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龍陵縣公安局交通警察大隊2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣公安局交通警察大隊地處龍陵縣龍山鎮320國道旁，管轄全縣10個鄉鎮，121個自然村，肩負著國道58.2公里、省道250余公里、縣鄉道路1500公里、城市街道24公里、其它道路500余公里的道路交通管理工作任務。大隊現有民警32名，交通協管員67名，下設4個建制中隊（松山中隊、紅勐中隊、木城中隊、城區中隊）。大隊的主要職責是：維護交通秩序，指揮、疏導交通，查處、糾正交通違法行為，預防和處理交通事故；負責機動車和駕駛人管理工作；向公民宣傳交通法規；組織實施交通安全保衛工作，完成各級警衛任務；接受公民報警、救助，打擊車匪路霸及各類涉車涉路違法犯罪活動，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人等。

（二）2019年度重點工作任務介紹

狠抓事故預防長效管理，深化交通事故處理工作，交通安全形勢總體平穩;大力開展交通秩序綜合整治，交通出行環境平安暢通;繼續深化“放管服”工作,狠抓車駕管窗口服務，交通管理便民服務更加深入;狠抓交通安全科技設備投入，城區、鄉鎮集鎮交通秩序暢通有序;推進強化重點車輛和駕駛人管理,同時加大交通安全宣傳，轄區群眾交通法治意識不斷增強;持續狠抓脫貧攻堅工作;扎實有效開展掃黑除惡專項斗爭工作

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣公安局交通警察大隊部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣公安局交通警察大隊部門2019年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員0人），事業人員0.00人（含參公管理事業人員0人），其他人員70人，主要是交通輔警。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛20輛。原因為以前年度電動巡邏車、摩托車及公車改革后已拍賣的車輛還未資產處置批復，故實有車輛較多。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣公安局交通警察大隊部門2019年度收入合計9,121,695.67元。其中：財政撥款收入9,101,695.67元，占總收入的99.78%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占總收入的0.22%。與上年對比減少3980023.24元，下降30.38%，主要原因為基本工資及津補貼標準提高，民警工資基數增加，2019年人員經費較2018年增166185.35元，嚴格控制辦公支出，日常公用經費減450978.05元，本年內無重點項目支出，項目經費收入減3914088.62元，年末無結轉減20717.17元，2018年年初結轉結余239575.25元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣公安局交通警察大隊部門2019年度支出合計9,121,695.67元。其中：基本支出8,515,226.21元，占總支出的93.35%；項目支出606,469.46元，占總支出的6.65%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少4198881.32元，下降31.52%,主要原因為： 人員經費：根據龍組（2019）調字第121號調出至騰沖1人，龍公黨（2019）調出至縣公安局3人，龍委（2019）152號文件從縣公安局調入1人，2019年末實有人數較上年減少3人，基本工資及津補貼較上年減少，社保繳費減少，。

日常公用經費：日常公用經費較2018年減少450978.05元，原因為2019年輔警人員工資不在勞務費中列支，工會經費本年無收支，本年沒有使用基本支出購買警用被裝且退休人員公務經費無收支，較上年支出減少，由于本年度加強日常辦公開支管理登記，日常辦公費用減少。

項目經費：本年中央及省級政法業務經費及裝備經費減少，相應支出也減少，無基礎設施建設專業設備購置大幅度減少，較2018年減3914088.62元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣公安局交通警察大隊機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8,515,226.21元。與上年對比減少284792.7元，下降3.24%，主要原因于嚴格控制單位支出，規范內部控制制度，嚴控財務報銷，減少辦公辦案浪費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.61%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣公安局交通警察大隊機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出606,469.46元。與上年對比減少3914088.62元，下降86.58%，主要原因分析本年中央及省級政法業務經費及裝備經費減少，相應支出也減少，無基礎設施建設專業設備購置大幅度減少，較2018年減3914088.62元。具體項目開支用于辦案業務支出包括辦案差旅費、專用材料費、辦案燃料費以及警用執法裝備購置等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局交通警察大隊部門2019年度一般公共預算財政撥款支出9,101,695.67元,占本年支出合計的99.78%。與上年對比減少4000023.24元，下降30.53%,主要原因分析本年中央及省級政法業務經費及裝備經費減少，相應支出也減少，無基礎設施建設專業設備購置大幅度減少，較2018年減3914088.62元，其他支出減少20000元，為平達財政所撥木城交警中隊交通安全宣傳工作經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出8,134,200.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.37%。主要用于支付民警及、協警工資及輔警社保繳費，以及日常辦公、辦案業務支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出525,817.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.78%。主要用于支付民警養老保險財政配套部分；

