監(jiān)督索引號(hào)53052300131201000

龍陵縣公安局2020年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省財(cái)政廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)[2009]228號(hào)）執(zhí)行。根據(jù)云政辦發(fā)[2009]228號(hào)文件，龍陵縣公安局的主要職能是：

1、按照縣委、縣人民政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的安排部署及有關(guān)指示下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動(dòng),規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺(tái),監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律;

2、負(fù)責(zé)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級(jí)公安政法經(jīng)費(fèi)偶得管理和稽查;

3、負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的刑事執(zhí)法、行政執(zhí)法工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作,負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所，并對(duì)其執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,負(fù)責(zé)強(qiáng)制戒毒的審批工作;

4、負(fù)責(zé)管理出入境、邊防檢查以及外國(guó)人在轄區(qū)內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作;

5、組織指導(dǎo)和參與公安工作的理論研究、學(xué)術(shù)討論、經(jīng)驗(yàn)交流等工作,制定并組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件;

6、組織開(kāi)展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè),分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策,負(fù)責(zé)查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實(shí)防范和處理邪教違法犯罪的工作措施;

7、負(fù)責(zé)查處危害社會(huì)治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂,負(fù)責(zé)管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作;

8、負(fù)責(zé)查處影響社會(huì)政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動(dòng);

9、做好警衛(wèi)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作;

10、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)金融、財(cái)稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作;

11、負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件、組織開(kāi)展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品;

12、組織開(kāi)展權(quán)限消防監(jiān)管和道路交通工作;

13、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安邊防、消防、警衛(wèi)現(xiàn)役部隊(duì)、森林公安、武警內(nèi)衛(wèi)部隊(duì)開(kāi)展相關(guān)工作;

14、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng);

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，龍陵縣公安局黨委班子在市局黨委和縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆四中、五中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話及在中國(guó)人民警察警旗授旗儀式上的重要訓(xùn)詞精神，以及全國(guó)、全省、全市公安工作會(huì)議精神，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全局民警、輔警、職工，奮力拼搏、攻堅(jiān)克難，強(qiáng)力抓班子、帶隊(duì)伍、提素質(zhì)、樹形象，統(tǒng)籌新冠肺炎疫情防控和公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的環(huán)境。

（一）將維護(hù)政治安全作為底線，落實(shí)落細(xì)維穩(wěn)責(zé)任。全力做好民族團(tuán)結(jié)工作，將民族工作與維護(hù)國(guó)家政治安全同步推進(jìn)，龍山、象達(dá)、平達(dá)、勐糯、木城5個(gè)派出所及木城老滿坡、魚塘埡口2個(gè)抵邊警務(wù)室被命名為第一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范警營(yíng)，其中龍山、勐糯、平達(dá)3個(gè)派出所被列為市級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位。

（二）將強(qiáng)邊固防作為首要任務(wù)，全力維護(hù)邊境安全。充分發(fā)揮黨政軍警民合力強(qiáng)邊固防作用，實(shí)現(xiàn)邊境管控全縣“一盤棋”。現(xiàn)階段，我縣正在抓緊實(shí)施強(qiáng)邊固防邊境立體化技防建設(shè)項(xiàng)目，投資4000余萬(wàn)元，對(duì)邊境一線10個(gè)視頻監(jiān)控升級(jí)改造，對(duì)縣城114個(gè)監(jiān)控盲區(qū)補(bǔ)點(diǎn)建設(shè)，對(duì)全縣38個(gè)疫情防控卡點(diǎn)、17個(gè)涉邊小道以及國(guó)境線30公里范圍內(nèi)的32個(gè)點(diǎn)位新增視頻監(jiān)控設(shè)備，全部實(shí)現(xiàn)警戒、人臉識(shí)別、電子圍欄信息采集、喊話“四合一”功能，并全部接入縣綜治中心疫情防控調(diào)度指揮系統(tǒng)。建成后，邊境一線將實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控全覆蓋，邊境管控“一頻觀全縣”“一網(wǎng)統(tǒng)管”現(xiàn)代化模式將邁出堅(jiān)實(shí)的一步。

