目錄：

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

龍陵縣公安局2016年度部門決算

第一部分  概況

一、主要職能

（一）公安局主要職能

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機關的安排部署及有關指示下，負責組織實施全局性業務工作和重大警務活動；規劃、建設和指導報警指揮系統、警務信息系統及應用平臺；監督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律。

2、負責警用裝備、物資及經費保障機制建設，負責縣級公安政法經費偶的管理和稽查。

3、負責依法承擔的刑事執法、行政執法工作并承擔相應責任；負責刑事、行政執法監督和行政復議工作；負責管理看守所、拘留所、強制戒毒所，并對其執法活動進行監督；負責強制戒毒的審批工作。

4、負責管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區內居留、旅行的有關工作。

5、組織指導和參與公安工作的理論研究、學術討論、經驗交流等工作；制定并組織實施公共信息網絡安全措施和技術規范，查處公共信息網絡違法犯罪案件。

6、組織開展反恐怖業務建設；分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策；負責查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實防范和處理邪教違法犯罪的工作措施。

7、負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

8、負責查處影響社會政治穩定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。

9、做好警衛工作；指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛，指導企事業單位保衛組織的建設和業務工作。

10、負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作。

11、負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件、組織開展禁種、禁吸毒品工作，協調有關部門監管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品。

12、組織開展權限消防監管和道路交通工作。

13、負責協調公安邊防、消防、警衛現役部隊、森林公安、武警內衛部隊開展相關工作。

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

參照政府批準的“三定”方案。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年以來，龍陵縣公安局在市局黨委和縣委、縣政府的堅強領導下，以十八屆三中、四中、五中、六中全會及習近平總書記系列重要講話精神為指針，認真貫徹落實全國和省市公安廳局長會議精神，緊緊圍繞黨委、政府中心工作，按照市局黨委的工作部署，全力推動“情指一體化”建設，全面踐行“龍陵經驗”，強力深化“四項建設”，努力提升公安核心戰斗力，預防打擊、管理服務、維護穩定、邊境管控、規范執法等各項工作進展順利，為全縣經濟社會發展創造了優質高效的法治環境。

（一）打防管控工作有力有效。一是以“大情報”建設為抓手，構建強有力的情指工作體系。我們以公安部大情報工作聯系點建設為契機，成立了情報工作委員會，出臺了進一步加強情報綜合研判工作的多項措施；組建了情報中心，調整充實了4名民警專門從事情報研判工作，與指揮中心一體化運作，目前情指中心共有專兼職民警12名、輔警10名；投資75萬元改造了指揮大廳、增置了情報研判所需的辦公、科技裝備；整合了刑偵、網安等多個系統、多種手段，制定完善了20余個工作制度；情指中心認真開展情報信息綜合研判、重點人員動態管控、重大事件預警防范三大核心業務，情報主導警務格局真正形成；實行了值班局領導負責的指揮長制度。年內，通過情報研判、圖像偵查破獲了龍江曹某某系列入室盜竊案、龍山杜某某強奸搶劫案等30余起刑事案件，抓獲犯罪嫌疑人、網上逃犯10名。二是以“365”工程建設為抓手，構建立體化的社會治安防控體系。緊緊圍繞“365”工程建設，強化“城市一張網、農村一道崗、邊境一面墻”的“三個一”工程。“智慧城市”項目順利推進，縣城攝像頭基本實現全覆蓋；楊德忠警務室創新科技防控手段，組織轄區居民自建視頻監控探頭；全面整合農村和單位內部科技防控網，農村科技防控網覆蓋面逐步擴大；以基層換屆為契機，重新調整充實治保會領導和成員，并組織了培訓，治保會工作得到全面加強；借鑒麗江保安工作經驗，強化保安和內部單位保衛組織建設；在農村地區廣泛物建信息員，站好“農村一道崗”；按照市局部署，完善了環市封控圈及環縣、環縣城、環中心城區三層封控圈警力配置、啟動程序等，織密“城市一張網”。同時，超前工作、周密部署，圓滿完成了南博會、端陽花市、G20杭州峰會、市運會、省第十次黨代會等50余次安保警衛任務。四是以“情指一體化”為抓手，構建高效的打擊違法犯罪體系。我們堅持情報導偵、以獎代補等工作機制，嚴厲打擊各類違法犯罪，扎實開展打擊“盜搶騙”、打擊假冒偽劣、緝槍治爆等專項行動，社會治安突出問題得到全面整治。全年共接處警5927起，立刑事案件678起，破431起，抓獲犯罪嫌疑人319名。立命案1起，破1起，連續11年實現命案全破。大力深化第四輪禁毒人民戰爭，嚴格落實《保山市關于進一步加強禁毒工作的意見》，深入推進預防教育、打擊整治、收戒幫教等工作。紅茶社區康復場所建設已進入招標階段，預計2017年上半年完工投入使用。認真開展互聯網金融風險專項整治、打擊假冒偽劣等專項行動，全力維護良好的市場經濟秩序。年內，共破獲經濟犯罪案件35起，抓獲各類犯罪嫌疑人33人，挽回經濟損失370.13萬元；認真開展緝槍治爆、掃黃禁賭等專項行動，社會治安突出問題得到全面整治。全年共立行政案件32199起，查處32196起，查處率99.99%，其中立治安案件1554起，查處1550起，查處率99.74%。同時，積極采取有效措施，持續、高壓、嚴厲打擊賣淫嫖娼、聚眾賭博和娛樂場所吸販毒等違法犯罪活動。