9.衛生健康（類）支出441,677.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.85%。主要用于支付民警基本醫療保險、公務員醫療補助；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣公安局交通警察大隊部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為70000元，支出決算為188,430.88元，完成預算的269.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為179,297.88元，完成預算的896.49%；公務接待費支出決算為9,133.00元，完成預算的18.27%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因年初預算僅為基本支出中日常公用經費劃分三公經費部分，我大隊警用車輛運行維護費用于執法辦案，多用中央轉移支付資金支付，但由于該項資金屬轉移支付，年初無法預算，故決算數與預算數出入較大；本年度嚴格控制公務接待支出，嚴格審批報銷,堅持厲行節儉原則，從思想、行動上控制“三公經費”開支。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少55,797.12元，下降22.85%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少13,142.12元，下降6.83%；公務接待費支出決算減少42,655.00元，下降82.36%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因本年度嚴格按照相關財務規定執行，厲行節約嚴格報銷審批手續，減少不必要的接待及車輛使用。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出179,297.88元，占95.15%；公務接待費支出9,133.00元，占4.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出179,297.88元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出179,297.88元，開支財政撥款的公務用車保有量為20輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出9,133.00元。其中：

國內接待費支出9,133.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交管業務交流及督查，本年度共13個批次，99人次發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣公安局交通警察大隊部門2019年機關運行經費支出458,099.91元，與上年對比減少470978.05元，下降56.69%，主要原因分析縣財政困難，部分公務費差旅費、各項辦公支出未撥付。其中:行政單位1單位,2019年機關運行經費支出458,099.91元，與上年對比減少470978.05元，下降56.69%，主要原因縣財政困難，部分公務費差旅費、各項辦公支出未撥付;參照公務員法管理事業單位0單位,2019年機關運行經費支出0元，與上年對比增加0元，增長0%。部門機關運行經費主要用于單位日常辦公費用，如水電費、報刊雜志費、郵電費、差旅費、辦公用品耗材等相關費用。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣公安局交通警察大隊部門資產總額12711068.51元，其中，流動資產585.2元，固定資產12710483.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加減少11069936.81元，其中;流動資產減少216690.95元，固定資產減少10853245.86元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額110910元,其中：政府采購貨物支出110910元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額110910元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一

1.項目名稱:龍財行（2019）13號公安系統中央和省級轉移支付資金

2.項目基本情況:中央轉移支付財政安排資金720000元，實際到位720000元，實際使用489864.93元，主要用于支付辦案業務相關支出包括差旅費、專用材料費、燃油費等，以及保障民警執法辦案所需裝備配備。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據《關于龍陵縣縣本級2019年度決算批復公開工作有關事項的通知》要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況： 2019年下達指標720000元，2019年使用資金489864.96元，結轉至下年230135.04元。

②項目資金執行情況：辦案業務經費重點投入辦案（業務）任務重的一線基層中隊辦理各類交通案件開支的差旅費、交通費、郵電費、協案費、辦案業務費以及對民警的教育培訓經費；一線執法辦案民警裝備購置等。

③項目資金管理情況：單位非常重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做了支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：項目資金到位及時，人均配備符合標準，資金運用至一線基層中隊，保障一線基層辦案需求并按照資金性質嚴格使用，注重實效保障重點傾斜基層。

②效益指標完成情況：轄區交通事故死亡率較上年降低。

③滿意度指標完成情況：本年內轄區交通秩序良好暢通，未發生較大交通安全事故，通過加大交通安全宣傳及回訪，投訴率降低，群眾滿意度明顯提升。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結果

自評為優。

7.結果公開情況和應用打算

無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

無。

9.其他需說明的問題

無。

項目二

1.項目名稱:龍財行（2019）118號中央和省級政法紀檢監察轉移支付資金

2.項目基本情況:中央轉移支付財政安排資金117400元，實際到位117400元，實際使用76604.5元，主要用于支付辦案業務相關支出包括差旅費、專用材料費、燃油費等，以及保障民警執法辦案所需裝備配備。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據《關于龍陵縣縣本級2019年度決算批復公開工作有關事項的通知》要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況： 2019年下達指標117400元，2019年使用資金76604.5元，結轉至下年40795.5元。

②項目資金執行情況：辦案業務經費重點投入辦案（業務）任務重的一線基層中隊辦理各類交通案件開支的差旅費、交通費、郵電費、協案費、辦案業務費以及對民警的教育培訓經費；一線執法辦案民警裝備購置等。

③項目資金管理情況：單位非常重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做了支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：項目資金到位及時，人均配備符合標準，資金運用至一線基層中隊，保障一線基層辦案需求并按照資金性質嚴格使用，注重實效保障重點傾斜基層。

