監(jiān)督索引號53052300231201000

龍陵縣森林公安局2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣森林公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣森林公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是研究部署全縣森林公安工作，結(jié)合林區(qū)治安實際，及時制定工作計劃，提出具體實施意見經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

二是掌握全縣林區(qū)治安動態(tài)，為各級黨委、政府和林業(yè)、公安主管部門提供林區(qū)治安方面的重要信息，并提出對策。

三是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣各森林派出所的業(yè)務(wù)工作和執(zhí)法活動，并受理派出所受理確有困難的案件。

四是直接受理全縣林區(qū)發(fā)生的有重大影響的盜伐、濫伐、森林火災(zāi)、獵殺、走私、倒賣野生珍稀動植物及其制品等重特大案件。

五是負責(zé)森林刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴等工作。

六是負責(zé)辦理、查處森林治安案件和林業(yè)行政案件處罰等工作。

七是負責(zé)森林公安民警警銜變動的申報工作；負責(zé)森林公安隊伍的管理和森林公安民警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

八是負責(zé)森林公安的武器彈藥、被服裝備的配發(fā)、管理和使用監(jiān)督。

九是承辦上級森林公安機關(guān)、林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

十是參與林區(qū)道路的交通秩序維護；

十一是參與林區(qū)道路交通安全違法查處；

十二是參與林區(qū)范圍內(nèi)的交通安全宣傳教育工作；

十三是參與林區(qū)范圍內(nèi)的機動車、駕駛?cè)嗽搭^管理；

十四是參與林區(qū)范圍內(nèi)的道路交通事故先期處置（林區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的道路交通事故管轄不變，仍由轄區(qū)公安派出所交警中隊受理）；

十五是開展林區(qū)道路交通安全隱患排查；

十六是開展縣級公安交通管理部門授權(quán)、委托的其它工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

一是突出執(zhí)法主業(yè)，嚴(yán)打涉林違法犯罪行為。牢固樹立執(zhí)法就是主業(yè)的理念，對涉林違法行為保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，嚴(yán)查涉林違法犯罪案件；同時，積極辦理林區(qū)內(nèi)的治安案件。期間，共查處各類破壞森林和野生動物資源案件410起，比去年同期的285起增加125起，增長率43.85%。其中刑事案件75起（濫伐林木案2起、非法運輸國家重點保護植物1起、偽造變造買賣國家機關(guān)公文證件印章案1起、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案1起、非法狩獵案1起、盜竊案1起、野生動物類刑事案件68起），抓獲犯罪嫌疑人77人，刑事拘留13人，批捕9人，取保候?qū)?6人，移送起訴16人,與2018年18起相比增加57起，增長率316.6%。林政案件308起（其中濫伐林木案13起、擅自改變林地用途案12起、無證運輸木材案30起、承運無證木材案13起、貨證不符案7起、盜伐林木案1起、野外違規(guī)用火案24起、非法收購木材案2起、毀壞林木案2起、森林防火期內(nèi)過失引發(fā)森林火災(zāi)案1起、臨時占用林地1起、野生動物類案件202），較2018年267起增加41起，增長率15.35%，林政處罰310人，處罰企業(yè)1家；治安案件1起；沒收木材288.3129立方米，木料18.27噸，木炭78.68噸，木材變價款1511785.4元，收繳罰沒款共計2675400.4元；收繳射釘槍3支、子彈10發(fā)、鉛條2條；收繳野生動物活體、死體322只，野生動物制品18.411千克，收繳獵具98套。

