監(jiān)督索引號(hào)53052300154100000

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣公安局交警大隊(duì)的主要職能是維護(hù)全縣道路交通和道路治安秩序，預(yù)防和處理道路交通事故，依法對(duì)全縣機(jī)動(dòng)車和駕駛員實(shí)施有效管理，開(kāi)展全民交通安全法制宣傳教育，確保道路交通安全暢通。負(fù)責(zé)轄區(qū)320國(guó)道50余公里、省道120公里、縣鄉(xiāng)公路1000多公里的道路交通管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合中隊(duì)、車管中隊(duì)，法制中隊(duì)、宣傳中隊(duì)、特勤中隊(duì)、秩序中隊(duì)、事故中隊(duì)，所屬單位5個(gè)，分別是城區(qū)交警中隊(duì)、松山交警中隊(duì)、紅勐交警中隊(duì)、木城交警中隊(duì)、黃龍交警中隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，更加從嚴(yán)治警鍛造“四個(gè)鐵一般”交警鐵軍。

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神；推進(jìn)全面從嚴(yán)管黨治警；提升警務(wù)實(shí)戰(zhàn)能力訓(xùn)練；做實(shí)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)暖警惠警。

2.堅(jiān)持“兩個(gè)至上”，更加深化事故預(yù)防“減量控大”工作。

堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、問(wèn)題導(dǎo)向，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，以“事故預(yù)防‘減量控大’為主線、4個(gè)季度集中攻堅(jiān)行動(dòng)為載體、4個(gè)‘十百千’工程建設(shè)為基礎(chǔ)，全力防風(fēng)險(xiǎn)、防事故、保安全、保暢通。第一是健全源頭隱患排查治理機(jī)制；第二是嚴(yán)把重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)斯芾黻P(guān)；第三是提升國(guó)省道事故防控能力；第四是加強(qiáng)城市交通安全治理、構(gòu)建立體交通安全宣傳體系。深入推進(jìn)交通安全宣傳教育提升行動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展“五大曝光”行動(dòng)，加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)段主題宣傳和預(yù)警提示。

3.堅(jiān)持提升服務(wù)，更加注重服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

深化公安交管“放管服”改革。堅(jiān)持“我為群眾辦實(shí)事”常態(tài)化，著眼簡(jiǎn)政放權(quán)、優(yōu)化服務(wù)，大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+公安交管”政務(wù)服務(wù)，推廣交管業(yè)務(wù)網(wǎng)上預(yù)約等新服務(wù)。加大車駕管業(yè)務(wù)的監(jiān)管工作。著力加強(qiáng)對(duì)各車管窗口、車駕管社會(huì) 服務(wù)站、派出所辦理車駕管業(yè)務(wù)監(jiān)管力度，嚴(yán)把業(yè)務(wù)的審核監(jiān)督和工作質(zhì)量關(guān)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有30人，其中： 財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入15,479,405.14元，其中：一般公共預(yù)算15,279,405.14元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000.00元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加5,034,944.60元，同比增長(zhǎng)48.21%，主要原因一是2023年未將上年結(jié)轉(zhuǎn)收入納入預(yù)算管理，本年納入預(yù)算管理，二是項(xiàng)目支出預(yù)算增加5,519,571.63元，主要為非稅收入彌補(bǔ)執(zhí)法成本不足部分。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入15,279,405.14元，其中:本年收入14,875,833.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入403,571.63元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,875,833.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加4,834,944.60元，同比增長(zhǎng)46.29%，主要原因一是2023年未將上年結(jié)轉(zhuǎn)收入納入預(yù)算管理，本年納入預(yù)算管理，二是項(xiàng)目支出預(yù)算增加5,519,571.63元，主要為非稅收入彌補(bǔ)執(zhí)法成本不足部分增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 15,479,405.14元。財(cái)政撥款安排支出15,279,405.14元，其中：基本支出8,359,833.51元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少484,627.03元，同比下降5.48%，主要是2024年預(yù)算人數(shù)較上年減少2人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出6,919,571.63元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加5,319,571.63元，同比增長(zhǎng)332.47%，增長(zhǎng)主要原因是2024年非稅收入彌補(bǔ)執(zhí)法成本不足部分增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于支付民警及協(xié)警基本工資及津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)等，具體為：