②效益指標完成情況：轄區交通事故死亡率較上年降低。

③滿意度指標完成情況：本年內轄區交通秩序良好暢通，未發生較大交通安全事故，通過加大交通安全宣傳及回訪，投訴率降低，群眾滿意度明顯提升。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結果

自評為優。

7.結果公開情況和應用打算

無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

無。

9.其他需說明的問題

無。

項目三

1.項目名稱:龍財行（2019）32號道路交通管理項目經費

2.項目基本情況:市級安排資金40000元，實際到位40000元，實際使用40000元，主要用于支付交通管理業務相關支出包括辦公費、水電費、差旅費等。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據《關于龍陵縣縣本級2019年度決算批復公開工作有關事項的通知》要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況： 2019年下達指標40000元，2019年使用資金40000元。

②項目資金執行情況：主要用于開展交通管理工作所需的各項辦公費用，包括辦公費、水電費、專用材料等。

③項目資金管理情況：單位非常重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做了支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：項目資金到位及時，切實符合支出要求，資金運用至一線基層中隊，保障大隊各項業務相關支出，為辦理交管業務提供有效資金保障。

②效益指標完成情況：車駕管業務、事故、秩序管理工作穩步開展。

③滿意度指標完成情況：本年內轄區交通秩序良好暢通，未發生較大交通安全事故，通過加大交通安全宣傳及回訪，投訴率降低，群眾滿意度明顯提升。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結果

自評為優。

7.結果公開情況和應用打算

無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

無。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：龍陵縣公安局交通警察大隊負責履行全市道路交通秩序維護、機動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛工作、交通事故處理、駕駛人申請考試、機動車檢驗和駕駛人審驗、交通安全宣傳教育、事故預防等交通管理職責任務及龍陵縣公安局及縣政府臨時交辦工作。

（2）部門績效目標的設立情況

大隊結合轄區實際，研究制定交通管理工作要點及相應的實施方案，并抓好組織實施，努力提升道路交通管理水平，提高道路通告效率，使道路交通秩序進一步好轉，努力提高人民群眾的滿意度。大隊部門整體支出績效目標合理、明確、清晰、細化、可衡量，并與部門職能職責相符。

（3）部門整體收支情況

2019年我大隊總收入為9121695.67元，其中一般公共預算收入為9101695.67，占總收入99.78%，其他收入為20000元，為平達鄉政府給木城交警中隊交通安全經費，占總收入0.22%。2019年我大隊支出9121695.67元，其中基本支出8515226.21元，占總支出93.35%，項目支出606469.46元，占總支出6.65%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況（重點是績效目標的設置情況）、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評組織過程

①前期準備階段

成立2019年財政支出績效自評工作領導小組，分管財務副大隊任組長，督查室主任副組長，綜合中隊財務人員具體負責績效自評工作。績效自評工作由辦公室牽頭，負責方案制定、組織協調、撰寫自評報告、結果上報等。各股室負責提供績效自評涉及項目的相關資料，主要是：確定項目績效自評指標體系、補充評價項目的個性指標、項目的背景和基本情況、項目的實施及管理情況、項目申報立項的文件資料、項目調整的文件資料、項目完工驗收資料、反映績效評價指標所對應績效點的相關佐證材料。

②組織實施階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

結合大隊預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠；根據單位各項目股室開展的自評情況，2019年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

一是年初編制的預算不夠準確，導致部門決算報表中年初預算數與決算數有差異，預算控制率較高和預算完成率較低，影響部門評分及評價等次。

二是年末結余結轉過大，結轉資金全部為項目資金，結轉的原因是項目周期長，嚴格按照專項資金管理辦法使用。

整改情況：細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制，不斷提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性

5.績效自評結果應用

通過績效自評結果分析，有效分析出單位全年經濟運行情況，為來年預算編制、財務管理、項目管理等工作提供寶貴的經驗，可以有效加強預算編制的適用性、合理性、科學性，可以有效加強財務支出管理水平，可以進一步優化財政支出結構，可以進一步強化資金管理水平。績效評價結果的應用是提高資金使用效益的重要手段。

6.主要經驗及做法

部門整體支出績效自評，主要是根據國家和省級相關法律法規和部門規章的相關規定進行。年初制定績效目標，年中進行績效目標進度考核，年底上報績效目標完成情況表，重點項目資金分別上報項目績效報告。下一步將專門針對部門整體支出的特點，強化預算績效申報工作，強化項目實施方案預報。

7.其他需說明的情況

無需要說明的情況。

（三）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300154101111