二是嚴(yán)打?qū)ｍ椪危S護林區(qū)治安穩(wěn)定。一是積極開展掃黑除惡專項斗爭。自掃黑除惡專項斗爭開展以來，我局建立掃黑除惡臺賬9類，制定工作計劃1個，宣傳方案1個，根據(jù)中央掃黑除惡第20督導(dǎo)組第一次工作通報對接會邊督邊改問題清單，制定可行整改方案1個，申請掃黑除惡專項經(jīng)費2.5萬元，為開展掃黑除惡工作提供保障，截至目前，我局共排查走訪轄區(qū)內(nèi)涉林企業(yè)50余家，排查刑事案件76起，排查林政案件300起，確保專項斗爭取得實效，徹底鏟除黑惡勢力滋生的隱患。開展主題宣傳活動25次，懸掛宣傳橫幅23條，設(shè)置舉報箱3個，發(fā)放宣傳材料30000份，問卷調(diào)查80余份，聘請林管員為宣傳員及監(jiān)督員1113人，發(fā)放志愿者袖套1113個，通過微信公眾號發(fā)推送掃黑除惡專項斗爭信息23條。二是積極開展打擊破壞野生動物違法犯罪專項行動。嚴(yán)格按照破案、打處、收繳“三個絕對數(shù)”和“四個快速”工作要求，制訂工作方案2個，成立專案組，出動車輛228臺次，收集線索259條，檢查農(nóng)家樂、飯店酒店、集貿(mào)市場450處，核查野生動物加工、馴養(yǎng)繁殖場所220處，清查整治古玩城、花鳥古玩市場等重點場所150次，開展網(wǎng)絡(luò)巡查80次。共查獲野生動物資源類案件271起，林政案件202起，刑事案件70起，重特大案件3起；打處人員292人次，其中抓獲犯罪嫌疑人77人，刑事拘留13人，批捕9人，取保候?qū)?6人，移送起訴12人；收繳穿山甲片22.826公斤、槍2支、子彈25發(fā)、捕獵工具98套、野生動物死體、活體322只/頭、野生動物制品41.372公斤；涉案價值為1838250元。 三是積極開展展“雙嚴(yán)6號”專項行動。進入防火期以來，加強巡邏防控密度，排除安全隱患。充分整合警力、護林員力量深入城市面山、重點林區(qū)、重點區(qū)域進行地、空網(wǎng)格式巡邏，從嚴(yán)從快查處違規(guī)野外用火行為和森林火災(zāi)案件，查處違規(guī)野外用火案件24起，過失引發(fā)森林火災(zāi)案1起，處罰教育違法人員25人，組織民警開展防火巡查52次，參加“無火清明”武裝巡護1次，深入各地鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展專項督查6次，發(fā)放宣傳資料1000份。四是積極開展打擊走私工作。2019年以來，我局共查獲兩輛走私物品的貨車，收繳走私凍品37.74噸、木材202.4285立方米、走私藥品（西洋參、藥膏）35件、手機18件、煙草40件、茶幾板3塊，處理無木材運輸證運輸木材案25起，木材拍賣款919761元、罰款58000元；五是開展“打擊破壞候鳥等鳥類資源違法犯罪集中統(tǒng)一行動”。開展保護候鳥宣傳18次，宣講1次，發(fā)放宣傳材料100余份。共查處各類破壞野生鳥類資源案件55起，涉案價值5萬余元。

三是加強隊伍建設(shè)，提升民警綜合實力。一是加強民警作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個主體”責(zé)任，做到黨風(fēng)廉政建設(shè)工作逢會必講，加強“元旦”、“春節(jié)”“清明”、“中秋”等節(jié)日期間作風(fēng)督查工作。2019年，沒有發(fā)生過任何違法違紀(jì)案件，創(chuàng)建了一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)纳止矆?zhí)法隊伍；二是認(rèn)真開展學(xué)教活動。認(rèn)真落實上級部署，以自學(xué)和集中學(xué)的方式，開展“學(xué)黨章、黨條例、學(xué)準(zhǔn)則”、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，每周一組織學(xué)習(xí)黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想等；三是向科技要警力，加大培訓(xùn)力度。民警先后參加各類培訓(xùn)11期60人次，網(wǎng)絡(luò)安全知識培訓(xùn)24人次，健康教育培訓(xùn)22人次，其它業(yè)務(wù)培訓(xùn)20人次；四是警營文化及從優(yōu)待警工作。積極開展了墻體文化、勤儉節(jié)約等警營文化建設(shè)，不斷加強民警核心價值觀、道德文化建設(shè)。