（三）將維護(hù)群眾生命安全作為出發(fā)點(diǎn)，壓實(shí)疫情防控責(zé)任。把疫情防控、防范境外疫情輸入作為重要政治任務(wù)抓細(xì)抓實(shí)，第一時(shí)間成立疫情防控指揮部，先后制定了應(yīng)急預(yù)案、“封縣”預(yù)案、防范境外疫情輸入方案及處突流程，層層壓實(shí)責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)疫情防控“外防輸入、內(nèi)防反彈”、監(jiān)所疫情管控各項(xiàng)措施，在邊境線及與德宏、臨滄邊境州市相鄰的交通要道、便道、小道設(shè)置卡點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)防死守，在“五橋”及3個(gè)高速路口實(shí)行雙向查緝。截至目前，未發(fā)生因防控不到位引發(fā)疫情反彈、境外疫情輸入的情況及負(fù)面輿情。

（四）將強(qiáng)化打防管控作為主基調(diào)，持續(xù)凈化社會(huì)治安環(huán)境。以打擊整治跨境違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)為龍頭，嚴(yán)厲打擊涉黑、涉惡、涉毒、涉賭、涉恐、涉槍、走私、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、“三非”等違法犯罪活動(dòng)，成功偵破5·16”故意殺人案 “4·29”組織運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境、“7·26”開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)目標(biāo)案等一批大要案件。

（五）將安全可控作為根本目標(biāo)，加強(qiáng)隱患排查整治。常態(tài)化開(kāi)展交通安全隱患大排查、大整治，抓好重點(diǎn)車輛和駕駛?cè)嗽搭^隱患“清零”、交通秩序綜合整治、城區(qū)及農(nóng)村道路交通管理、快處快賠、“兩站、兩隊(duì)、兩員、兩長(zhǎng)”建設(shè)、安全宣傳等工作，切實(shí)提升群眾交通安全意識(shí)。

（六）將基層社會(huì)治理作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷完善治理體系。以市域社會(huì)治理現(xiàn)代化、“楓橋式公安派出所”、智慧安防小區(qū)、無(wú)發(fā)案村（社區(qū)）創(chuàng)建工作為載體，抓基層打基礎(chǔ)，深入推進(jìn)公安派出所建設(shè)、矛盾糾紛排查、重點(diǎn)人口管理、基礎(chǔ)信息采集、“一標(biāo)三實(shí)”、人口管理、平安鄉(xiāng)村建設(shè)等工作。目前，共創(chuàng)建無(wú)發(fā)案小區(qū)10個(gè)、無(wú)發(fā)案村社40個(gè)，建成智慧安防小區(qū)5個(gè)，農(nóng)戶自行安裝視頻監(jiān)控5200余套，共建共治共享的社會(huì)治理格局基本形成。

（七）將維護(hù)公平正義作為生命線，切實(shí)提升執(zhí)法水平。深入開(kāi)展刑事案件如實(shí)受立案、接處警突出問(wèn)題專項(xiàng)整治、執(zhí)法規(guī)范化和信息化建設(shè)，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)法律顧問(wèn)、重大疑難案件會(huì)審及提前介入、季度執(zhí)法檢查、執(zhí)法質(zhì)量考評(píng)、法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)等制度。龍陵縣公安局禁毒大隊(duì)分別被公安部和省公安廳命名為“全國(guó)公安機(jī)關(guān)執(zhí)法示范單位”和“云南省公安機(jī)關(guān)執(zhí)法示范單位”；在今年全市執(zhí)法質(zhì)量考評(píng)中，龍陵縣公安局排名第一。

