監督索引號53052300128301000

中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會2017年度部門決算

第一部分 中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會為黨委工作部門，行使行政職能的參照《中華人民共和國公務員法》管理的事業單位，正科級。掛中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會牌子。主要履行下列工作職能：

1.貫徹落實上級黨委、政府的方針、政策。

2.規劃全縣地方黨史資料征集編研和地方志、執政紀要、年鑒編修工作；完成省、市史志部門交辦的黨史、地方志刊物撰稿任務。

3.結合縣委、縣政府的中心工作，配合有關部門開展黨史、革命史宣傳教育工作；組織黨史方面的重大紀念活動，充分發揮黨史工作資政育人的社會功能。

4.負責有關黨史重要人物紀念設施修建的規劃、呈報，處理有關黨史、地方志的來信來訪。

5.負責龍陵縣境內革命遺址遺跡保護、開發和利用。

6.開展縣際間、部門間的黨史理論、方志理論交流活動，培訓黨史、地方志工作人員。

7.負責組織縣直各部門、各鄉鎮編寫專業志和鄉鎮志，負責審定部門志稿和鄉鎮志稿。

8.承辦縣委、縣人民政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）機構情況

中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會現有3個內設機構，分別為辦公室、黨史股、方志股。核定編制9名，（行政編制9名）其中：參公管理事業編制7人，工勤編制3人。

（三）人員情況

2017年年末實有人數10人，（其中：參公管理事業編制7人，工勤人員3人）。機構人員當年無變動情況。

（四）2017年度重點工作任務介紹

1.強化理論武裝，為做好史志工作奠定理論基礎

一是深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話和考察云南時的重要講話精神等，進一步學習領會習近平總書記關于黨的歷史和黨史工作的重要論述，學習貫徹黨的十八屆六中、七中全會精神和黨的十九大精神，省第十次黨代會、市第四次黨代會和縣第十三次黨代會精神，夯實理論基礎，確保史志干部牢固樹立“四個意識”，保證史志工作沿著正確的政治方向發展。 二是推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。制定“兩學一做”學習計劃，將理論學習與工作實際結合起來，使全體干部更加自覺地在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，爭當合格黨員，好干部，激發工作熱情。

2.黨史征、研、編工作取得了新進展

一是《中國共產黨龍陵歷史（1925～1978）》送審稿修改進展順利。縣委史志委在市史志委的指導下，按照市史志委提出的修改意見對送審稿進行修改完善，全書共計11萬字，圖片39幅，預計于2018年下半年正式成書出版。二是《中共龍陵縣委執政紀要》（2016）編撰工作有序開展。安排專人負責，目前，對各單位初稿修改稿反饋意見進行了匯總整理，形成了初稿定稿，已交付出版社印出樣本，全書共計70萬字，圖片50幅，預計于12月上旬正式出版。三是黨史資料征編工作有序開展。明確專人負責，對龍陵縣歷次黨代會資料進行收集整理，完成了《龍陵縣歷次黨代會資料匯編》（改革開放前）初稿，全書共計19萬字。

3.修志、編鑒工作實現了新突破

一是第二輪《龍陵縣志（1978～2005）》編纂工作推進有序。為加快修志工作進度，史志委召開干部職工會議，對當前縣志編纂工作進行了梳理匯總，同時進一步明確個人職責。通過全體修志人員的共同努力，截至11月，已基本完成了初稿編纂，共120余萬字。二是《龍陵年鑒》（2017）編纂工作進展順利，目前，對各單位初稿修改稿反饋意見進行了完善，形成了初稿定稿，已交付出版社印出樣本，全書共計100萬字，圖片114幅，預計于12月上旬正式出版。三是按時按質完成了省、市年鑒纂稿任務。根據省、市有關要求，安排方志科專人負責，結合龍陵縣的實際情況，挖掘特色亮點，順利完成了《云南年鑒》《保山年鑒》兩篇龍陵部分撰稿任務，對外展示了全縣政治、經濟、文化等方面取得的豐碩成果。四是積極推進了部門志編修，安排專人，對龍陵縣工會志、地稅志進行業務指導。

4.脫貧攻堅工作取得實效

一是加強組織領導，積極履行扶貧工作責任。主要領導高度重視，結合單位重點工作實際，將脫貧攻堅工作納入重要議事日程，與單位重點工作同安排、同部署。主要領導負總責、分管領導具體抓、辦公室協助配合的工作機制，確保脫貧攻堅工作有序開展。二是配強駐村工作隊員，為精準扶貧增添活力。選派1名扶貧駐村工作隊員，到龍山鎮白家寨村駐村開展工作，積極協助村三委開展精準扶貧等工作，充分發揮駐村扶貧工作隊員的重要作用。三是精準發力，多措并舉幫扶村級建設。抽派2名干部職工到大龍村開展貧困對象動態管理工作，摸清大龍村貧困人口規模，對現有建檔立卡貧困戶，全面糾正識別不精準的問題，做到應退盡退，對違規納入、識別不精準的建檔立卡“貧困戶”堅決剔除，確保無錯評人口；對非建檔立卡農業戶籍農村常住人口，把符合條件的納入建檔立卡貧困人口管理，做到應納盡納，確保無漏評人口；對2014至2016年的返貧人口核查核實，做到應扶盡扶，確保無錯退人口。切實補齊脫貧攻堅短板，做到識別精準、幫扶精準、退出精準，提升全村脫貧攻堅工作的精準性和有效性。共組織10余批次干部職工，對結對幫扶的22戶建檔立卡貧困戶進行走訪和回訪，面對面與幫扶對象交流，了解幫扶戶家庭經濟生活現狀，填寫民情日記40余篇，建立扶貧工作臺賬。為大龍村解決溝渠、學校等基礎設施建設資金2萬元，為22戶幫扶貧困戶送去慰問金、食品等共計0.44萬元，為龍山鎮白家寨村協調資金0.5萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會部門2017年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制9人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員3人），事業人員7人（含參公管理事業人員7人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會部門2017年度收入合計1,734,689.77元。其中：財政撥款收入1,734,689.77元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增44534.38元，增長2.63%，主要原因為：