（二）“龍陵經驗”得到全面推廣。一是扎實開展民意收集應用。我們大力實施“民警沉下去、民意收上來、民意用起來、執法亮出去”戰略，全面深入轄區、融入群眾，開展入戶訪查、征求民意，服務決策、改進工作。全年共走訪群眾4萬余戶10萬余人，收集民意3400余條，并采取有力措施，積極應用民意、回應群眾期待，得到了群眾的廣泛認可。二是扎實做好警情回訪、民意評警工作。嚴格落實警情分級分類回訪制度，局領導、指揮中心領導、一線執法辦案單位領導、辦案民警嚴格按照要求，落實回訪任務，對報警人和案件當事人進行100%回訪、回告，對不滿意警情進行嚴肅督辦，及時整改存在問題。年內，共回訪報警人、當事人7610人，征求到意見建議1500余條，整改突出問題23條。在上半年市局民意評警工作中，“三項指標”測評取得較好成績，6個派出所進入前10名。三是扎實推動社會治理創新。我們大力推進交通、消防、出入境等窗口服務管理工作。充實了小黑山警務室警力，全面落實派出所消防警組模式。治安、出入境、車管所等窗口單位扎實開展現場測評、辦事群眾回訪等工作。全年辦理戶政、出入境、車管等業務50000余人次。