（八）將獲得群眾滿意作為首要目標(biāo)，全面釋放“放管服”紅利。認(rèn)真落實(shí)省、市公安機(jī)關(guān)出臺(tái)的便民利民措施，深入推進(jìn)“一門通辦”試點(diǎn)工作，整合治安、出入境、網(wǎng)安、禁毒、交警、龍山派出所6個(gè)部門119項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，成立龍陵縣政府服務(wù)公安分中心，形成了縣級(jí)服務(wù)中心、派出所服務(wù)點(diǎn)和社會(huì)服務(wù)站的“三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”，實(shí)現(xiàn)公安業(yè)務(wù)集中辦公、高效審批、“一門通辦”，“放管服”改革深入推進(jìn)。目前，共建成縣級(jí)公安政務(wù)服務(wù)中心1個(gè)、派出所服務(wù)點(diǎn)9個(gè)、社會(huì)服務(wù)站5個(gè)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）摩托車報(bào)廢點(diǎn)8個(gè)，出臺(tái)便民利民措施13條。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣公安局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣公安局2020年末實(shí)有人員編制206人。其中：行政編制206人（含參公管理行政編制7人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員239人（含參公管理行政編制7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員53人。其中：離休0人，退休53人。

實(shí)有車輛編制46輛，在編實(shí)有車輛72輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣公安局2020年度收入合計(jì)121527529.56元。其中：財(cái)政撥款收入121527529.56元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加25737616.18元，增長(zhǎng)26.87%，主要原因分析：一是2019年度財(cái)政撥款收入無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；二是2020年度抗擊疫情，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助抗擊疫情項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)約1200萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣公安局2020年度支出合計(jì)96981869.77元。其中：基本支出78367341.87元，占總支出的80.81％；項(xiàng)目支出18614527.9元，占總支出的19.19％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少8512890.3元，下降8.01%，主要原因分析主要原因財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無(wú)法及時(shí)撥付。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣公安局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出78367341.87元。與上年對(duì)比增加4673139.40元，增長(zhǎng)6.34%，主要原因分析在職民警工資晉升，輔警工資改革，工資提標(biāo)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出44740062.84元，占基本支出的57.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)33627279.03元，占基本支出的42.91％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18614527.9元。與上年對(duì)比減少13186029.7元，下降41.46%，主要原因分析財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目資金無(wú)法及時(shí)撥付。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:龍陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目，2019年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金5890000.00元，本年度支出3480000.00元，因縣財(cái)政資金緊張，執(zhí)行率59.1%；禁毒情報(bào)中心建設(shè)項(xiàng)目，2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金580000.00元，本年度支出580000.00元，執(zhí)行率達(dá)100%；2019年度司法救助金，上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余140000.00元，支出140000.00元，執(zhí)行率達(dá)100%；2019年度公安民警服裝經(jīng)費(fèi)，上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余430700.00元，支出430700.00元，支出率達(dá)100%；邊境地區(qū)專職輔警經(jīng)費(fèi)收入17622700.00元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10118900.00元，財(cái)政撥款7501700.00元，本年支出合計(jì)17620600.00元，執(zhí)行率99.99%（其余項(xiàng)目資金涉密不予公開(kāi)）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96981869.77元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少8512890.3元，下降8.07%，主要原因分析財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目資金無(wú)法及時(shí)撥付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出87256084.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.97%。主要用于行政運(yùn)行主要是民警、職工工資福利支出等基本人員經(jīng)費(fèi)63874352.77元，一般行政管理事務(wù)主要是地方基層政法建設(shè)項(xiàng)目資金4822000.00元，執(zhí)法辦案（治安管理、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、刑事偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、出入境管理、禁毒管理、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行與維護(hù)）主要是針對(duì)各辦案部門所辦理不同類型案件的專案經(jīng)費(fèi)9634392.66元，特別業(yè)務(wù)（特情費(fèi)開(kāi)支）1097300.00元，其他公安支出主要是辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及各種公安業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)7828038.94元；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5819243.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%；主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)140692.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3860015.92元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出145014.56元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出3906542.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.03%，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理206000.00元，行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)2445843.98元，大病保險(xiǎn)1254698.08元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%0；