1.在職人員工資、津補貼增加收入406287.16元；

2.離退休人員工資統一由社保發放，減少收入353512.87元；

3.機關事業單位基本養老保險繳費贈加收入126702元；

4.出版《執政紀要》《年鑒》費用減少124941.91元；

5.黨史人物陳列館、李鑫故居劃歸龍陵縣文管所經費減少10000元。

二、支出決算情況說明

中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會部門2017年度支出合計1,816,140.28元。其中：基本支出1,435,831.68元，占總支出的79.06%；項目支出380,308.6元，占總支出的20.94%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增125984.89元，增長7.45%，主要原因為:

1.在職人員工資、津補貼增加支出406287.16元；

2.離退休人員工資統一由社保發放，減少支出353512.87元；

3.機關事業單位基本養老保險繳費贈加支出126702元；

4.出版《執政紀要》《年鑒》費用減少支出124941.91元；

5.黨史人物陳列館、李鑫故居劃歸龍陵縣文管所經費減少支出10000元。

6.上年結轉固定資產投資獎和《執政紀要、年鑒》經費增加支出81450.51元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,435,831.68元。與上年對比增235676.29元，增長19.64%，主要原因為：

1.在職人員工資、津補貼增加支出406287.16元；

2.離退休人員工資統一由社保發放，減少支出353512.87元；

3.機關事業單位基本養老保險繳費贈加支出126702元；

4.固定資產投資獎、經濟社會目標考核獎增加支出56200元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.81%，人均108681.7元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.19%，人均4581.19元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出380,308.6元。與上年對比減少

28240.89元，減7.43%，主要原因為:

1.黨史人物陳列館、李鑫故居劃歸龍陵縣文管所經費減少支出10000元。

2.出版《執政紀要》《年鑒》費用減少支出18240.89元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1,816,140.28元,占本年支出合計的100%。與上年對比增125984.89元，增長7.45%，主要原因為：

1.在職人員工資、津補貼增加支出406287.16元；

2.離退休人員工資統一由社保發放，減少支出353512.87元；

3.機關事業單位基本養老保險繳費贈加支出126702元；

4.出版《執政紀要》《年鑒》費用減少支出124941.91元；

5.黨史人物陳列館、李鑫故居劃歸龍陵縣文管所經費減少支出10000元。

6.上年結轉固定資產投資獎和《執政紀要、年鑒》經費增加支出81450.51元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,652,047.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.96%。主要用于基本支出工資福利及商品和服務資金支出1271739.28元、項目支出380308.60元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出164,092.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.04%，主要用于機關事業單位養老保險支出。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。況）；

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為27,800元，支出決算為19,700元，完成預算的70.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為19,700元，完成預算的99.49%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公車改革，公車經費核減，三公經費減少。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少100元，下降0.5%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少8000元，下降100%；公務接待費支出決算減少100元，下降0.5%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:公車改革，公車經費核減，三公經費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出19,700元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出19,700元。其中：共安排國內公務接待105批次，接待人次486人，主要用于上級史志部門工作業務指導和調研、村級業務指導和掛鉤村工作、單位史志資料征集等。

國內接待費支出19,700元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級史志部門工作業務指導和調研、村級業務指導和掛鉤村工作、單位史志資料征集等

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會部門2017年機關運行經費支出45,811.92元，與上年對比減少49779.36元，下降52.08%，主要原因為：辦公費、培訓費、勞務費；公務用車運行費等減少支出。

2.部門機關運行經費主要用于：

（1)辦公費資金，15226.38元；

（2)電費資金，668.96元；

（3）郵電費資金，1930.00元；

（4）差旅費資金，5140.00元；

（5）公務接待費資金，2956.66元；

（6）工會經費資金，15811.92元；

（7）其他商品服務支出資金，4078.00元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會部門資產總額3,524,322.93元，其中，流動資產694,992.43元，固定資產2,829,330.5元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少90392.71元，主要是2017年增加固定資產16851.29元，佳能相機4800元，聯想電腦2套12051.29元。公車改革，車輛移交到龍陵縣機關事務管理局1輛，賬面原值107244元，固定資產核減107244元；其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計58,862元，其中：貨物采購支出58,862元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：辦公用具、用品項目58862元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況。

無

（四）績效自評信息情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，主要是通過項目立項、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。2017年績效評分80分。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級史志部門和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指縣史志委行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣史志委用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會

2018年9月14日

監督索引號53052300128301111