（三）“四項建設”取得明顯成效。一是以社區基礎信息采集促進基礎信息化。我們嚴格落實基礎信息、治安重點業務以獎代補規定、社區民警工作考評辦法，制定了社區基礎信息采集以獎代補考核獎懲辦法，把社區警務工作同群眾工作有機結合，在管理服務之中加強轄區人、地、物、事、組織、場所等基礎信息及各類社會信息采集錄入工作。堅持數量和質量并重，強力推動“一標雙實”基礎信息采集工作。加強警綜平臺、情綜平臺、SIS系統等信息化系統平臺應用。截至目前，社區警務系統共采集信息250211條。安裝APP采集終端505個，采集APP數據8942條，物流寄遞業采錄信息10677條，客運站上傳實名信息29998條。全年共采集錄入各類社會信息750余萬條，利用信息化手段查破案件200余起，基礎工作與現實斗爭“兩張皮”的問題不斷得到破解。二是以封控圈建設促進警務實戰化。以環市、環縣封控圈建設為抓手，以情指中心建設為切入點，理順指揮調度、快速反應體系，完成了PDT項目建設，建立了合成作戰、24小時查詢服務等機制，進一步推進110社會應急聯動工作的落實，新招錄一批巡特警大隊輔警，街面處置力量進一步增強。開展減輕基層公安機關110接處警工作負擔專項治理工作，查處惡意報警案件5起，打處違法人員6人。根據新形勢新任務修訂完善快速反應預案，完善警力、裝備配置，全員進行雙向查緝培訓，在G20杭州峰會、省黨代會等重大節慶、重要活動期間，認真組織開展雙向查緝，在全市雙向查緝實戰比武中獲得第三名的好成績。三是以執法制度建設促進執法規范化。制定出臺了執法辦案積分制、局領導科所隊領導辦案及法律顧問、專家咨詢等制度，認真執行執法辦案“四個一律”要求，嚴格執法質量考核獎懲，規范執法執勤。投資49萬元為基層所隊配備了數據采集工作站和執法記錄儀。投資40余萬元改造了縣局辦案中心及龍山、龍新、龍江、鎮安等基層所隊辦案場所。在市局執法質量考核中，我局行政案件平均分為97.4分，居全市第一名，刑事案件平均分為95.2分，居全市第二名，達優秀檔次。在全省公安機關首屆法制教官技能比武中，民警余斌榮獲法律講授現場教學第六名，被授予“優秀法制教官”稱號。四是以日常工作規范促進隊伍正規化。圍繞“隊伍管理標準化、職責任務明確化、警務機制效率化、內務秩序整齊化、執法執勤程序化、工作機制長效化”的“六化”目標，抓住硬件標準化、執法規范化兩個重點，完善警務運行、日常管理、績效考評三項機制，加大投入保障、強化養成教育、嚴格督促推動，補齊存在短板、規范警務運行，制定完善了全局內務管理工作規范，統一了派出所25個工作制度，做到了依法履職、規范工作；圍繞“建一流班子、帶一流隊伍、創一流業績”的目標，狠抓局黨委班子和二級領導班子建設，以“五點一心”工作法狠抓黨風廉政建設，連續4年未發生民警違法違紀案件，連續8年被縣委、縣政府表彰為黨風廉政建設優秀單位；努力強化隊伍教育培訓，抓實“兩學一做”學習教育。年內，共組織各類培訓20余次，培訓民警400余人次；認真落實從嚴治警、從優待警、文化育警、立功創模等措施，全年共看望生病住院民警28人次，獎勵民警子女25人，幫扶困難民警5人。共有28個集體和個人被省市表彰，縣局被省委、省政府表彰為2011年至2015年法治宣傳教育先進單位，王麗坤被評為云南省十大法治新聞人物，楊德忠榮獲“云嶺楷模”榮譽稱號。共有602篇稿件被中央、省、市媒體采用，92篇信息簡報被省廳、市局采用。另外，積極推進看守所“五化建設”、拘留所“三項重點工作”，全面落實特殊人群收押等工作，并深挖破獲了一大批案件，打擊犯罪第二戰場的作用得到充分發揮。