2040201公共安全支出-公安-行政運(yùn)行支出8,194,968.28元,主要用于支付民警基本工基本工資及公用經(jīng)費(fèi)；

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)支出72,600.00元,主要用于2023年農(nóng)村兼職勸導(dǎo)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出5,046,971.63元，主要用于非稅彌補(bǔ)輔警工資部分及執(zhí)法成本不足部分；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出1,800.00元,主要用退休人員費(fèi)用；

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出595,050.24元,主要用于財(cái)政配套民警養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出150,000.00元，用于支付退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

2080799社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出24,000.00元，主要用于輔警2022年下半年公益性崗位補(bǔ)貼；

2081005社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-社會(huì)福利事業(yè)單位756,000.00元，主要用于支付輔警社會(huì)保障繳費(fèi)，如養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療291,312.77元，主要用于支付民警基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分及大病報(bào)險(xiǎn)；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助133,666.56元，主要用于支付民警公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13,035.66元，主要用于民警工傷及大病報(bào)險(xiǎn)財(cái)政配套部分。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額240,420.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算210,420.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)64,274.63元，較上年增加17,274.63元，增長(zhǎng)36.75%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17,000.00元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待182人次。

公務(wù)接待費(fèi)無(wú)增減變化原因?yàn)椋涸诒Ｕ蠘I(yè)務(wù)工作開(kāi)展的基礎(chǔ)上做到厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47,274.63元，較上年增加17,274.63元，增長(zhǎng)57.58%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,274.63元，較上年增加17,274.63元，增長(zhǎng)57.58%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加17,274.63元，增長(zhǎng)57.58%，主要原因?yàn)椴糠周囕v已老舊,維修維護(hù)費(fèi)逐年增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)共申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,540,000.00元，2024年龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨預(yù)算同步公開(kāi)。

項(xiàng)目一

1.項(xiàng)目名稱:后勤保障樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)金

2.項(xiàng)目基本情況:為保障民輔警休息用房及后勤保障地點(diǎn)正常使用，建造及修繕后勤休息房，特此申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)資金用于基建，該筆支出為非稅安排資金。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況，前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

績(jī)效自評(píng)目的：通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

自評(píng)組織前期準(zhǔn)備情況：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

自評(píng)組織實(shí)施情況：根據(jù)財(cái)政部門要求，組織開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，上報(bào)縣財(cái)政局審核。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

2024年預(yù)算下達(dá)240,000.00元。主要用于后勤樓修繕保障，資金到位后大隊(duì)需重視項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，科學(xué)做出支出預(yù)算，做到專款專用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，從而切實(shí)使資金落到實(shí)處。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)

①質(zhì)量指標(biāo)：資金使用效益較上年提高

②效益指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金到位及時(shí)，撥付及時(shí)率達(dá)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，民警辦公場(chǎng)所得到進(jìn)一步優(yōu)化，執(zhí)法工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

項(xiàng)目二

1.項(xiàng)目名稱: 車管業(yè)務(wù)成本經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況:該項(xiàng)目為車駕管業(yè)務(wù)成本支出，包含交警支隊(duì)領(lǐng)用號(hào)牌等物資、車駕管所需證件殼、表格等，以及考場(chǎng)租賃費(fèi)用；本項(xiàng)目支出為保障車駕管業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，減少在外拖欠物資及租賃費(fèi)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況，前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

績(jī)效自評(píng)目的：通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

自評(píng)組織前期準(zhǔn)備情況：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

自評(píng)組織實(shí)施情況：根據(jù)財(cái)政部門要求，組織開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，上報(bào)縣財(cái)政局審核。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

2024年預(yù)算下達(dá)車管業(yè)務(wù)成本經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元。資金到位后大隊(duì)需重視項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，科學(xué)做出支出預(yù)算，做到專款專用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，從而切實(shí)使資金落到實(shí)處。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)