四是強化基礎(chǔ)建設(shè)，提升警務(wù)保障能力。一是縣局執(zhí)法辦案場所已投入使用并不斷完善相關(guān)硬件設(shè)施；二是鎮(zhèn)安派出所業(yè)務(wù)用房已投入使用、龍山派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)正在籌備前期工作；三是龍山派出所指揮中心已建設(shè)完成。

五是嚴(yán)抓執(zhí)法質(zhì)量，提高依法履職能力。法制部門認(rèn)真貫徹落實市、縣檢察院機關(guān)行政、刑事兩法銜接工作。截至10月30日，共錄入行政案件200起；錄入全國信用信息平臺信息100余條。共審核各類案件399起（審核刑事案件30起），期間按照市局的要求在全市開展2013至2019年案件集中檢視評查之前，我局組織警力對期間辦理的969起（其中林政案件810起、刑事案件159起）案件進行了自檢自查。

六是積極探索創(chuàng)新，強化林區(qū)治安防控體系。一是成立林區(qū)治安防控巡邏隊。積極創(chuàng)新，充分整合專業(yè)撲火隊、 民警、輔警力量，成立以治安中隊、輔警為主的巡邏隊，全面加強對林區(qū)的巡邏。完善以“三情”為主的林區(qū)基礎(chǔ)臺賬和“四網(wǎng)”為主的防控機制，及時掌握區(qū)域內(nèi)的山情、林情、社情，做到底數(shù)清、情況明；二是利用護林員GPS定位系統(tǒng)及時對重點區(qū)域巡護軌跡進行指揮監(jiān)控。充分發(fā)揮各鄉(xiāng)鎮(zhèn)護林員的作用，及時發(fā)現(xiàn)林區(qū)涉林違法犯罪行為；三是加強行業(yè)場所和重點人員管理，全面掌握涉林行業(yè)及重點人口情況，建檔管理，實行動態(tài)監(jiān)控，著重加強對破壞森林和野生動植物資源違法犯罪人員的登記管理工作，建立違法犯罪人員信息資料，確保管得住，控得嚴(yán)，從而提高森林公安機關(guān)的掌控能力；四是著力排查涉林矛盾糾紛，把矛盾化解在最基層、解決在萌芽狀態(tài)，2019年調(diào)解涉林矛盾糾紛4起。

七是強化宣傳工作，切實建立警民和諧關(guān)系。一是以森林防火、打擊涉林違法犯罪成果為抓手，突出內(nèi)宣、外宣工作，抓好新興媒體手機報、警務(wù)微博的建設(shè)工作。2019年，我局撰寫黨風(fēng)廉政建設(shè)信息24條，其中縣監(jiān)察委采用12條，云南法制報采用2條；上報原創(chuàng)微博210條；共編發(fā)簡報信息245條，被市局采用115條、省局采用47條；外網(wǎng)信息被市級網(wǎng)站采用13條，省級報刊、網(wǎng)站采用14條（照片2張）,中央級報刊、網(wǎng)站采用4條；二是積極開展法律、法規(guī)宣傳。加強森林防火工作宣傳，并采取制作宣傳掛歷、宣傳折頁、工作展板、發(fā)放宣傳單、利用手機報、制作永久性宣傳牌等方法進行全方位宣傳。期間，共制作宣傳掛歷1萬份、利用街天組織宣傳10余場次，發(fā)放各類宣傳材料4萬多份。采集林區(qū)警務(wù)信息64000余條。