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣公安局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為494800.00元，支出決算為494800.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為455824.00元，完成預(yù)算的122.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為38976.00元，完成預(yù)算的31.59%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少15225.95元，下降2.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加6024元，增長(zhǎng)1.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21224.00元，下降35.26%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算持平，我單位始終堅(jiān)持厲行節(jié)儉原則，從思想、行動(dòng)上控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支，本年度因單位執(zhí)勤執(zhí)法用車?yán)吓f，車輛維修費(fèi)增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)適當(dāng)增加，接待開(kāi)支大幅減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出455824.00元，占92.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出38976.00元，占7.88%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出455824.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出455824.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為46輛。主要用于執(zhí)法辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出38976.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出38976.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次853人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作調(diào)研、執(zhí)法辦案及各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)督查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33627279.03元，與上年對(duì)比增加30363127.36元，增長(zhǎng)930.2%，主要原因分析2019年度財(cái)政年初預(yù)算邊境地區(qū)專職輔警、輔警工資在人員經(jīng)費(fèi)中列支，2020年年初預(yù)算邊境地區(qū)專職輔警、輔警工資在勞務(wù)費(fèi)中列支，因預(yù)算口徑不同導(dǎo)致誤差。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于輔警、邊境地區(qū)專職輔警工資辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)等各項(xiàng)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣公安局資產(chǎn)總額141409432.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)55169580.84元，固定資產(chǎn)86239851.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程32129714.04元，無(wú)形資產(chǎn)172666.02元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56892153.66元，其中固定資產(chǎn)增加38457410.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
												單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合計(jì)	1	141409432.61	55169580.84	86239851.77	54789230.78	12644834		18805786.99			32129714.04	172666.02
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額15074728.10元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15074728.10元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：邊境地區(qū)專職輔警經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目名稱：邊境地區(qū)專職輔警經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

為解決邊防部隊(duì)改制后邊境管控力量不足的問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)邊境地區(qū)持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)2018年5月19日十屆省委常委會(huì)第84次（擴(kuò)大）會(huì)議精神，計(jì)劃在我省邊境地區(qū)組建一支邊境治安管控專職輔警隊(duì)伍，計(jì)劃保山市招聘941名，其中龍陵471名，主要協(xié)助從事邊防派出所、邊防檢查站等邊境地區(qū)治安管控工作。

專職輔警工資分為基礎(chǔ)工資和績(jī)效工資。基礎(chǔ)工資：專職輔警基礎(chǔ)工資每人每月3700元（含社會(huì)保險(xiǎn)單位支付部分）。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由省財(cái)政保障。績(jī)效工資：專職輔警績(jī)效工資平均每人每月500元。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從市財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金2020年度到位17622700.00元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

該項(xiàng)目資金2020年度支出17620600.00元，資金執(zhí)行率99.99%。

③項(xiàng)目資金管理情況。

該項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照規(guī)定用于邊境地區(qū)專職輔警人員。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

②效益指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

龍陵縣公安局將在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將項(xiàng)目績(jī)效情況按標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)

績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（一）各相關(guān)部門對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在的問(wèn)題，龍陵縣公安局已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

項(xiàng)目二：2020年度公安民警服裝經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目名稱：2020年度公安民警服裝經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

為了加強(qiáng)公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè),規(guī)范公安機(jī)關(guān)人民警察著裝管理，樹立人民警察良好形象，根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民警察法》，制定了《公安民警著裝管理規(guī)定》。

按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年度政法部門服裝經(jīng)費(fèi)的通知》中“兩統(tǒng)一兩直接”的規(guī)定，為方便各州（市）、縣（市、區(qū)）公安局（分局）順利完成每年度公安民警服裝采購(gòu)及配發(fā)，省公安廳按照各地區(qū)公安民進(jìn)參加工作時(shí)間對(duì)應(yīng)配發(fā)制服。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金2020年度到位437000.00元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

