監督索引號53052300131201000

龍陵縣公安局2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責按照云南省人民政府辦公廳《關于印發云南省財政廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（云政辦發[2009]228號）執行。根據云政辦發[2009]228號文件，龍陵縣公安局的主要職能是：

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機關的安排部署及有關指示下，負責組織實施全局性業務工作和重大警務活動,規劃、建設和指導報警指揮系統、警務信息系統及應用平臺,監督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律;

2、負責警用裝備、物資及經費保障機制建設，負責縣級公安政法經費偶得管理和稽查;

3、負責依法承擔的刑事執法、行政執法工作并承擔相應責任；負責刑事、行政執法監督和行政復議工作,負責管理看守所、拘留所、強制戒毒所，并對其執法活動進行監督,負責強制戒毒的審批工作;

4、負責管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區內居留、旅行的有關工作;

5、組織指導和參與公安工作的理論研究、學術討論、經驗交流等工作,制定并組織實施公共信息網絡安全措施和技術規范，查處公共信息網絡違法犯罪案件;

6、組織開展反恐怖業務建設,分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策,負責查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實防范和處理邪教違法犯罪的工作措施;

7、負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂,負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作;

8、負責查處影響社會政治穩定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動;

9、做好警衛工作,指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛，指導企事業單位保衛組織的建設和業務工作;

10、負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作;

11、負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件、組織開展禁種、禁吸毒品工作，協調有關部門監管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品;

12、組織開展權限消防監管和道路交通工作;

13、負責協調公安邊防、消防、警衛現役部隊、森林公安、武警內衛部隊開展相關工作;

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項;

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年以來，龍陵縣公安局以黨的十九大精神為引領，深入貫徹落實中央及省市政法工作會議、全國及省市公安局長會議、縣委十三屆四次全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作及全縣經濟社會發展大局，著力提升公安機關依法履職能力及人民群眾的安全感、滿意度；以深入貫徹落實市局“四線三網”邊境管控體系建設為主線，集中力量突出抓好邊境整治、掃黑除惡、反恐維穩、打擊整治、管理服務等工作，全力打造“最安全邊疆”“最穩定邊境”。同時，扎實推進隊伍正規化、專業化、職業化建設，確保各項工作不斷取得新突破新成效。

（1）打好邊境防控戰、境內管控戰、環縣封控戰，維護邊境社會治安穩定。按照省廳黨委立體化邊境防控體系建設部署和市局“四線三網”管控體系要求，全面強化情報主導、科技支撐、人力防控、查緝封控等舉措，強力推動邊境地區社會治安重點整治專項行動深入開展，有效保障了邊境安全、社會穩定。一是情報主導，打好邊境防控戰。二是科技支撐，打好境內管控戰。三是查緝堵截，打好環縣封控戰。

（2）抓好矛盾糾紛排查化解、重點管控、反恐維穩等工作，確保社會政治安全穩定。一是全面排查化解矛盾糾紛。按照“關口前移、深入群眾、排查矛盾，努力消除引發群體性事件的苗頭和隱患”的要求，認真履行職能職責，切實加強縣內棚戶區改造、殯葬改革、大瑞鐵路、易地扶貧搬遷、園區建設等重點項目及金融安全、公共安全、網絡安全等重點領域矛盾糾紛排查化解工作，當好黨委、政府參謀助手，全力促進社會和諧穩定。全面做好民師、涉軍、聚源眾籌、善心匯等重點群體穩控，強化矛盾糾紛風險評估預警，推動完善矛盾糾紛多元化解、重點人員源頭穩控等工作機制，實現“小事不出村、大事不出鎮、矛盾不上交”。二是強化重點人員、場所管控措施。全力做好重點群體、重點人員動態管控工作，適時對宗教場所開展基礎信息專項調查。三是強化出入境人員管理。按照“底數清、情況明、信息全、管理有效”的要求，切實把轄區內的境外人員納入實有人口管理，建立健全管理工作臺賬，實現境外人員管理工作“底數清、管得住、服務好”的目標。