①質(zhì)量指標(biāo)：資金使用效益較上年提高

②效益指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金到位及時(shí)，撥付及時(shí)率達(dá)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，減輕單位資金負(fù)擔(dān)，提高大隊(duì)工作效率。

項(xiàng)目三

1.項(xiàng)目名稱: 警營(yíng)維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況:因大隊(duì)及各公路中隊(duì)均設(shè)有辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房，由于建房年代參差不齊且維修成本較大，為保障民輔警值班備勤環(huán)境安全可靠，此筆資金為非稅安排資金，用于營(yíng)房維修維護(hù)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況，前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

績(jī)效自評(píng)目的：通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

自評(píng)組織前期準(zhǔn)備情況：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

自評(píng)組織實(shí)施情況：根據(jù)財(cái)政部門要求，組織開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，上報(bào)縣財(cái)政局審核。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

2024年預(yù)算下達(dá)警營(yíng)維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)700,000.00元。資金到位后大隊(duì)需重視項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，科學(xué)做出支出預(yù)算，做到專款專用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，從而切實(shí)使資金落到實(shí)處。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)

①質(zhì)量指標(biāo)：資金使用效益較上年提高

②效益指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金到位及時(shí)，撥付及時(shí)率達(dá)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，大隊(duì)及各中隊(duì)房屋及辦公場(chǎng)所得到改觀，民警滿意度得到進(jìn)一步提高。

項(xiàng)目四

1.項(xiàng)目名稱：輔警服裝經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：用于更換及新增交警大隊(duì)警務(wù)輔助人員被裝購(gòu)置費(fèi)用，由非稅收入安排支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況，前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

績(jī)效自評(píng)目的：通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

自評(píng)組織前期準(zhǔn)備情況：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

自評(píng)組織實(shí)施情況：根據(jù)財(cái)政部門要求，組織開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，上報(bào)縣財(cái)政局審核。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

2024年預(yù)算下達(dá)輔警服裝經(jīng)費(fèi)200,000.00元。資金到位后大隊(duì)需重視項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，科學(xué)做出支出預(yù)算，做到專款專用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，從而切實(shí)使資金落到實(shí)處。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)

①質(zhì)量指標(biāo)：資金使用效益較上年提高

②效益指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金到位及時(shí)，撥付及時(shí)率達(dá)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，大隊(duì)輔助人員著裝得到改善，警容得到加強(qiáng)。

項(xiàng)目五

1.項(xiàng)目名稱: 交通管理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：根據(jù)龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年工作職責(zé)及工作目標(biāo)要求，緊緊圍繞《綜合目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》為中心，以2022-2024年非稅收入補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示為依據(jù)。樹(shù)立人民至上、生命至上工作理念，全力推進(jìn)全縣交通管理工作。結(jié)合“減量控大”、隊(duì)伍建設(shè)、道路隱患排查整治、4個(gè)“十百千”工程等重點(diǎn)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了交通事故預(yù)防、道路隱患治理及交通安全宣傳教育，有效維護(hù)了道路交通秩序，創(chuàng)造了安全、暢通、有序的道路交通環(huán)境。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況，前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

績(jī)效自評(píng)目的：通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

自評(píng)組織前期準(zhǔn)備情況：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

自評(píng)組織實(shí)施情況：根據(jù)財(cái)政部門要求，組織開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，上報(bào)縣財(cái)政局審核。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

2024年預(yù)算下達(dá)交通管理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元。資金到位后大隊(duì)需重視項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，科學(xué)做出支出預(yù)算，做到專款專用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，從而切實(shí)使資金落到實(shí)處。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)

①質(zhì)量指標(biāo)：資金使用效益較上年提高

②效益指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金到位及時(shí)，撥付及時(shí)率達(dá)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，道路交通秩序得到進(jìn)一步好轉(zhuǎn),群眾對(duì)公安交警隊(duì)伍滿意度進(jìn)步提高。