該項(xiàng)目資金2020年度到位437000.00元，到位率100%。

③項(xiàng)目資金管理情況。

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照規(guī)定用于在職民警服裝采購(gòu)。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

②效益指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

龍陵縣公安局將在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將項(xiàng)目績(jī)效情況按標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（一）各相關(guān)部門對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在的問(wèn)題，龍陵縣公安局已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

項(xiàng)目三：龍陵縣公安局禁毒情報(bào)中心建設(shè)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣公安局禁毒情報(bào)中心建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

按照《保山市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于龍陵縣公安局禁毒情報(bào)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（保發(fā)改投資[2017]529號(hào)）文件、《龍陵縣發(fā)展和改革局關(guān)于龍陵縣公安局勐糯派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目建議書的批復(fù)》（龍發(fā)改投資[2018]278號(hào)）文件要求，項(xiàng)目建設(shè)單位委托藍(lán)圖工程設(shè)計(jì)有限公司完成了初步設(shè)計(jì)。

該項(xiàng)目新建建筑一幢，四層框架結(jié)構(gòu)，總建筑面積為1398.9平方米，一層高3.9米，二、三、四層高3.3米，層面樓梯蓋高3.0米，室內(nèi)外高差為0.5米，建筑總高度17.3米。建筑整體成一字型布置，采用內(nèi)走廊方式。建筑色彩以灰色涂料與白塑鋼玻璃窗為主。外墻建筑色彩與標(biāo)識(shí)采用藍(lán)色調(diào)及公安派出所規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金2020年度到位580000.00元，屬2019年度項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

該項(xiàng)目資金2020年度到位580000.00元，屬2019年度項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，到位率100%。

③項(xiàng)目資金管理情況。

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照規(guī)定用于禁毒情報(bào)中心建設(shè)項(xiàng)目。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

②效益指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

龍陵縣公安局將在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將項(xiàng)目績(jī)效情況按標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（一）各相關(guān)部門對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在的問(wèn)題，龍陵縣公安局已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

項(xiàng)目四：2019年度司法救助金

1.項(xiàng)目名稱：2019年度司法救助金

2.項(xiàng)目基本情況

司法救助金制度是指在司法活動(dòng)中，有關(guān)當(dāng)事人因其人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利遭受不法侵害，導(dǎo)致生活困難，通過(guò)正常法律途徑無(wú)法得到賠償轉(zhuǎn)由國(guó)家給予一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助的社會(huì)救助制度。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金2020年度到位140000.00元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

該項(xiàng)目資金2020年度到位140000.00元，到位率100%。

③項(xiàng)目資金管理情況。

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照規(guī)定用于司法救助項(xiàng)目。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

②效益指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

龍陵縣公安局將在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將項(xiàng)目績(jī)效情況按標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（一）各相關(guān)部門對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在的問(wèn)題，龍陵縣公安局已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

項(xiàng)目五：龍陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

建設(shè)項(xiàng)目位于龍陵縣龍山鎮(zhèn)東坡路，新建業(yè)務(wù)技術(shù)用房一幢，六層框架結(jié)構(gòu)，總建筑面積7150.9平方米，地上建筑面積6457.25平方米（全部為業(yè)務(wù)技術(shù)用房），地下建筑面積為693.65平方米（其中：人防地下室306.03平方米，地下設(shè)備用房387.62平方米）。項(xiàng)目概算總投資21117300.00元，其中建安費(fèi)為1804200.00元。資金來(lái)源為申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助15890000.00元，省級(jí)補(bǔ)助2810000.00元，市、縣配套及自籌2417300.00元。

