監督索引號53052300154100000

龍陵縣公安局交通警察大隊2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣公安局交通警察大隊2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣公安局交通警察大隊2025年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣公安局交警大隊的主要職能是維護全縣道路交通和道路治安秩序，預防和處理道路交通事故，依法對全縣機動車和駕駛員實施有效管理，開展全民交通安全法制宣傳教育，確保道路交通安全暢通。負責轄區320國道50余公里、省道120公里、縣鄉公路1000多公里的道路交通管理工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：綜合中隊、車管中隊、城區交警中隊、松山交警中隊、紅勐交警中隊、木城交警中隊、黃龍交警中隊，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，龍陵縣公安局交通警察大隊將習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神為指導，深入貫徹習近平法治思想和習近平總書記關于安全生產重要論述、重要指示批示精神，堅持人民至上、生命至上，以推動交通安全治理模式向事前預防轉型為引領，緊緊圍繞“兩個下降20%”、較大事故零發生目標任務，以事故預防“減量控大”為抓手，全力除隱患、防事故、保安全、護穩定、惠民生、強隊伍，有效維護道路交通秩序，創造安全、暢通、有序的道路交通環境。強化政治思想建設，隊伍政治站位得到提高。始終把政治建設放在首位，牢牢把握“公安姓黨”根本政治屬性，教育引導黨員干部深刻領悟“兩個確立”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。

強化隱患排查整治，交通安全防線得到穩固。牢固樹立隱患就是事故的理念，緊盯“人、車、路、企、校”源頭隱患，最大限度消除各類風險。一是大隊將高風險駕駛人、重點駕駛人清單定期推送至各派出所，組織民輔警主動上門開展“四個逐一”教育管理，消除源頭隱患。

強化交通秩序整治，道路交通環境得到凈化。牢固樹立“事故可防可控”理念，堅持“預防警務”和“主動警務”，努力做到以打促防、以打強基。

深化服務改革創新，為民服務效能得到提升。堅持以人民為中心，持續推進公安交管改革創新，聚焦群眾“急難愁盼”，深化公安交管“放管服”改革，積極主動惠民生。

強化宣傳警示教育，群眾安全意識得到提高。圍繞“九個萬”宣傳警示教育活動、“美麗鄉村行”交通安全巡回宣傳活動，強化道路交通安全宣傳教育，努力提升廣大交通參與者的法律意識、安全意識、文明意識。

強化執法規范化建設，執法辦案水平得到提升。始終把執法規范化建設作為生命線工程，認真開展提升行政執法質量三年行動，推進隊伍執法規范化建設，進一步提高交通管理執法水平。

從嚴管黨治警，隊伍紀律作風得到強化。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神，堅持政治建警，著力鍛造高素質過硬公安交管鐵軍。一是扎實開展“零違紀”創建、黨紀學習教育、隊伍紀律作風教育整治，加強日常教育管理監督，進一步增強全體民警、輔警和職工紀法意識。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入13,082,040.5元，其中：一般公共預算12,982,040.5元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000元。

與上年對比，比上年預算減少2,397,364.64元，同比下降15.49%，主要原因一是2024年將上年結轉收入納入預算管理，本年無上年末結轉結余，二是人員因調出和退休減少4人，基本工資、津補貼及公用經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12,982,040.5元，其中:本年收入12,982,040.5元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12,982,040.5元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減少2,297,364.64元，同比下降15.04%，主要原因一是2024年將上年結轉收入納入預算管理，本年無上年末結轉結余，二是人員因調出和退休減少4人，基本工資、津補貼及公用經費減少。預算單位支出情況

2025年部門預算總支出12,982,040.5元。財政撥款安排支出12,982,040.5元，其中：基本支出9,482,040.5元，與上年對比，比上年預算增加1,122,206.99元，同比增長13.42%，主要是2025年預算輔警彌補工資部分納入基本支出管理，較上年增加；項目支出3,500,000元，與上年對比，比上年預算減少3,419,571.63元，同比下降49.42%，下降主要原因是輔警彌補工資部分納入基本支出管理，故項目支出減，且2025年非稅收入彌補執法成本不足部分減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于支付民警及協警基本工資及津補貼、社會保障繳費、退休人員公務經費等，具體為：

204公共安全支出11,300,030.6元，其中2040201公共安全支出-公安-行政運行支出7,800,030.6元,主要用于支付民警、輔警基本工資及公用經費；2040299公共安全支出-公安-其他公安支出3,500,000元，主要用于執法成本補助項目及縣級辦案業務相關支出；

208社會保障和就業支出1,290,868.8元，其中2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休支出3,000元,主要用退休人員費用；2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出531,868.8元,主要用于財政配套民警養老保險支出；2081005社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位756,000.00元，主要用于支付輔警社會保障繳費，如養老保險、工傷保險及失業保險；

