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龍陵縣公安局2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣公安局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣公安局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣公安局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責按照云南省人民政府辦公廳《關于印發云南省財政廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（云政辦發〔2009〕228號）執行。

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機關的安排部署及有關指示下，負責組織實施全局性業務工作和重大警務活動；規劃、建設和指導報警指揮系統、警務信息系統及應用平臺；監督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律。

2、負責警用裝備、物資及經費保障機制建設，負責縣級公安政法經費的管理和稽查。

3、負責依法承擔的刑事執法、行政執法工作并承擔相應責任；負責刑事、行政執法監督和行政復議工作；負責管理看守所、拘留所、強制戒毒所，并對其執法活動進行監督；負責強制戒毒的審批工作。

4、負責管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區內居留、旅行的有關工作。

5、組織指導和參與公安工作的理論研究、學術討論、經驗交流等工作；制定并組織實施公共信息網絡安全措施和技術規范，查處公共信息網絡違法犯罪案件。

6、組織開展反恐怖業務建設；分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策；負責查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實防范和處理邪教違法犯罪的工作措施。

7、負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

8、負責查處影響社會政治穩定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。

9、做好警衛工作；指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛，指導企事業單位保衛組織的建設和業務工作。

10、負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作。

11、負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件、組織開展毒品禁種、禁吸工作，協調有關部門監管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品。

12、組織開展權限消防監管和道路交通工作。

13、負責協調公安邊防、消防、警衛現役部隊、森林公安、武警內衛部隊開展相關工作。

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置29個內設機構，詳細情況不予公開。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，龍陵縣公安局將習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關于新時代公安工作的重要論述，全面落實全國、全省、全市公安工作會議精神，貫徹落實好大鵬副省長調研保山講話要求，以大數據賦能實戰建設為抓手，以提高群眾安全感滿意度為中心，以服務平安龍陵、法治龍陵建設為目的，以過硬龍陵公安隊伍建設為保證，全力維護全縣政治安全、邊境安穩、社會安定、人民安寧、網絡安靖，不斷提升龍陵公安新質戰斗力，持續推動龍陵公安工作現代化。

一是堅定不移鑄牢政治忠誠之魂。把黨的領導貫徹到公安工作全過程各方面，確保絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想統一思想、統一意志、統一行動，切實打牢忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心的思想根基。堅持人民公安為人民的初心使命，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

二是堅定不移扛起服務大局之責。更加嚴密筑牢政治安全防線，持續深化反滲透反顛覆反恐怖反邪教斗爭，堅決維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。更加主動服務高質量發展，助力龍陵經濟持續回升向好、新質生產力加快發展壯大。更加有力維護社會穩定，健全完善源頭治理機制，完善社會治安整體防控體系，加快建設更高水平的平安龍陵。

三是堅定不移走好改革強警之路。深化地方公安機關機構編制管理改革，進一步優化組織形態、業務流程和警力配置。深化執法權力運行機制改革，不斷提高執法質量、效率和執法公信力。加強智慧公安建設，深化公安大數據智能化建設應用，發揮好科技支撐警務實戰的強大效能。深化基層基礎建設，進一步推動重心下移、警力下沉、保障下傾。

四是堅定不移鍛造絕對過硬之師。嚴格日常教育監督管理，持續鞏固拓展黨紀學習教育成果，推動全警紀律作風持續改進提升。規劃實施素質強警工程，選優配強干部隊伍，全力打造適應現代化要求的高水平公安專業隊伍。抓細愛警暖警，做到政治上關心、工作上支持、待遇上保障、生活上關懷。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制214人，其中：行政編制209人，參公管理編制5人，事業編制0人。在職實有493人，其中：財政全額保障233人，財政差額補助260人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員82人，其中：離休0人，退休82人。

車輛編制50輛，實有車輛50輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入86,075,693.32元，其中：一般公共預算76,475,693.32元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，非財政撥款結余7,600,000元。