八是認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。局黨組從主題教育一開始，及時成立了“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了主題教育《實施方案》。9月20日，組織召開了主題教育動員部署會，制定下發(fā)了《龍陵縣森林公安局主題教育具體工作部署安排》，對重點任務(wù)細化分解到每天、每項內(nèi)容；結(jié)合慶祝中華人民共和國成立 70 周年，組織以“學(xué)習(xí)黨史、新中國史”為主題的支部主題黨日活動。組組織全體黨員到西山坡黨史人物陳列館和大壩烈士陵園開展“不忘初心、牢記使命”主題教育1次。其次召開局黨組會議，精心研究制定《調(diào)查研究工作方案》，明確調(diào)研主題、內(nèi)容、人員、時間等，根據(jù)保山市森林公安局的要求形成調(diào)研報告一份，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員完成各人的調(diào)研報告1篇，開展黨課、對照黨章找差距等多種形式進行主題教育的學(xué)習(xí)，取得了一定的成果。

九是做好大慶安保工作。自中華人民共和國成立70周年大慶安保維穩(wěn)決戰(zhàn)開始以來，龍陵縣森林公安局一是啟動社會治安防控一級勤務(wù)，多次組織召開國慶安保維穩(wěn)決戰(zhàn)攻堅會，研究部署決戰(zhàn)階段大慶安保工作，全體民警繃緊神經(jīng)、凝心聚力，切實把思想和行動統(tǒng)一到中華人民共和國成立70周年安保維穩(wěn)工作要求上來；二是實行雙領(lǐng)導(dǎo)帶班，按照50%的警力在崗值班及24小時值班備勤，局領(lǐng)導(dǎo)主持每日情報會商研判和視頻調(diào)度；三是強化戰(zhàn)時工作紀(jì)律，取消雙休、節(jié)假日，嚴(yán)格外出報備制度；四是嚴(yán)格槍支彈藥、警車、酒、網(wǎng)絡(luò)安全、保密工作的管理；五是將安保維穩(wěn)工作與“打野”專項行動、打擊破壞候鳥等鳥類資源違法犯罪集中統(tǒng)一行動有機結(jié)合，全面開展宣傳教育、巡查巡防、摸排布控、打擊整治，強化對重點區(qū)域、重點部位、重點路段、重點時段的巡邏防控和動態(tài)查控。

十是抓實縣委、縣政府中心工作。按照縣委、縣政府要求，抓實脫貧攻堅、棚戶區(qū)改造、老干部、工會、保密、依法治縣、檔案、衛(wèi)生城市創(chuàng)建等工作，做到各項工作齊頭并進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣森林公安局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣森林公安局部門2019年末實有人員編制20人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員4人，主要是本單位自行招錄的輔警。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣森林公安局部門2019年度收入合計4,417,028.39元。其中：財政撥款收入4,417,028.39元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1906127.46元，下降2.9%，主要原因是基本支出減少21019.26元，項目支出減少2157320.80元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣森林公安局部門2019年度支出合計4,429,648.39元。其中：基本支出3,902,659.54元，占總支出的88.10%；項目支出526,988.85元，占總支出的11.90%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2178340.06元，下降32.97%,主要原因是基本支出減少21019.26元，項目支出減少2157320.80元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣森林公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,902,659.54元。與上年對比減少21019.26元，下降0.5%，與上年對比減少2157320.80元，下降80.37%，主要原因分析人員經(jīng)費增加169716.87元，公用經(jīng)費減少190736.13元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.55%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.45%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣森林公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出526,988.85元。與上年對比減少2157320.80元，下降80.37%，主要原因分析公共安全支出減少1980380.2元，林業(yè)與執(zhí)法監(jiān)督支出減少2028元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣森林公安局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,429,648.39元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少2178340.06元，下降32.97%,主要原因是基本支出減少21019.26元，項目支出減少2157320.80元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出466,716.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.54%。主要用于辦案支出，民警加班超時補貼。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出534,157.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.06%。主要用于離退休人員護理費及撫恤金319517.06元，民警養(yǎng)老保險支出288141.96元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出234,096.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.28%。主要用于行政醫(yī)療144325.77元，公務(wù)員醫(yī)療補助89770.92元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3,194,677.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.12%。主要用于執(zhí)法辦案過程中產(chǎn)生的日常經(jīng)費。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣森林公安局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為180000元，支出決算為115,296.00元，完成預(yù)算的64.05%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為77,696.00元，完成預(yù)算的57.55%；公務(wù)接待費支出決算為37,600.00元，完成預(yù)算的83.55%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，杜絕鋪張浪費。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少7,400.00元，下降6.03%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，；公務(wù)用車購置及運行費支出決算無變化；公務(wù)接待費支出決算減少7,400.00元，下降16.44%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，杜絕鋪張浪費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出77,696.00元，占67.39%；公務(wù)接待費支出37,600.00元，占32.61%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出77,696.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出77,696.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出37,600.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出37,600.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我單位工作進行督導(dǎo)檢查、其他縣區(qū)友鄰單位與我單位開展的工作交流等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣森林公安局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出446,807.87元，與上年對比減少1351414.1元，下降75.15%，主要原因分析；