（3）深入推進掃黑除惡專項斗爭、禁毒人民戰爭、打擊賭博等違法犯罪活動，社會治安持續好轉。一是深入推進掃黑除惡專項斗爭。立足實際，堅持“黑惡必除、除惡務盡”和“打早打小、露頭就打”方針，按照“有黑掃黑、無黑除惡、無黑無惡抓整治”的思路，采取全面摸排犯罪線索、廣泛發動群眾、加強業務學習、落實主體責任、充分發揮“掃黑辦”的職能職責作用等措施，全力推動全縣掃黑除惡專項斗爭工作。二是深入推進禁毒人民戰爭。全面應用挖掘機涉毒網絡研判預警系統，連續開展全市打零收戒“疾風掃毒”專項行動和全省“鷹眼一號”掃毒專項行動，認真分析研究邊境販毒活動的新動向、新特點，強化毒情調研，提升信息化應用技能，做到“毒動我知，毒來我擋”，掌握禁毒斗爭的主動權，力爭把毒品“堵在境外，查在縣內”。三是持續開展緝槍治爆專項行動。以“摧毀一批網絡，斬斷一些通道，查破一批案件，處理一批違法犯罪人員，消除一批安全隱患”為目標，持續開展線索摸排、宣傳發動、打擊整治工作，確保專項行動取得好成效。四是深化打擊整治賭博違法犯罪活動。結合轄區實際，深入調研、加強研判，確定禁賭重點村寨、重點區域，有針對性地打擊整治“互聯網+”賭博、農村賭博、地下流動賭場以及跨境賭博違法犯罪活動。五是強化社會面巡邏防控。緊緊圍繞震懾犯罪、抓獲現行、盤查嫌疑、服務群眾、縮小出警半徑五個關鍵環節，優化社會面警務，按照1分鐘、3分鐘、5分鐘的處置要求，健全交巡警巡線、派出所控面、武警聯勤聯動制度，定期開展武裝檢查和集中清查，震懾違法犯罪。推動完善網格化管理，強化居民小區、背街小巷等案件多發區域巡邏防范。加強重點行業領域治安防控，改進單位內部安全防范，推進內部保衛機構、力量和制度建設。

