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龍陵縣公安局2024年預算公開目錄

第一部分龍陵縣公安局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣公安局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

附件2

龍陵縣公安局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責按照云南省人民政府辦公廳《關于印發云南省財政廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（云政辦發〔2009〕228號）執行。

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機關的安排部署及有關指示下，負責組織實施全局性業務工作和重大警務活動；規劃、建設和指導報警指揮系統、警務信息系統及應用平臺；監督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律。

2、負責警用裝備、物資及經費保障機制建設，負責縣級公安政法經費的管理和稽查。

3、負責依法承擔的刑事執法、行政執法工作并承擔相應責任；負責刑事、行政執法監督和行政復議工作；負責管理看守所、拘留所、強制戒毒所，并對其執法活動進行監督；負責強制戒毒的審批工作。

4、負責管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區內居留、旅行的有關工作。

5、組織指導和參與公安工作的理論研究、學術討論、經驗交流等工作；制定并組織實施公共信息網絡安全措施和技術規范，查處公共信息網絡違法犯罪案件。

6、組織開展反恐怖業務建設；分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策；負責查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實防范和處理邪教違法犯罪的工作措施。

7、負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

8、負責查處影響社會政治穩定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。

9、做好警衛工作；指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛，指導企事業單位保衛組織的建設和業務工作。

10、負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作。

11、負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件、組織開展毒品禁種、禁吸工作，協調有關部門監管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品。

12、組織開展權限消防監管和道路交通工作。

13、負責協調公安邊防、消防、警衛現役部隊、森林公安、武警內衛部隊開展相關工作。

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據以上職責，龍陵縣公安局設內設機構15個，即政工監督室、警令部、法制大隊、禁毒大隊、經偵大隊、刑偵大隊、警務保障室、網安大隊、治安大隊、出入境管理大隊、國保大隊、交警大隊、拘留所、看守所、巡特警大隊；所屬單位11個，分別是：

1.龍山派出所

2.龍新派出所

3.鎮安派出所

4.象達派出所

5.臘勐派出所

6.碧寨派出所

7.平達派出所

8.勐糯派出所

9.木城派出所

10.龍江派出所

11.紅茶社區派出所

（三）重點工作概述

2024年，全縣公安機關將堅持以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，弘揚偉大建黨精神，全面貫徹黨的二十大精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅定捍衛“兩個確立”，以推動公安工作高質量發展為主題，以深化大數據戰略為動力，以鍛造公安鐵軍為保證，全力以赴防風險、守邊境、保安全、護穩定，確保龍陵政治安全和社會大局的穩定。

重點抓好以下工作：一是深入學習貫徹黨的二十大精神。持續掀起學習宣傳貫徹黨的二十大精神熱潮，教育引導全警在全面學習、全面把握、全面落實上下工夫，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在新時代新征程上展現新擔當新作為。二是全力維護國家安全和社會穩定。緊緊圍繞新形勢新任務，結合邊境地區特點，切實加強反恐維穩、邊境管控、打擊犯罪及公共安全治理等工作，著力提升駕馭復雜社會治安局勢的能力和水平。三是全力加強和創新基層社會治理。深入推進市域社會治理現代化城市建設，以“治安基層基礎年”為契機，切實抓好命案防控工作，積極創建智能安防小區、無發案村（社）區。堅持和發展好新時代“楓橋經驗”，深入開展矛盾糾紛大排查大化解，積極爭取省級“楓橋式公安派出所”創建，全力加強公安派出所工作，不斷提升派出所民警維護穩定、守護平安、服務群眾、社會治理的能力和水平。四是持續推進執法規范化建設。深入踐行習近平法治思想，認真落實執法為民的根本要求，健全完善執法責任體系，推進構建完備高效的執法權力運行制約監督機制，提升民警執法能力素養，始終做到嚴格規范公正文明執法，努力讓人民群眾在每一起案件辦理中都能感受到公平正義。五是扎實抓好從嚴管黨治警工作。嚴格履行全面從嚴治黨政治責任，健全完善不敢腐、不能腐、不想腐等制度機制，以“零容忍”態度反腐懲貪、正風肅紀，鍛造“四個鐵一般”過硬公安鐵軍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制214人，其中：行政編制208人，參公管理人員編制6人，事業編制0人。在職實有527人，其中：財政全額保障239人，財政差額補助288人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人。