（1）商品和服務(wù)支出（差旅費），新增270408.98元。

（2）商品和服務(wù)支出（水費），新增2552.20元。

（3）商品和服務(wù)支出（電費），新增2602.93元。

（4）商品和服務(wù)支出（差旅費），減少652元。

（5）商品和服務(wù)支出（公務(wù)接待），新增375元。

（6）商品和服務(wù)支出（專用材料費），新增2000元。

（7）商品和服務(wù)支出（勞務(wù)費），新增16312.63元。（8）商品和服務(wù)支出（工會費），減少43944元。

（9）商品和服務(wù)支出（其他交通費），新增21623元。（10）商品和服務(wù)支出（維修維護費），減少590元。

（11）商品和服務(wù)支出（郵電費），新增9068.03元。（12）商品和服務(wù)支出（公務(wù)用車運行維護費），新增45866.01元。

（12）商品和服務(wù)支出（其他商品和服務(wù)支出），減少111937.48元。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于： 商品和服務(wù)支出資金，446807.87元：其中：辦公費9679元、水費4001.20元 、電費12920.47元、郵電費 14571.20元、差旅費 49260元、培訓(xùn)費4348元、公務(wù)接待費37600元、專用材料費2000元、勞務(wù)費35100元、公務(wù)用車運行維護費77696元、其他交通費用199632元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣森林公安局部門資產(chǎn)總額8709413.77元，其中，流動資產(chǎn)1418662.61元，固定資產(chǎn)凈值2405908.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程4884842.25元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1008018.53元，其中;流動資產(chǎn)減少278824.47元，固定資產(chǎn)減少729194.06元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程無變化，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物136.74平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額7900元,其中：政府采購貨物支出7900元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一

1.項目名稱：森林公安辦案業(yè)務(wù)費

2.項目基本情況：用于森林公安辦案及開展相關(guān)業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的費用。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：龍陵縣森林公安局認(rèn)真開展各項執(zhí)法辦案及相關(guān)業(yè)務(wù)工作，積極組織開展上級安排的專項行動，并取得實效。

4.項目績效實現(xiàn)情況：嚴(yán)格項目資金使用情況，項目資金使用科學(xué)合法，保障了執(zhí)法隊伍有序開展案件偵辦工作，推動保護森林生態(tài)資源安全。

（1）項目資金情況：

項目資金到位情況：2019年度，上年結(jié)轉(zhuǎn)龍財農(nóng)〔2018〕10號2018年省級財政森林公安補助資金12620元；龍財農(nóng)〔2019〕19號2019年省級財政森林公安補助資金380200元，剩余332548元；龍財綜〔2019〕22號森林公安辦案業(yè)務(wù)費299156.85元。②項目資金執(zhí)行情況：嚴(yán)格按照項目資金管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，資金已全部用到實處。③項目資金管理情況： 嚴(yán)格按照項目資金管理規(guī)定管理資金。