（4）全面深化公安改革，努力為全縣公安工作健康發展提供有力保障。一是拓展信息采集。以被市局確定為“一標五實”社區警務社會化信息采集應用試點，“加油站數據模型”建設應用試點為契機，推動“機器采、全警采、社會采”硬件、軟件建設，強化基礎信息采集上傳，做強信息化大數據應用的源頭活水。二是強化信息化應用。不斷完善教育培訓制度，提高全警信息化應用意識和能力，縣局堅持每周一半小時信息化培訓，通過視頻會議系統，由各部門應用能手對單個系統平臺對全警進行點對點培訓，樹牢應用意識、提高操作能力。各部門、各警種針對實戰需求，定期組織民警、邀請教官進行實戰應用系統平臺培訓。三是抓好““放管服”改革”。以“依法行政、群眾滿意”為工作目標，通過電視、廣播、短信、微信、QQ等渠道和平臺，采取發放宣傳單、召開群眾會等形式，廣泛宣傳上級公安機關制定出臺的便民利民措施，做到家喻戶曉，讓群眾監督和倒逼工作推進落實。縣局認真學習貫徹各級改革措施，根據龍陵地處邊境、交通便利等實際，從常住人口、境外人員、交通消防等與廣大群眾切身利益密切相關的領域著力著手，制定了42項具體舉措。把臨時身份證辦理、準遷證開具下放到派出所，身份證及戶籍業務實現跨鄉鎮辦理，做到了群眾少跑腿或不跑腿；制定工作規范，全面解決涉緬婚姻子女、回流邊民落戶問題，率先徹底扭轉了非婚生、超生子女不交罰款不得落戶的局面，解決無戶口人員落戶成效明顯。（5）持續抓好交通、消防、公共安全管理，不斷完善社會治理體系。一是全力保障交通安全。以“防事故，護安全，保暢通”和城市道路、農村集鎮、景區景點“三不堵”為目標，全力推進道路交通生命防護工程，在事故預防上履行好管理責任，把規定的管理措施做到位；抓好事故源頭治理工作，緊緊圍繞人、車、路3個要素，依托信息化手段，對“兩客一危”重點車輛和吸毒、醉酒、多次違章等重點駕駛人實施精準管理，變被動式查處為主動式管理；深入推進百日攻堅戰、“黃標車清零”專項行動，深入單位、村寨、企業、群眾家中、學校進行清理排查，注重從重點車輛源頭消除隱患；加強“兩站兩員”建設，實施戶籍化分類分層管理，將交管工作與派出所工作、鄉鎮基層工作和禁毒工作相結合，做到交通問題治安化、社會化、禁毒化處理；強力開展專項整治，以酒駕、毒駕為重點，改變過去運動式、人海戰術式的打擊模式，強化情報引領意識，以偵查的思維、手段和方法，實現精準防控、精準打擊。二是全力保障消防安全。深化火災隱患排查整治，突出抓好派出所消防警組、鄉鎮政府專職消防隊伍和消防網格員管理員3支基層消防力量建設，加強農村地區火災防控工作，最大限度預防遏制重特大火災事故。三是全力保障監所安全。認真貫徹落實《云南省公安廳關于進一步加強和改進公安監管工作的意見》和全省公安監管工作會議精神，以打造“忠誠、平安、法治、文明、有為”監所為目標，扎實開展監管場所安全隱患大整治活動，嚴防發生重大突發事件，同時，加快推進拘留所項目建設，切實提升監所硬件保障水平。目前，龍陵縣看守所共關押犯罪嫌疑人737人，拘留所共收拘留人員626人。

（6）穩步推進規范化建設，執法質量及水平穩步提升。一是加強執法管理，落實受立案制度改革要求。2018年，共對全縣接處警及如實受立案工作開展網上巡查警情5100起，巡查出存在問題的警情、案件300件，下發《龍陵縣公安局警情網上巡查監督通報》10期，對接處警信息登記、如實受立案定性、回訪等進行巡查、督促整改落實，在認真履行執法管理委員會和辦公室工作職責的基礎上，切實將如實受立案工作納入長效機制，注重網上巡查通報和跟蹤問效的有機結合，為全縣接處警及如實受立案工作規范化、標準化起到了重要推動作用。二是強化執法監督，嚴格提升執法辦案質量。縣局成立了由“一把手”任組長，所有黨委委員任副組長，法制及各辦案部門主要負責人為成員的工作專班，并在法制大隊成立專門的受立案監督管理機構,積極為法制部門履行審核監督提供必需的保障，確保受立案改革、刑事案件統一審核、統一出口制度的有效運行。同時，嚴格按照公安部執法辦案場所設置要求，認真對全局執法辦案場所進行管理、規范、升級，完成了鎮安、臘勐、平達派出所辦案場所的升級改造工作。

（7）堅持大投入大動作，基礎設施建設取得新突破。堅持高起點、高水平、高標準地規劃和推進基礎設施建設，強力提升公安基礎設施建設水平。2018年，先后籌措、投入派出所建設資金233萬元，完成臘勐、平達派出所業務用房建設項目；投資40余萬元，對看守所、紅茶社區及龍新、鎮安派出所執法辦案區進行升級改造；完成業務技術用房項目場地平整工程，主體工程于6月1日正式開工建設，目前基礎部分基本完成，接下來轉入上部結構施工，年內主體工程封頂。臘勐派出所和平達派出所業務用房建設項目順利竣工驗收，已投入使用。紅茶社區二期和射擊靶場建設已全面建成。禁毒情報中心與勐糯派出所業務用合建設項目“三通一平”已開工，主體工程已完成初步設計等前期工作。