210衛生健康支出391,141.1元，其中2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療260,273.06元，主要用于支付民警基本醫療保險單位部分及大病報險；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助119,215.2元，主要用于支付民警公務員醫療補助支出;2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出11,652.84元，主要用于民警工傷及大病報險財政配套部分。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額318,830元，其中：政府采購貨物預算298,830元、政府采購服務預算20,000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣公安局交通警察大隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計295,000元，較上年增加230,725.37元，增長358.97%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣公安局交通警察大隊2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣公安局交通警察大隊2025年公務接待費預算為17,000元，較上年無增減，國內公務接待批次為14次，共計接待185人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣公安局交通警察大隊2025年公務用車購置及運行維護費為278,000元，較上年增加230,725.37元，增長488.05%。其中：公務用車購置費198,000元，較上年增加198,000元，增長100%；公務用車運行維護費80,000元，較上年增加32,725.37元，增長69.22%。共計購置公務用車2輛，年末公務用車保有量為8輛。

2025年經批準，預算購置執法執勤用車2張，故購置費增加；且因現有車輛車況較差維修成本增加，故運行維護費較上年增加。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣公安局交通警察大隊共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算5個，財政預算安排3,500,000元，2024年龍陵縣公安局交通警察大隊對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨預算同步公開。

項目一

1.項目名稱: 車管業務成本經費

2.項目基本情況:該項目為車駕管業務成本支出，包含交警支隊領用號牌等物資、車駕管所需證件殼、表格等，以及考場租賃費用；本項目支出為保障車駕管業務正常開展，減少在外拖欠物資及租賃費。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達車管業務成本經費1,000,000元。資金到位后大隊需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：資金使用效益較上年提高

②效益指標完成情況：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，減輕單位資金負擔，提高大隊工作效率。

項目二

1.項目名稱：輔警服裝經費

2.項目基本情況：用于更換及新增交警大隊警務輔助人員被裝購置費用，由非稅收入安排支出。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達輔警服裝經費200,000.00元。資金到位后大隊需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：資金使用效益較上年提高

②效益指標完成情況：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，大隊輔助人員著裝得到改善，警容得到加強。

項目三

1.項目名稱: 交通管理業務工作經費

2.項目基本情況：根據龍陵縣公安局交通警察大隊2025年工作職責及工作目標要求，緊緊圍繞《綜合目標管理責任書》為中心，以2022-2024年非稅收入補助工作經費請示為依據。樹立人民至上、生命至上工作理念，全力推進全縣交通管理工作。結合“減量控大”、隊伍建設、道路隱患排查整治、4個“十百千”工程等重點工作，進一步強化了交通事故預防、道路隱患治理及交通安全宣傳教育，有效維護了道路交通秩序，創造了安全、暢通、有序的道路交通環境。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達交通管理業務工作經費1,500,000元。資金到位后大隊需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：資金使用效益較上年提高

②效益指標完成情況：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，道路交通秩序得到進一步好轉,群眾對公安交警隊伍滿意度進步提高。

項目四

1.項目名稱: 執法執勤車輛購置經費

2.項目基本情況: 我大隊現有8張公車編制，實有8張執法執勤用車，其中5張使用年限均大于8年，使用頻率高磨損大車況車，經技改你事務管理局批準，本年度同意新購置2輛執法執勤用車用于交通巡邏防控工作。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達20萬元執法執勤用車購置專項經費，用于購置一輛執法執勤用車。大隊需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：資金使用效益較上年提高

②效益指標完成情況：項目資金到位及時，新購置車輛要結合工作實際符合工作要求。

③滿意度指標完成情況：本年內轄區交通秩序良好暢通，未發生較大交通安全事故，通過加大交通安全宣傳及回訪，投訴率降低，群眾滿意度明顯提升，交通安全理念深入人心，交通秩序良好。

項目五

1.項目名稱: 值班備勤經費

2.項目基本情況：用于支付民輔警值班備勤伙食費，含各公路中隊，為非稅安排支出。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2025年預算下達值班備勤經費600,000.00元。資金到位后大隊需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：資金使用效益較上年提高

②效益指標完成情況：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，民警加班值班期間后勤生活得到有效保障。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣公安局交通警察大隊2025年機關運行經費安排1,329,977.6元，與上年對比，比上年預算減少70,046.38元，同比下降5%，主要原因是2025年在職民警減少，公用經費相應減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣公安局交通警察大隊資產總額11,363,361.39元，其中，流動資產409,528.67元，固定資產9,883,182.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程696,400元，無形資產374,250.41元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少268,779.66元，其中固定資產減少294,896.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300154100111