項目績效指標(biāo)完成情況：

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：項目資金完成情況為100%。②效益指標(biāo)完成情況：2019年度，本部門辦案經(jīng)費得到保障，達到了保護生態(tài)資源安全的目標(biāo)，效益指標(biāo)為100%。 ③滿意度指標(biāo)完成情況：生態(tài)資源得到保護，違法犯罪分子得到法律的制裁，人民群眾滿意度為100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施:無。

6.績效自評結(jié)果：根據(jù)我局自評情況，2019年度我局較好地完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：通過整體支出績效自評，一是增強了我局的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進我部門規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：對所有項目資金落實資金監(jiān)管，嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責(zé)任追究機制，確保資金使用安全有效。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

一是研究部署全縣森林公安工作，結(jié)合林區(qū)治安實際，及時制定工作計劃，提出具體實施意見經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

二是掌握全縣林區(qū)治安動態(tài)，為各級黨委、政府和林業(yè)、公安主管部門提供林區(qū)治安方面的重要信息，并提出對策。

三是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣各森林派出所的業(yè)務(wù)工作和執(zhí)法活動，并受理派出所受理確有困難的案件。

四是直接受理全縣林區(qū)發(fā)生的有重大影響的盜伐、濫伐、森林火災(zāi)、獵殺、走私、倒賣野生珍稀動植物及其制品等重特大案件。

五是負責(zé)森林刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴等工作。

六是負責(zé)辦理、查處森林治安案件和林業(yè)行政案件處罰等工作。

七是負責(zé)森林公安民警警銜變動的申報工作；負責(zé)森林公安隊伍的管理和森林公安民警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

八是負責(zé)森林公安的武器彈藥、被服裝備的配發(fā)、管理和使用監(jiān)督。

九是承辦上級森林公安機關(guān)、林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

十是參與林區(qū)道路的交通秩序維護；

十一是參與林區(qū)道路交通安全違法查處；

十二是參與林區(qū)范圍內(nèi)的交通安全宣傳教育工作；

十三是參與林區(qū)范圍內(nèi)的機動車、駕駛?cè)嗽搭^管理；

十四是參與林區(qū)范圍內(nèi)的道路交通事故先期處置（林區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的道路交通事故管轄不變，仍由轄區(qū)公安派出所交警中隊受理）；

十五是開展林區(qū)道路交通安全隱患排查；

十六是開展縣級公安交通管理部門授權(quán)、委托的其它工作。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

2019年我局績效目標(biāo)全面完成，取得了一定社會效益。單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。三公經(jīng)費（接待費超預(yù)算已寫詳細說明）。通過加強績效預(yù)算，使用財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了我局各項工作的順利開展。

部門職責(zé)履行情況，所有財政撥款資金支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及保護生態(tài)資源安全等的相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障我局行政、執(zhí)法等正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、勞務(wù)費、對個人補助等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障我局行政執(zhí)法過程產(chǎn)生的辦案費用，包括差旅費、辦案用餐等支出。

部門整體收支情況

龍陵縣森林公安局部門2019年度收入合計4,417,028.39元。其中：財政撥款收入4,417,028.39元，占總收入的100.00%；2019年度支出合計4,429,648.39元。其中：基本支出3,902,659.54元，占總支出的88.10%；項目支出526,988.85元，占總支出的11.90%。

部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：為了規(guī)范部門預(yù)算支出管理，提高預(yù)算資金的使用效率，建立規(guī)范的預(yù)算支出績效評價體系，完善整體支出預(yù)算編制方法，通過績效自評梳理績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，提升績效管理質(zhì)量，提高財政資金使用效益，促進本部門更好地履行職責(zé)。