項(xiàng)目六

1.項(xiàng)目名稱:交通輔警工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況: 我大隊(duì)現(xiàn)有交通輔警70名，基本工資及社會(huì)保障繳費(fèi)為財(cái)政撥款保障，但由于財(cái)政每人每月僅按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)1600人/月核定，輔警實(shí)際工資收入約2700元，差額部分及公積金補(bǔ)貼部分均由單位自籌從非稅清算彌補(bǔ)，相關(guān)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)也由非稅下達(dá)，故申請(qǐng)?jiān)摴P項(xiàng)目資金。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況，前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

績(jī)效自評(píng)目的：通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

自評(píng)組織前期準(zhǔn)備情況：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

自評(píng)組織實(shí)施情況：根據(jù)財(cái)政部門要求，組織開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，上報(bào)縣財(cái)政局審核。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

2024年預(yù)算下達(dá)1,800,000.00元交通輔警補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，用于發(fā)放輔警工資、繳納公積金，購(gòu)買服裝等。大隊(duì)需重視項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，科學(xué)做出支出預(yù)算，做到專款專用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，從而切實(shí)使資金落到實(shí)處。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)

①質(zhì)量指標(biāo)：資金使用效益較上年提高

②效益指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金到位及時(shí)，人均配備符合標(biāo)準(zhǔn)，資金用于發(fā)放工資及時(shí)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：本年內(nèi)輔警工資得以完全保障，不拖欠、社會(huì)保障繳費(fèi)及公積金正常繳納，被裝購(gòu)置符合需求，維護(hù)好公安機(jī)關(guān)莊嚴(yán)形象，群眾滿意度提高。

項(xiàng)目七

1.項(xiàng)目名稱: 值班備勤經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：用于支付民輔警值班備勤伙食費(fèi)，含各公路中隊(duì)，為非稅安排支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況，前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

績(jī)效自評(píng)目的：通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

自評(píng)組織前期準(zhǔn)備情況：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

自評(píng)組織實(shí)施情況：根據(jù)財(cái)政部門要求，組織開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，上報(bào)縣財(cái)政局審核。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

2024年預(yù)算下達(dá)值班備勤經(jīng)費(fèi)600,000.00元。資金到位后大隊(duì)需重視項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，科學(xué)做出支出預(yù)算，做到專款專用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，從而切實(shí)使資金落到實(shí)處。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)

①質(zhì)量指標(biāo)：資金使用效益較上年提高

②效益指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金到位及時(shí)，撥付及時(shí)率達(dá)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，民警加班值班期間后勤生活得到有效保障。

項(xiàng)目八

1.項(xiàng)目名稱:單位自有資金經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況:該項(xiàng)目為2024年單位自有資金收入，其中包含伙食費(fèi)、單位間開(kāi)展工作業(yè)務(wù)費(fèi)等。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況，前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

績(jī)效自評(píng)目的：通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

自評(píng)組織前期準(zhǔn)備情況：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

自評(píng)組織實(shí)施情況：根據(jù)財(cái)政部門要求，組織開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，上報(bào)縣財(cái)政局審核。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

2024年預(yù)算下達(dá)單位自有資金經(jīng)費(fèi)200,000.00元。資金到位后大隊(duì)需重視項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，科學(xué)做出支出預(yù)算，做到專款專用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，從而切實(shí)使資金落到實(shí)處。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)

①質(zhì)量指標(biāo)：資金使用效益較上年提高

②效益指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金到位及時(shí)，撥付及時(shí)率達(dá)100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，彌補(bǔ)了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)的不足。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,400,023.28元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少426,058.32元，同比下降23.33%，主要原因是2023年輔警工資列入公用經(jīng)費(fèi)勞務(wù)費(fèi),增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2024年列入人員經(jīng)費(fèi)其他工資福利費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額11,632,141.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)368,002.15元，固定資產(chǎn)10,178,079.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程696,400.00元，無(wú)形資產(chǎn)389,659.61元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12,702,609.05元，其中固定資產(chǎn)增加218,780.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052300154100111