車輛編制50輛，實有車輛50輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入95542514.34元，其中：一般公共預算79212040.26元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，財政撥款結轉結余9330474.08元，非財政撥款結余7000000.00元。

與上年72885556.75元對比，比上年預算增加22656957.59元，同比增長31.09%，主要是項目經費新增上年結轉9,330,474.08元，武警龍陵中隊業務經費300000.00元，監管場所非稅清算業務經費1800000.00元，監管場所成本性支出經費4000000.00元，2024年度技防建設項目運維經費600000.00元，2024年度公安業務經費7000000.00元，2024年度單位自有資金項目經費3000000.00元，2024年度反恐業務經費200000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入88542514.34元，其中:本年收入79212040.26元，上年結轉收入9330474.08元。本年收入中，一般公共預算財政撥款79212040.26元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年72885556.75元對比，比上年預算增加15656957.59元，同比增長21.48%，主要是項目經費新增項目經費新增上年結轉9330474.08元，武警龍陵中隊業務經費300000.00元，監管場所非稅清算業務經費1800000.00元，2024年度技防建設項目運維經費600000.00元，2024年度公安業務經費7000000.00元，2024年度反恐業務經費200000.00元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出95542514.34元。財政撥款安排支出88542514.34元，其中：基本支出66345100.26元，與上年對比，比上年預算減少2130456.49元，同比下降3.11%，主要是2023年度民警凈流出10人，導致基本支出減少；項目支出22197414.08元，與上年對比，比上年預算增加17787414.08元，同比增加403.34%，主要是2024年未將2023年結轉項目資金以及2024年單位自有資金納入年初預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2040220公共安全支出-公安-執法辦案支出10760948.21元，主要用于辦公、出差、被裝購置、租賃、鑒定等業務支出。

2040223公共安全支出-公安-移民事務支出30000.00元，主要用于出入境證照制作。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出10903891.44元。主要用于龍陵縣看守所、拘留所在拘人員給養經費、監管場所非稅清算業務經費及各項資本性開支。

2040201公共安全支出-公安-行政運行53004953.06元。主要用于在職民警工資及日常公用經費。

2040301公共安全支出-機關服務-行政運行31200.00元，主要用于維護邊境安全的辦公支出。

2049999公共安全支出-公安-其他公共安全支出102574.43元。主要用于維護邊境安全穩定。

2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休45000.00元。主要用于退休人員職業年金紀實。

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費4944252.48元。主要用于民警、輔警養老保險費。

2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出1650000.00元。主要用于民警職業年金繳費。

2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤支出135000.00元。用于離世民警死亡撫恤。

2081005社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位支出3110400.00元。主要用于輔警人員費用。

2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療2428797.19元。主要用于民警基本醫療保險費。

2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1107171.12元。主要用于民警人員公務醫療補助費。

2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出288326.41元，主要用于在職及退休民警大病保險。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項內容。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額419000.00元，其中：政府采購貨物預算204000.00元、政府采購服務預算215000.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、龍陵縣公安局“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣公安局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1098000.00元，較上年增加500000.00元，增長83.61%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣公安局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣公安局2024年公務接待費預算為120000.00元，較上年無增減變化，國內公務接待批次為300次，共計接待3000人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣公安局2024年公務用車購置及運行維護費為978000.00元，較上年增加500000.00元，增長104.60%。其中：公務用車購置費500000.00元，較上年增加500000.00元；公務用車運行維護費478000.00元，較上年無增減變化。共計購置公務用車3輛，年末公務用車保有量為50輛。

增減變化原因：龍陵縣公安局部分公務車老化嚴重，已達到報廢標準，急需購買新車保證業務工作正常開展。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣公安局共申報項目10個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算10個，財政預算安排12866940.00元，2024年龍陵縣公安局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨預算同步公開。

項目一

1.項目名稱:2024年新辦企業公章刻制經費

2.項目基本情況：主要用于優化營商環境、減少企業開辦環節，提高企業開辦效率，降低企業開辦成本，為新開辦企業提供免費刻制印章服務。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2024年預算下達130000.00元。主要用于為新辦企業提供免費刻制公章服務，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：資金使用效益較上年提高