龍陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目于2014年10月17日經(jīng)云南省發(fā)展和改革委員會(huì)（云發(fā)改投資[2014]1372號(hào)）批復(fù)可行性研究報(bào)告，于2017年12月24日經(jīng)保山市發(fā)展和改革委員會(huì)、保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局以（保建復(fù)[2017]119號(hào)）批復(fù)初步設(shè)計(jì)報(bào)告，該項(xiàng)目已經(jīng)完成施工圖設(shè)計(jì)、圖審、預(yù)算、工程施工招標(biāo)等前期工作，已列入2018年度建設(shè)計(jì)劃，并于6月1日正式開(kāi)工建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金2020年度到位5890000.00元，屬2019年度項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

該項(xiàng)目資金2020年度到位5890000.00元，屬2019年度項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，到位率100%。

③項(xiàng)目資金管理情況。

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照規(guī)定用于龍陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用建設(shè)項(xiàng)目。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

②效益指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

按照既定目標(biāo)圓滿完成任務(wù)，績(jī)效指標(biāo)完成率100%，完成質(zhì)量合格。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

龍陵縣公安局將在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將項(xiàng)目績(jī)效情況按標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（一）各相關(guān)部門對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在的問(wèn)題，龍陵縣公安局已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省財(cái)政廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)[2009]228號(hào)）執(zhí)行。

2.基本職能

根據(jù)云政辦發(fā)[2009]228號(hào)文件，龍陵縣公安局的主要職能是：

1、按照縣委、縣人民政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的安排部署及有關(guān)指示下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動(dòng),規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺(tái),監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律;

2、負(fù)責(zé)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級(jí)公安政法經(jīng)費(fèi)偶得管理和稽查;

3、負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的刑事執(zhí)法、行政執(zhí)法工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作,負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所，并對(duì)其執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,負(fù)責(zé)強(qiáng)制戒毒的審批工作;

4、負(fù)責(zé)管理出入境、邊防檢查以及外國(guó)人在轄區(qū)內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作;

5、組織指導(dǎo)和參與公安工作的理論研究、學(xué)術(shù)討論、經(jīng)驗(yàn)交流等工作,制定并組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件;

6、組織開(kāi)展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè),分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策,負(fù)責(zé)查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實(shí)防范和處理邪教違法犯罪的工作措施;

7、負(fù)責(zé)查處危害社會(huì)治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂,負(fù)責(zé)管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作;

8、負(fù)責(zé)查處影響社會(huì)政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動(dòng);

9、做好警衛(wèi)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作;

10、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)金融、財(cái)稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作;

11、負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件、組織開(kāi)展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品;

12、組織開(kāi)展權(quán)限消防監(jiān)管和道路交通工作;

13、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安邊防、消防、警衛(wèi)現(xiàn)役部隊(duì)、森林公安、武警內(nèi)衛(wèi)部隊(duì)開(kāi)展相關(guān)工作;

14、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng);

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況

在職人員編制206人，其中：行政編制199人，參公管理編制7人。在職實(shí)有239人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 239人，經(jīng)費(fèi)自理人員0人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員53人，其中： 離休 0人，退休 53人。

部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《保山市龍陵縣公安局2020年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展打擊違法犯罪等職能職責(zé)，整理歸納出2020年龍陵縣公安局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

部門整體收支情況

1.2020年決算收入121527500.00元，其中財(cái)政撥款收入121527500.00元，占總收入100%；其他收入0元，占總收入0%。預(yù)算收入比上年增加25737600.00元，增加率26.87%。

2.2020年決算支出96981900.00元，其中：財(cái)政撥款支出105494800.00元，占總支出100%。基本支出78367300.00元，占總支出74.29%；項(xiàng)目支出18614500.00元，占總支出25.71%。預(yù)算支出比上年減少8512900.00元，負(fù)增長(zhǎng)8.1%。

部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，龍陵縣公安局不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

龍陵縣公安局通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高龍陵縣公安局的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見(jiàn)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表）

