局項目經費績效目標明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優(yōu)。

結果公開情況和應用打算對照績效評價指標體系，2020年龍陵縣森林公安局目標明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優(yōu)。

7.結果公開情況和應用打算：通過整體支出績效自評，一是增強了我局的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進我部門規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：對所有項目資金落實資金監(jiān)管，嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

9.其他需說明的問題：無。

項目二

龍財綜（2020）18號 2019年打擊走私綜合治理工作辦案經費補助 龍財綜（2020）6號 森林公安業(yè)務經費項目

1.項目名稱：龍財綜（2020）18號 2019年打擊走私綜合治理工作辦案經費補助 龍財綜（2020）6號 森林公安業(yè)務經費項目

2.項目基本情況：龍陵縣森林公安局認真圍繞縣委縣政府中心工作開展工作，此項目經費屬于補助森林公安局開展專項行動等業(yè)務工作經費開支。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：龍陵縣森林公安局嚴格目。

4.項目績效實現情況：嚴格項目資金使用情況，項目資金使用科學合法，保障了各專項行動有序開展。

（1）項目資金情況：

① 項目資金到位情況：龍財綜（2020）18號 2019年打擊走私綜合治理工作辦案經費補助、龍財綜（2020）6號 森林公安業(yè)務經費項目實際到位805000元。

②項目資金執(zhí)行情況：嚴格按照項目資金管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關財經紀律，資金已全部用到實處。

③項目資金管理情況： 嚴格按照項目資金管理規(guī)定管理資金。

（2）項目績效指標完成情況：

①產出指標完成情況：

龍財綜（2020）18號 2019年打擊走私綜合治理工作辦案經費補助、龍財綜（2020）6號 森林公安業(yè)務經費項目項目實際到位資金805000元，實際支付805000元。

②效益指標完成情況。

社會效益;林區(qū)安全度提升。

生態(tài)效益：植被覆蓋率提升。

可持續(xù)性影響指標：林區(qū)案件發(fā)生率有所降低。

滿意度指標完成情況。

群眾滿意度：群眾認可度提升。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:項目資金績效目標未完成的主要原因是財政資金申請困難。

6.績效自評結果：對照績效評價指標體系，龍財綜（2020）18號 2019年打擊走私綜合治理工作辦案經費補助、龍財綜（2020）6號 森林公安業(yè)務經費績效目標明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優(yōu)。

結果公開情況和應用打算對照績效評價指標體系，2020年龍陵縣森林公安局目標明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優(yōu)。

7.結果公開情況和應用打算：通過整體支出績效自評，一是增強了我局的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進我部門規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：對所有項目資金落實資金監(jiān)管，嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

9.其他需說明的問題：無。

項目三

（龍財農（2019）19號 2019年省級森林公安補助資金項目）

1.項目名稱：（龍財農（2019）19號 2019年省級森林公安補助資金項目）

2.項目基本情況：此項目經費屬于上級補助森林公安局開展業(yè)務工作經費開支及辦案設備購置。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：龍陵縣森林公安局嚴格目。

4.項目績效實現情況：嚴格項目資金使用情況，項目資金使用科學合法，保障了各專項行動有序開展。

（1）項目資金情況：

①項目資金到位情況：龍財農（2019）19號2019年省級森林公安補助資金實際到位285000元。

②項目資金執(zhí)行情況：龍財農（2019）19號2019年省級森林公安補助資金實際到。主要用于森林公安辦案及辦案設備購置開支。

③項目資金管理情況： 嚴格按照項目資金管理規(guī)定管理資金。

（2）項目績效指標完成情況：

①產出指標完成情況。

龍財農（2019）19號2019年省級森林公安補助資金實際到位285000元，實際支付285000元，

②效益指標完成情況。

社會效益;林區(qū)安全度提升。

生態(tài)效益：植被覆蓋率提升。

可持續(xù)性影響指標：林區(qū)案件發(fā)生率有所降低

群眾滿意度：群眾認可度提升。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:項目資金績效目標未完成的主要原因是財政資金申請困難。

6.績效自評結果：對照績效評價指標體系，龍財農（2019）19號2019年省級森林公安補助資金績效目標明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優(yōu)。

結果公開情況和應用打算對照績效評價指標體系，2020年龍陵縣森林公安局目標明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優(yōu)。

7.結果公開情況和應用打算：通過整體支出績效自評，一是增強了我局的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進我部門規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：對所有項目資金落實資金監(jiān)管，嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評情況

1.部門基本情況

（1）部門概況

一是研究部署全縣森林公安工作，結合林區(qū)治安實際，及時制定工作計劃，提出具體實施意見經批準后組織實施。

二是掌握全縣林區(qū)治安動態(tài)，為各級黨委、政府和林業(yè)、公安主管部門提供林區(qū)治安方面的重要信息，并提出對策。

三是指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣各森林派出所的業(yè)務工作和執(zhí)法活動，并受理派出所受理確有困難的案件。