②效益指標完成情況：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，提高新辦企業人員滿意度。

項目二

1.項目名稱:2024年拘留所在拘人員給養經費

2.項目基本情況：主要用于保障在拘人員基本生活開支，保護在拘人員享有的基本權益。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2024年預算下達217820.00元。主要用于為保障拘留所在拘人員合法權益，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：提高社會效益，保障在拘人員合法權益。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，在拘人員的基本生活得到保障。

項目三

1.項目名稱:武警龍陵中隊業務經費

2.項目基本情況：主要用于保障保障武警中隊日常業務，如辦公、水電保障、日常維修維護等。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2024年預算下達300000.00元。主要用于為保障武警龍陵中隊日常業務開支，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：保障武警龍陵中隊正常運轉。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，使武警龍陵中隊人員的日常辦公經費得到保障，同時通過對辦公場所的日常維修與維護使辦公環境得到優化。

項目四

1.項目名稱:2024年度反恐業務經費

具體內容涉密，不予公開

項目五

1.項目名稱:2024年度公安業務經費

2.項目基本情況：主要用于龍陵縣公安局日常業務，如辦公、水電保障、日常維修維護、差旅、值班備勤等。此筆資金為非稅安排資金。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2024年預算下達7000000.00元。主要用于為保障龍陵縣公安局日常業務開支，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：通過保障龍陵縣公安局的日常業務，打擊違法犯罪行為，維護社會秩序。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，優化民輔警的辦案條件，提高破案率，提高辦案效率。

項目六

1.項目名稱:2024年度技防建設項目運維經費

具體內容涉密，不予公開。

項目七

1.項目名稱:監管場所非稅清算業務經費

2.項目基本情況：主要用于龍陵縣紅茶社區及龍陵縣看守所日常辦公及維修維護等支出，此筆資金為非稅安排資金。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2024年預算下達1800000.00元。主要用于為保障龍陵縣公安局日常業務開支，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：通過保障龍陵縣紅茶社區及龍陵縣看守所的日常業務，打擊違法犯罪行為，維護社會秩序。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，優化民輔警的辦案條件，提高破案率，提高辦案效率。

項目八

1.項目名稱:2024年度看守所在押人員給養經費

2.項目基本情況：主要用于保障在押人員基本生活開支，保護在拘人員享有的基本權益。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2024年預算下達2619120.00元。主要用于為保障看守所在押人員合法權益，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：提高社會效益，保障在押人員合法權益。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，在拘人員的基本生活得到保障，提高在押人員滿意度。

項目九

1.項目名稱: 監管場所成本性支出經費

2.項目基本情況：主要用于龍陵縣紅茶社區及龍陵縣看守所代購點成本性支出，此筆資金為單位自有資金。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2024年預算下達4000000.00元。主要用于代購點成本性開支，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：通過保障龍陵縣紅茶社區及龍陵縣看守所的代購點成本支出，能夠保障在押人員的權益。

③滿意度指標完成情況：通過項目實施，使在押人員的日常生活得到基本保障，生活更加便利。

項目十

1.項目名稱:2024年度單位自有資金項目經費

2.項目基本情況：龍陵縣公安局人員多，部門多，部分派出所老化嚴重，需要及時修繕，保證安全，該筆資金為單位自有資金。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2024年預算下達3000000.00元。主要用于房屋建筑物的修繕以及彌補日常辦公不足，資金到位后龍陵縣公安局需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：項目資金到位及時，撥付及時率達100%。

②效益指標完成情況：通過改善辦公環境，優化設施設備，提升辦案效果，持續打擊違法犯罪，維護平安龍陵建設。

③滿意度指標完成情況：優化民、輔警及職工辦案環境，提升辦公、辦案效率。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費5434485.56元，比上年預算減少1069134.22元，同比下降16.44%，占基本支出的10.32％，主要是本年度較上年度民警凈流出10人,機關運行經費相應減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣公安局資產總額213284607.72元，其中，流動資產47440753.25元，固定資產59995889.11元，對外投資及有價證券0元，在建工程88773987.17元，無形資產127432.22元，其他資產16946545.97元。與上年相比，本年資產總額增加30314498.27元，其中固定資產減少8407622.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。

監督索引號53052300131200000