（3）自評(píng)組織過(guò)程

1.準(zhǔn)備階段（2020年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2020年4月1日——11月30日）

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段（2020年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

1.目標(biāo)設(shè)定：圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展各項(xiàng)維穩(wěn)、安保，打擊各種違法犯罪行為，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在公安工作等方面的路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的“保護(hù)神”作用，圍繞縣委、縣政府中心開(kāi)展維穩(wěn)、處突等公安工作；（1）符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；（2）符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；（3）符合部門制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。

2.預(yù)算配置：（1）預(yù)算編制科學(xué)，按照“合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)，綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排，規(guī)劃約束、講求績(jī)效，民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)”的原則，科學(xué)編制我臺(tái)中期項(xiàng)目規(guī)劃，項(xiàng)目規(guī)劃突出重點(diǎn)，充分體現(xiàn)項(xiàng)目的前瞻性、完整性；（2）確保重點(diǎn)支出安排，所有預(yù)算項(xiàng)目按照我部門的主要職責(zé)安排項(xiàng)目，確保縣委、縣政府確定的任務(wù)目標(biāo)的完成，部門履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力；（3）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2020年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)小于等于上年預(yù)算數(shù)。

（2）過(guò)程情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行：（1）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，（2）嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過(guò)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)（3）項(xiàng)目組織良好，部門開(kāi)展項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督管理，專項(xiàng)檢查、專項(xiàng)督查工作中，均將項(xiàng)目資金的使用管理的核查作為所有考評(píng)工作的重要內(nèi)容，并在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)；（4）“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2020年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)小于等于上年預(yù)算數(shù)；

2.預(yù)算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制，保障部門項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全程公開(kāi)透明。制定完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，細(xì)化項(xiàng)目管理辦法，對(duì)項(xiàng)目制定績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。（2）信息公開(kāi)及時(shí)完整，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理,，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置、管理工作。建立了資產(chǎn)臺(tái)賬登記管理制度，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)施資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整；

3.資產(chǎn)管理，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理,，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置、管理工作。建立了資產(chǎn)臺(tái)賬登記管理制度，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)施資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整。

（3）產(chǎn)出情況分析

圓滿完成了2020年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，完成率100%。以打擊整治跨境違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)為龍頭，嚴(yán)厲打擊涉黑、涉惡、涉毒、涉賭、涉恐、涉槍、走私、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、“三非”等違法犯罪活動(dòng)，成功偵破5·16”故意殺人案 “4·29”組織運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境、“7·26”開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)目標(biāo)案等一批大要案件。全年共接有效報(bào)警5163起，同比下降4.48%；立刑事案件456起，破208起，抓獲86人，破案率44.06%，打掉惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙1個(gè)；立命案3起，破3起，破案率100%，實(shí)現(xiàn)命案連續(xù)15年全破；立電信詐騙案71起，破案24起，抓獲4人，查獲“兩卡”33700張、“四件套”44套，自7月18日開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中宣傳活動(dòng)以來(lái)，全縣僅立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案31起，環(huán)比下降65.55%，占全年發(fā)案數(shù)的22.14%，實(shí)現(xiàn)了發(fā)案數(shù)持續(xù)下降的目標(biāo)；受理治安案件786起，查處660起642人，查處率為83.9%；查獲涉黃案件45起46人，打掉組織賣淫團(tuán)伙1個(gè)；查獲涉賭刑事案件16起（其中境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案3起、網(wǎng)絡(luò)賭博案13起），抓獲違法犯罪人員195人，打掉涉賭團(tuán)伙3個(gè)；破獲毒品刑事案件61起（其中萬(wàn)克毒品案9起），抓獲93人，繳毒420.86公斤，同比上升63.8%；收戒吸毒人員250人，查獲372人，新發(fā)現(xiàn)72人；立經(jīng)偵案件53起，破49起，抓獲77人，打掉走私犯罪團(tuán)伙9個(gè)，查獲各類走私案件426起459人、初烤煙葉255.08噸、卷煙10.53萬(wàn)條、凍品76.79噸及白糖、牛等大批走私物品，案值35737000.00元；查獲妨害國(guó)（邊）境刑事案件40起55人，查處妨害國(guó)邊境行政案件1139起、中國(guó)籍人員14人、緬籍“三非”人員1125人，遣返“三非”人員1111人，打掉組織、運(yùn)送偷越國(guó)（邊）境人員團(tuán)伙2個(gè)；摸排核查跨境違法犯罪線索2561條，抓獲上網(wǎng)逃犯37人、境外逃犯8人；查處破壞野生動(dòng)物和森林資源案件395起393人。切實(shí)抓好本地毒品治理工作，通過(guò)近幾年的努力，我縣毒情呈現(xiàn)新增吸毒人員下降、戒斷鞏固率上升、紅茶社區(qū)戒斷效果顯著、毒情形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)的新拐點(diǎn)；新發(fā)現(xiàn)吸毒人員從2018年的310人下降至2020年的72人，吸毒人員戒斷鞏固率從2018年的36.7%上升至2020年的54.1%、復(fù)吸率從2018年的36.2%下降至30.6%；紅茶社區(qū)自2017年投入使用以來(lái)，吸毒人員出所復(fù)吸率僅為2.86%。