（8）以脫貧攻堅、兩學一做常態化機制化、基層黨建深化年等活動為載體，全力推進隊伍三化建設。一是抓實黨建工作。以“基層黨建鞏固深化年”為抓手，制定了《龍陵縣公安局“基層黨建鞏固深化年”實施方案》《鞏固深化黨支部規范化建設的具體方案》等基層黨建“四個鞏固深化”具體方案，制定了黨支部規范化達標創建“三個清單”、“工作臺賬”和項目推進圖。對26個黨支部進行了分類定級，評定出11個先進黨支部，13個一般黨支部，2個后進黨支部。嚴格落實民主生活會、組織生活會、“三會一課”、每月“黨員日”等制度。

（9）扎實推進黨風廉政建設和反腐敗工作，鞏固和改進工作作風。一是強化管黨治警責任。嚴格落實黨風廉政建設“兩個責任”和領導干部“一崗雙責”，嚴格落實責任追究和倒查制度，做到黨建、業務兩手抓、兩手都要硬，真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴，切實解決好管黨治警寬松軟的問題。二是持之以恒正風肅紀。認真貫徹習近平總書記關于進一步糾正“四風”、加強作風建設的重要指示精神，充分發揮好縣局29名紀檢監察員、23名特邀監督員、18名法律顧問的作用，狠抓中央八項規定實施細則和市局黨委有關規定的貫徹落實，深入查糾“四風”問題，著力解決會議多、文件多、報表多、考核多、檢查多等突出問題，集中整治“槍酒車賭毒”等頑癥痼疾。三是形成從嚴治警常態。充分運用監督執紀“四種形態”，完善相互協調、信息共享、聯合監管、共同治理的“大監督”工作機制和溝通、會商、發現、移送、通報、追責、曝光的“大監督”責任鏈條，發現苗頭及時提醒糾正，觸犯紀律立即嚴肅處理，教育引導廣大民警知敬畏、存戒懼、守底線。堅持標本兼治，加強風險防控，強化不敢腐的震懾、扎緊不能腐的籠子、增強不想腐的自覺。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣公安局部門2018年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位12個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.局機關各部門

2.看守所

3.龍山派出所

4.龍新派出所

5.臘勐派出所

6.碧寨派出所

7.龍江派出所

8.平達派出所

9.象達派出所

10.勐興派出所

11.鎮安派出所

12、紅茶社區派出所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制206人。其中：行政編制206人（含行政工勤編制7人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員245人（含行政工勤人員7人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員50人。其中：離休0人，退休50人。

實有車輛編制46輛，在編實有車輛46輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計124,290,505.14元。其中：財政撥款收入124,290,505.14元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加54037687.86元，增長76.92%，主要原因是：2018年度新招入邊防輔警445人，財政下達工資收入9349100元，民警及職工工資調標16625054.07元，上級公安機關下達緝毒補助經費1088800元，公安局業務用房建設項目經費15890000元，木城邊防所建設項目經費1200000元，禁毒情報中心建設1480000元，基礎設施是建設及辦案補助經費17810000元等；

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計107,694,373.39元。其中：基本支出64,571,878.67元，占總支出的59.96%；項目支出43,122,494.72元，占總支出的40.04%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加38860847.84元，增長56.46%，主要原因是：2018年度新招入邊防輔警445人，財政下達工資收入9349100元，民警及職工工資調標16625054.07元萬元，上級公安機關下達緝毒補助經費1088800元等。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣公安局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出64,571,878.67元。與上年對比增加20375184.83元，增長46.1%，主要原因是：2018年底邊防改制，新招入邊境地區輔警人員445人，由公安局負責管理相關人員經費9349100元，工資調標16625054.07等原因。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的99.01%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的0.99%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣公安局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出43,122,494.72元。與上年對比增加18485663.01元，增長77.39%，主要原因是：公安局業務用房建設項目經費15890000元，木城邊防所建設項目經費1200000元，禁毒情報中心建設1480000元，上級公安機關下達緝毒補助經費1088800元等