與上年95,542,514.34元對比減少9,466,821.02元，同比下降9.91%，主要原因分析：一是2025年實有在職人數較2024年減少6人，人員經費減少1,221,225.94元；二是上年度結轉結余較2024年減少8,730,474.08元，看守所給養經費增加1,034,225元，公安業務經費減少3,000,000元，監管場所非稅清算業務經費減少800,000元，車輛購置經費187,000元，城市監控網絡經費1,000,000元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入76,475,693.32元，其中:本年收入76,475,693.32元。本年收入中，一般公共預算財政撥款76,475,693.32元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年88,542,514.34元對比減少12,066,821.02元，同比下降13.63%，主要原因分析：一是2025年實有在職人數較2024年減少6人，人員經費減少1,221,225.94元；二是項目支出減少，公安業務經費減少3,000,000元，城市監控網絡經費增加1,000,000元等。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出86,075,693.32元。財政撥款安排支出76475693.32元，其中：基本支出65,123,874.32元，與上年66,345,100.26元對比減少1,221,225.94元，同比下降1.84%，主要原因分析是實有在職人數較2024年減少6人，人員經費減少1,221,225.94元；項目支出11,351,819元，與上年22,197,414.08元對比減少10,845,595.08，同比下降48.86%，主要原因分析2024年度項目結轉指標收入9,330,474.08元，公安業務經費減少3,000,000元，城市監控網絡經費增加1,000,000元等。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.204公共安全支出58,543,848.84元，其中2040201行政運行51,660,829.84元，主要用于在職民警工資及日常公用經費；2040203機關服務500,000.00元，主要用于機關單位正常運轉業務費用；2040219信息化建設1,000,000.00元，主要用于智慧城市網絡租賃支出；2040220執法辦案支出187,000元，主要用于辦公、出差、被裝購置、租賃、鑒定等業務支出；2040299其他公安支出5,164,819.00元，主要用于龍陵縣看守所、拘留所在拘人員給養經費、監管場所非稅清算業務經費及各項資本性開支；2040301行政運行31,200.00元，主要用于維護邊境安全的辦公支出。

2.208社會保障就業支出9,590,614.72元，其中2080501行政單位離退休48,000.00元，主要用于退休人員辦公經費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費4,954,014.72元，主要用于民警、輔警養老保險費。2080506機關事業單位職業年金繳費支出1,300,000元，主要用于民警職業年金繳費；2080801死亡撫恤135,000.00元，用于離世民警死亡撫恤；2081005社會福利事業單位支出3,153,600元，主要用于輔警人員費用；

3.210衛生健康支出3,841,229.76元，其中2101101行政單位醫療2,433,232.3元，主要用于民警基本醫療保險費；2101103公務員醫療補助1,108,759.68元，主要用于民警人員公務醫療補助費；2101199其他行政事業單位醫療支出299,237.78元，主要用于在職及退休民警大病保險。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項內容。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額385,000.00元，其中：政府采購貨物預算200,000.00元、政府采購服務預算185,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣公安局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計785,000.00元，較上年減少313,000.00元，下降28.51%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣公安局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣公安局2025年公務接待費預算為70,000.00元，較上年減少50,000.00元，下降41.67%，國內公務接待批次為75次，共計接待700人次。

公務接待費用減少原因：廉政教育及作風建設不斷深入，公職人員思想轉變，節儉意識增強，摒棄了鋪張浪費的接待方式，以高效務實為原則開展接待；線上辦公、視頻會議等新型辦公方式興起，減少了面對面公務活動頻次，從源頭上降低公務接待需求；中央八項規定實施細則，細化了各項接待標準，促使各單位嚴格遵守，有效控制了費用的支出；結合本年度實際工作及2024年公務接待支出數作出預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣公安局2025年公務用車購置及運行維護費為715,000.00元，較上年減少263,000.00元，下降26.89%。其中：公務用車購置費187,000.00元，較上年減少313,000.00元，下降62.6%；公務用車運行維護費528,000.00元，較上年增加50,000.00元，增長10.46%。共計購置公務用車2輛，年末公務用車保有量為50輛。

公務用車購置及運行維護費增加原因：本年度縣公車辦批復我局購置執法執勤用車2輛，縣財政下達車輛購置經費187,000.00元；因我局執法執勤用車老舊，維修成本高，本年度車輛運維增加50,000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣公安局共申報項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算10個，財政預算安排20,951,819元，2025年龍陵縣公安局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨預算同步公開。

項目一

1.項目名稱:2025年新辦企業公章刻制經費

2.項目基本情況：主要用于優化營商環境、減少企業開辦環節，提高企業開辦效率，降低企業開辦成本，為新開辦企業提供免費刻制印章服務。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達130,000.00元。主要用于為新辦企業提供免費刻制公章服務，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：資金使用效益較上年提高

②效益指標完成情況：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，提高新辦企業人員滿意度。

項目二

1.項目名稱:2025年拘留所在拘人員給養經費

2.項目基本情況：主要用于保障在拘人員基本生活開支，保護在拘人員享有的基本權益。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達231,474.00元。主要用于為保障拘留所在拘人員合法權益，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：提高社會效益，保障在拘人員合法權益。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，在拘人員的基本生活得到保障。