把疫情防控、防范境外疫情輸入作為重要政治任務(wù)抓細(xì)抓實(shí)，第一時(shí)間成立疫情防控指揮部，先后制定了應(yīng)急預(yù)案、“封縣”預(yù)案、防范境外疫情輸入方案及處突流程，層層壓實(shí)責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)疫情防控“外防輸入、內(nèi)防反彈”、監(jiān)所疫情管控各項(xiàng)措施，在邊境線及與德宏、臨滄邊境州市相鄰的交通要道、便道、小道設(shè)置卡點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)防死守，在“五橋”及3個(gè)高速路口實(shí)行雙向查緝。目前，共設(shè)立18個(gè)環(huán)縣疫情防控卡點(diǎn)，抽調(diào)162名警力會(huì)同衛(wèi)健、屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展24小時(shí)值班值守，嚴(yán)格落實(shí)“掃碼亮碼、綠碼通行”制度，嚴(yán)密核查打擊“三非”、偷渡人員，9月份以來(lái)，共查破偷越國(guó)（邊）境案件6起，抓獲違法犯罪嫌疑人28人。

效果情況分析

履職效益：（1）認(rèn)真落實(shí)省、市公安機(jī)關(guān)出臺(tái)的便民利民措施，深入推進(jìn)“一門通辦”試點(diǎn)工作，整合治安、出入境、網(wǎng)安、禁毒、交警、龍山派出所6個(gè)部門119項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，成立龍陵縣政府服務(wù)公安分中心，形成了縣級(jí)服務(wù)中心、派出所服務(wù)點(diǎn)和社會(huì)服務(wù)站的“三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”，實(shí)現(xiàn)公安業(yè)務(wù)集中辦公、高效審批、“一門通辦”，“放管服”改革深入推進(jìn)。目前，共建成縣級(jí)公安政務(wù)服務(wù)中心1個(gè)、派出所服務(wù)點(diǎn)9個(gè)、社會(huì)服務(wù)站5個(gè)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）摩托車報(bào)廢點(diǎn)8個(gè)，出臺(tái)便民利民措施13條。（2）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，通過(guò)對(duì)報(bào)警人及案件當(dāng)事人回訪，關(guān)注度和滿意度的調(diào)查，處警效率達(dá)到大眾要求，對(duì)社會(huì)公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達(dá)到90%以上。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

（一）各相關(guān)部門對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，龍陵縣公安局已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各部門牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各部門的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目主管部門加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。龍陵縣公安局嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2020年，龍陵縣公安局進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2020年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

7.其他需說(shuō)明的情況

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300131201111