（2）自評指標(biāo)體系：本部門設(shè)置了綜合性指標(biāo)、項目支出績效評價共性指標(biāo)和革新指標(biāo)等三類涵蓋預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、項目管理、資源配置、履職完成及效益等多項評價指標(biāo)，將完成實績與目標(biāo)逐一對比，評價得分采用百分制。具體為先根據(jù)三級指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)得出各項評價標(biāo)準(zhǔn)分值再簡單相加。單項指標(biāo)計算及評價方法包括：因素分析法、比較法、完成比例法、問卷調(diào)查法、訪談法、現(xiàn)場調(diào)查等。（詳見附表）

自評組織過程：

1.實施階段，接到績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項目單位自評并上報自評報告，上報龍陵縣財政局審核。

2.總結(jié)階段，總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在人民政府門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析：制定合理的項目實施計劃，由于本部門項目經(jīng)費用于辦案過程中的各項開支，此過程我部門嚴(yán)格制定監(jiān)督管理，并按照資金用途嚴(yán)格執(zhí)行。

（2）過程情況分析：2019年項目經(jīng)費主要用于本部門案件辦理開支，其中包括辦案務(wù)餐費，辦案物品購買，出差差旅費等相關(guān)開支，此過程本部門建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明，確保信息公開完整及時有效。

（3）產(chǎn)出情況分析:2019年我部門緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作開展本部門工作，切實履行職能職責(zé)，狠抓執(zhí)法辦案，嚴(yán)懲破壞森林生態(tài)資源的違法犯罪行為，為建設(shè)生態(tài)龍陵做出一定的貢獻。

（4）效果情況分析

一是經(jīng)濟效益。提高森林覆蓋率，為社會經(jīng)濟發(fā)展提供保障。

二是生態(tài)效益。通過有效的執(zhí)法辦案，不斷提高生態(tài)承載能力，促進生態(tài)環(huán)境發(fā)展。

三是社會效益加快推進涉水項目建設(shè)，提升農(nóng)村飲水安全保障，防止山洪災(zāi)害及水土流失。

四是社會公眾或服務(wù)對象滿意度。通過強有力的執(zhí)法辦案，維護了生態(tài)安全，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。

4. 存在的問題和整改情況：

（一）加強預(yù)算績效管理意識、提高財政資金使用效益。在預(yù)算編制過程中，樹立績效目標(biāo)意識，參考國家對該行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合本單位的發(fā)展規(guī)劃與目標(biāo)，總結(jié)上一年度預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)合理地編制當(dāng)年預(yù)算；在預(yù)算執(zhí)行過程中，有效地制定和實施監(jiān)督檢查制度，保障年初績效目標(biāo)得以順利實現(xiàn)；在預(yù)算支出整體評價中，客觀、公正、科學(xué)地進行事后績效評價，考察績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，總結(jié)存在問題，分析原因，并提出整改意見，不斷提高預(yù)算績效管理水平，提高財政資金的使用效益。

（二）細化預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算編制水平。

加強預(yù)算編制的前瞻性，按照《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施的相關(guān)規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或偏差較大的情況，執(zhí)行中需調(diào)劑預(yù)算的按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。

（三）完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理。

進一步貫徹落實中央八項規(guī)定，建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)格按照《資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

（四）加強新會計制度和《中華人民共和國預(yù)算法》學(xué)習(xí)培訓(xùn)

加強《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用：通過整體支出績效自評，一是增強了我局的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進我部門規(guī)范使用項目資金。

6.主要經(jīng)驗及做法：一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預(yù)算執(zhí)行進度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。四是提高項目執(zhí)行質(zhì)量，經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促加快經(jīng)費執(zhí)行進度。五是落實資金監(jiān)管，嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責(zé)任追究機制，確保資金使用安全有效。六是進一步加強績效管理，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益。

7.其他需說明的情況：無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明。無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052300231201111