項目三

1.項目名稱:武警龍陵中隊業務經費

2.項目基本情況：主要用于保障保障武警中隊日常業務，如辦公、水電保障、日常維修維護等。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達350,000.00元。主要用于為保障武警龍陵中隊日常業務開支，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：保障武警龍陵中隊正常運轉。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，使武警龍陵中隊人員的日常辦公經費得到保障，同時通過對辦公場所的日常維修與維護使辦公環境得到優化。

項目四

1.項目名稱:2025年度反恐業務經費

具體內容涉密，不予公開

項目五

1.項目名稱:2025年度公安業務經費

2.項目基本情況：主要用于龍陵縣公安局日常業務，如辦公、水電保障、日常維修維護、差旅、值班備勤等。此筆資金為非稅安排資金。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達4,000,000.00元。主要用于為保障龍陵縣公安局日常業務開支，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：通過保障龍陵縣公安局的日常業務，打擊違法犯罪行為，維護社會秩序。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，優化民輔警的辦案條件，提高破案率，提高辦案效率。

項目六

1.項目名稱:2025年度技防建設項目運維經費

具體內容涉密，不予公開。

項目七

1.項目名稱:監管場所非稅清算業務經費

2.項目基本情況：主要用于龍陵縣紅茶社區及龍陵縣看守所日常辦公及維修維護等支出，此筆資金為非稅安排資金。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達1,000,000.00元。主要用于為保障龍陵縣公安局日常業務開支，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：通過保障龍陵縣紅茶社區及龍陵縣看守所的日常業務，打擊違法犯罪行為，維護社會秩序。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，優化民輔警的辦案條件，提高破案率，提高辦案效率。

項目八

1.項目名稱:2025年度看守所在押人員給養經費

2.項目基本情況：主要用于保障在押人員基本生活開支，保護在拘人員享有的基本權益。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達3,653,345元。主要用于為保障看守所在押人員合法權益，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：提高社會效益，保障在押人員合法權益。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，在拘人員的基本生活得到保障，提高在押人員滿意度。

項目九

1.項目名稱: 監管場所成本性支出經費

2.項目基本情況：主要用于龍陵縣紅茶社區及龍陵縣看守所代購點成本性支出，此筆資金為單位自有資金。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達2,600,000.00元。主要用于代購點成本性開支，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：通過保障龍陵縣紅茶社區及龍陵縣看守所的代購點成本支出，能夠保障在押人員的權益。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，使在押人員的日常生活得到基本保障，生活更加便利。

項目十

1.項目名稱:2025年度預算外工作經費

2.項目基本情況：龍陵縣公安局人員多，部門多，部分派出所老化嚴重，需要及時修繕，保證安全，該筆資金為單位自有資金。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達7,000,000.00元。主要用于房屋建筑物的修繕以及彌補日常辦公不足，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：通過改善辦公環境，優化設施設備，提升辦案效果，持續打擊違法犯罪，維護平安龍陵建設。

③滿意度指標完成情況：優化民、輔警及職工辦案環境，提升辦公、辦案效率。

項目十一

1.項目名稱:2025年度車輛購置經費

2.項目基本情況：龍陵縣公安局人員多，部門多，轄區面積較大，執法執勤用車老舊，安全隱患較大，經縣公車辦審批同意，縣財政撥付187,000元購置執法執勤用車2輛，便于基層派出所日常業務開展。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達187,000.00元。主要用于基層派出所購置執法執勤用車2輛，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：通過購置執勤執勤用車，優化設施設備，提升辦案效果，持續打擊違法犯罪，維護平安龍陵建設。

③滿意度指標完成情況：優化民、輔警及職工辦案環境，提升辦公、辦案效率。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費5,329,919.84元，比上年預算減少104,565.72元，同比下降1.92%，占基本支出的8.45％，主要是本年度較上年度民警凈流出6人,機關運行經費相應減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣公安局資產總額193,864,525.30元，其中，流動資產34,024,324.08元，固定資產53,698,823.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程89,128,266.82元，無形資產401,080.20元，其他資產16,612,030.21元。與上年相比，本年資產總額減少19,420,082.42元，其中固定資產減少6,297,065.12元。處置房屋建筑物939.59平方米，賬面原值2,676,470.35元；處置車輛47輛，賬面原值6,158,168.00元；報廢報損資產2858項，賬面原值8,577,730.03元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300131200111