（四）公安改革穩步推進。我們積極推動公安部簡化優化公共服務流程方便群眾辦事創業若干措施、省廳改革重點任務、縣委部署的經濟和社會體制改革、自主改革重點任務落地落實，深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，在人口、交通、消防、邊防、出入境等各項管理工作中，最大限度減少審批環節、縮短辦事時限，真正做到便民、利民、惠民。我們修訂了戶籍業務辦理工作規范，全面實施城鄉戶口一元制管理，異地受理居民身份證系統順利啟用，投資10萬余元，為各派出所配備了計算機、高拍儀等設備，省級人口管理信息系統順利投入使用；確定了摩托車“帶牌銷售”點1家，銷售網點輻射7個鄉鎮，成立了“流動車管所”，將車管、駕考、保險等業務延伸到偏遠鄉村。我們持續強化反恐法宣傳執行，明確各有關部門的反恐責任，加大邊境管控力度，加強縣內外國人、新疆籍人員管理，強化互聯網監控巡查、網吧管理等工作，維護國家安全和社會政治穩定能力不斷提升。我們全面加強公安窗口服務工作，做實派出所愛民角、民意警務廣場，廣泛宣傳公安機關辦事程序、時限，讓人民群眾享受到公安改革帶來的便利和實惠；強力推進執法權力運行機制改革，制定了受案立案制度、證據收集工作機制，聘請了7名法律顧問，成立了龍陵縣公安局法律顧問分室，理清了執法權力清單、責任清單、負面清單。民警警銜工資全部落實，輔警人頭、公用、裝備經費列入縣級財政預算；公務用車、執法執勤用車改革全面按時完成；建立了民警公開遴選制度，年內公開選調了10名民警。我們將各派出所值班電話尾數統一改為“110”并全部接入縣局指揮中心，形成了指揮中心集中接警、統一指令調度的快速反應工作模式。通過努力，所有改革措施已經逐步得到落實，人民群眾對公安機關的滿意度極大提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

本單位為一級預算單位，無下設預算單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣公安局2016年末實有人員編制205人。其中：行政編制197人（含行政工勤編制8人）；在職在編實有行政人員264人（含行政工勤人員8人）。

實有車輛編制46輛，在編實有車輛46輛。

第二部分  2016年度部門決算表

1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表；

8.財政專戶管理資金收入支出決算表；

9.“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表。

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣公安局2016年度收入合計62626146.96元。其中：財政撥款收入62626146.96元，占總收入的100%；較2015年經費收入33885580.94元，增加了28740056.02元，上升了23.37%。經核實，上升原因是本年度經費收入中有8780000元為政法基礎設施建設經費。如圖所示：

二、支出決算情況說明

龍陵縣公安局2016年度支出合計60147247.92元。其中：基本支出33291110.56元，占總支出的55.35％；項目支出26856137.36元，占總支出的44.65％；較2015年經費支出35666395.87元，增加了24480852.05元，其主要原因是本年度基礎設施建設占支出較大，且2016年部分資金到位緩慢，導致部分項目未完成支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障本單位正常運轉的日常支出33291110.56元。與2015年22304681.24元相比,減少10986429.32元，主要原因是本年度工資水平提高后人員經費隨之增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.44％。

（二）項目支出情況

因我單位項目經費支出涉及公安秘密，故暫不公開。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局2016年度一般公共預算財政撥款支出60147247.92元,占本年支出合計的100%。與上年對比一般公共預算財政撥款支出所占比重無變化。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出60147247.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于公共安全保障，因具體經費支出涉及公安秘密，故暫不公開。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣公安局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為500000元，支出決算為468400元，完成預算的93.68%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為360000元，完成預算的72%；公務接待費支出決算為1400000元，完成預算的28%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是本單位嚴格執行厲行節約制度。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少88369.44元，下降15.87%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少68200.94元，下降16.77%；公務用車購置及運行費支出決算減少20168.5元，下降13.43%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因本單位嚴格執行厲行節約制度，嚴格控制公務用車購置及運行費支出及公務用車購置及運行費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出338400元，占72.25%；公務接待費支出130000元，占27.75%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出338400元。其中：

公務用車運行維護支出338400元，開支財政撥款的公務用車保有量為46輛。主要用于公安所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.因公出國（境） 本單位因公出國（境）無支出

3.公務接待費支出130000元。其中：

國內接待費支出130000元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待5000批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣公安局2016年機關運行經費支出2178669.2元，與上年對比減少54684.24元,主要原因是2016年公用經費預算時，人員較上年減少。部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、培訓費、工會經費、公務接待費、公車運行維護費等。

 其他重要事項情況說明

政府采購決算執行情況說明。

2016年，我單位實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2016年部門政府采購預算339萬元，實際采購134.89萬元，其中貨物類134.89萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。