四是直接受理全縣林區(qū)發(fā)生的有重大影響的盜伐、濫伐、森林火災、獵殺、走私、倒賣野生珍稀動植物及其制品等重特大案件。

五是負責森林刑事案件的調查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴等工作。

六是負責辦理、查處森林治安案件和林業(yè)行政案件處罰等工作。

七是負責森林公安民警警銜變動的申報工作；負責森林公安隊伍的管理和森林公安民警的業(yè)務培訓工作。

八是負責森林公安的武器彈藥、被服裝備的配發(fā)、管理和使用監(jiān)督。

九是承辦上級森林公安機關、林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

十是參與林區(qū)道路的交通秩序維護；

十一是參與林區(qū)道路交通安全違法查處；

十二是參與林區(qū)范圍內的交通安全宣傳教育工作；

十三是參與林區(qū)范圍內的機動車、駕駛人源頭管理；

十四是參與林區(qū)范圍內的道路交通事故先期處置（林區(qū)范圍內發(fā)生的道路交通事故管轄不變，仍由轄區(qū)公安派出所交警中隊受理）；

十五是開展林區(qū)道路交通安全隱患排查；

十六是開展縣級公安交通管理部門授權、委托的其它工作。

（2）部門績效目標的設立情況

2020年我局績效目標全面完成，取得了一定社會效益。單位財務制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強績效預算，使用財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了我局各項工作的順利開展。

部門職責履行情況，所有財政撥款資金支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及保護生態(tài)資源安全等的相關工作。

基本支出，是用于保障我局行政、執(zhí)法等正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、勞務費、對個人補助等日常公用經費。

項目支出，是用于保障我局行政執(zhí)法過程產生的辦案費用，包括差旅費、辦案用餐等支出。

部門整體收支情況

龍陵縣森林公安局部門2020年度收入合計5111717.16元，其中：財政撥款收入5111717.16元，占總收入的100.00%；2020年度支出合計5111717.16元。其中：基本支出3916139.87元，占總支出的76.61%；項目支出1195577.29元，占總支出的23.39%。

部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：為了規(guī)范部門預算支出管理，提高預算資金的使用效率，建立規(guī)范的預算支出績效評價體系，完善整體支出預算編制方法，通過績效自評梳理績效意識、成本意識和責任意識，完善預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，提升績效管理質量，提高財政資金使用效益，促進本部門更好的履行職責。

（2）自評指標體系：本部門設置了綜合性指標、項目支出績效評價共性指標和革新指標等三類涵蓋預算編制、預算執(zhí)行、資產管理、項目管理、資源配置、履職完成及效益等多項評價指標，將完成實績與目標逐一對比，評價得分采用百分制。具體為先根據三級指標的評分標準得出各項評價標準分值再簡單相加。單項指標計算及評價方法包括：因素分析法、比較法、完成比例法、問卷調查法、訪談法、現場調查等。（詳見附表）

自評組織過程：

1.實施階段，接到績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，上報龍陵縣財政局審核。

2.總結階段，總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在人民政府門戶網站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：制定合理的項目實施計劃，由于本部門項目經費用于辦案過程中的各項開支，此過程我部門嚴格制定監(jiān)督管理，并按照資金用途嚴格執(zhí)行。

（2）過程情況分析：2020年項目經費主要用于本部門案件辦理開支，其中包括辦案務餐費，辦案物品購買，出差差旅費等相關開支，此過程本部門建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明，確保信息公開完整及時有效。

（3）產出情況分析:2020年我部門緊緊圍繞縣委縣政府中心工作開展本部門工作，切實履行職能職責，狠抓執(zhí)法辦案，嚴懲破壞森林生態(tài)資源的違法犯罪行為，為建設生態(tài)龍陵做出一定的貢獻。

（4）效果情況分析

一是經濟效益。提高森林覆蓋率，為社會經濟發(fā)展提供保障。

二是生態(tài)效益。通過有效的執(zhí)法辦案，不斷提高生態(tài)承載能力，促進生態(tài)環(huán)境發(fā)展。

三是社會效益加快推進涉水項目建設，提升農村飲水安全保障，防止山洪災害及水土流失。

四是社會公眾或服務對象滿意度。通過強有力的執(zhí)法辦案，維護了生態(tài)安全，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。

4. 存在的問題和整改情況：

（一）加強預算績效管理意識、提高財政資金使用效益。在預算編制過程中，樹立績效目標意識，參考國家對該行業(yè)相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，結合本單位的發(fā)展規(guī)劃與目標，總結上一年度預算執(zhí)行情況，科學合理地編制當年預算；在預算執(zhí)行過程中，有效地制定和實施監(jiān)督檢查制度，保障年初績效目標得以順利實現；在預算支出整體評價中，客觀、公正、科學地進行事后績效評價，考察績效目標的實現程度，總結存在問題，分析原因，并提出整改意見，不斷提高預算績效管理水平，提高財政資金的使用效益。

（二）細化預算支出標準，提高預算編制水平。

加強預算編制的前瞻性，按照新預算法及其實施的相關規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度收支變化因素，科學、合理地編制本年度預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或偏差較大的情況，執(zhí)行中需調劑預算的按規(guī)定程序報經批準。

（三）完善管理制度，進一步加強資產管理。

進一步貫徹落實中央八項規(guī)定，建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行，嚴格按照《資產管理辦法》的規(guī)定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

（四）加強新會計制度和新預算法學習培訓

加強《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

5.績效自評結果應用：通過整體支出績效自評，一是增強了我局的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進我部門規(guī)范使用項目資金。

6.主要經驗及做法：一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執(zhí)行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執(zhí)行進度通報會，分析預算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執(zhí)行。四是提高項目執(zhí)行質量，經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促加快經費執(zhí)行進度。五是落實資金監(jiān)管，嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。六是進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益。

7.其他需說明的情況：無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明。無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300231201111