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出107,694,373.39元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加38860847.84元，增長56.46%，主要原因是：2018年度新招入邊防輔警445人，財政下達工資收入9349100元，民警及職工工資調標16625054.07元，上級公安機關下達緝毒補助經費1088800元，公安局業務用房建設項目經費15890000元，木城邊防所建設項目經費1200000元，禁毒情報中心建設1480000元，基礎設施是建設及辦案補助經費17810000元等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出99,957,005.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.82%。其中行政運行主要是民警、職工工資福利支出等基本人員經費56,765,187.63元，一般行政管理事務主要是地方基層政法建設項目資金3,060,000.00元，治安管理、國內安全保衛、刑事偵查、經濟犯罪偵查、出入境管理、禁毒管理、網絡運行與維護主要是針對各辦案部門所辦理不同類型案件的專案經費7954952.71元，拘押收教場所管理主要是看守所、拘留所在押人員日常經費補助1892700元，信息化建設主要是“智慧城市”建設經費，各城市監控幾卡扣抓拍網路租賃費2314000元，其他公安支出主要是辦案業務經費及各種公安業務裝備經費。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出7,737,368.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.18%。主要是：歸口單位離退休費89,696.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出5,396,700.04元，死亡撫恤金436572.00元，其他財政對社會保險基金的補助1814400.00元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為510100元，支出決算為510,100.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為336,700.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為173,400.00元，完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2017年持平。其中：因公出國（境）費支出決算較2017年不變依然是0元，無增長變動；公務用車購置及運行費支出決算較2017年不變依然是336700元，無增長變動，；公務接待費支出決算較2017年不變依然是173400元，無增長變動。龍陵縣公安局嚴格按照“三公經費”管理辦法，嚴格預算，嚴格審批，努力降低行政運行成本，2018年度“三公經費”與2017年度持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出336,700.00元，占66.01%；公務接待費支出173,400.00元，占33.99%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出336,700.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出336,700.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為72輛。主要用于龍陵縣公安局各業務部門（各鄉鎮派出所、刑偵大隊、禁毒大隊、治安大隊、巡特警等）接處警、辦理各類案件調查、取證、抓獲犯罪嫌疑人、安保、維穩處突等工作需要（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出173,400.00元。其中：

國內接待費支出173,400.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于配合各省、市、縣辦理跨地州案件發生的接待13次，接待人次173人，上級公安機關調研、督查各項工作開支23次，接待人次312人，（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣公安局2018年機關運行經費支出641,279.51元，與上年對比增加112731.12元,主要原因是：2018年工作任務艱巨，脫貧攻堅期間辦公費增大。部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、印刷費、手續費、郵電費等各項支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣公安局部門資產總額125,497,272.55元，其中，流動資產54,130,810.56元，固定資產47,402,624.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程23,737,176.41元，無形資產226,661.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加（減少）-13,889,991.12元，其中;流動資產增加（減少）-27,619,476.22元，固定資產增加（減少）5,395,721.50元,對外投資及有價證券增加（減少）-15,385,888.61元，在建工程增加（減少）23,479,131.21元，無形資產增加（減少）212,801.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額5,530,327.38元,其中：政府采購貨物支出3,679,499.00元;政府采購工程支出1,422,091.00元;政府采購服務支出428,737.38元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

情況說明：政府采購貨物支出3,679,499.00元，主要包含公安機關業務裝備采購，警用偵查設備，反恐裝備，日常警用裝備采購等；政府采購工程支出1,422,091.00元，主要是龍陵縣公安局業務技術用房建設采購支出；政府采購服務支出428,737.38元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300131201111