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龍陵縣公安局交通警察大隊2023年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣公安局交通警察大隊2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣公安局交警大隊的主要職能是維護全縣道路交通和道路治安秩序，預防和處理道路交通事故，依法對全縣機動車和駕駛員實施有效管理，開展全民交通安全法制宣傳教育，確保道路交通安全暢通。負責轄區320國道50余公里、省道120公里、縣鄉公路1000多公里的道路交通管理工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：綜合中隊、車管中隊，法制中隊、宣傳中隊、特勤中隊、秩序中隊、事故中隊，所屬單位5個，分別是城區交警中隊、松山交警中隊、紅勐交警中隊、木城交警中隊、黃龍交警中隊。

（三）重點工作概述

1.堅持黨建引領，更加從嚴治警鍛造“四個鐵一般”交警鐵軍。

深入學習貫徹黨的二十大精神；推進全面從嚴管黨治警；提升警務實戰能力訓練；做實爭先創優暖警惠警。

2.堅持“兩個至上”，更加深化事故預防“減量控大”工作。

堅持安全第一、預防為主，堅持系統觀念、問題導向，統籌發展和安全，以“事故預防‘減量控大’為主線、4個季度集中攻堅行動為載體、4個‘十百千’工程建設為基礎，全力防風險、防事故、保安全、保暢通。第一是健全源頭隱患排查治理機制；第二是嚴把重點車輛及駕駛人管理關；第三是提升國省道事故防控能力；第四是加強城市交通安全治理、構建立體交通安全宣傳體系。深入推進交通安全宣傳教育提升行動，持續開展“五大曝光”行動，加強重點時段主題宣傳和預警提示。

3.堅持提升服務，更加注重服務經濟社會發展。

深化公安交管“放管服”改革。堅持“我為群眾辦實事”常態化，著眼簡政放權、優化服務，大力推進“互聯網+公安交管”政務服務，推廣交管業務網上預約等新服務。加大車駕管業務的監管工作。著力加強對各車管窗口、車駕管社會 服務站、派出所辦理車駕管業務監管力度，嚴把業務的審核監督和工作質量關。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有30人，其中： 財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休0人，退休 2人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 10444460.54元，其中：一般公共預算10444460.54元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增15035.07元，同比增長0.14%，主要是人員經費支出及公用經費支出預算增加665035.07元，用于輔警工資彌補部分及工作經費項目支出預算減少650000元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 10444460.54元，其中:本年收入10444460.54元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10444460.54元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增15035.07元，同比增長0.14%，主要是公共安全支出收入減少30369.36元，社會保障和就業支出收入增加51591.36元，衛生健康支出減少6186.93元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比無增減。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 10444460.54元。財政撥款安排支出 10444460.54元，其中：基本支出8844460.54元，與上年對比，比上年預算增665035.07元，同比增長8.13%，主要是2023年預算人數較上年減少2人，以及2023年績效工資部分納入預算管理，故人員經費及相應工資福利支出有增減，且2023年輔警月工資標準按新標準1600元/人/月核算，較上年增加；項目支出1600000元，與上年對比，比上年預算減650000元，同比下降28.89%，主要是本年度輔警人數不變，財政年初預算保障輔警工資標準提高，用于彌補輔警工資及工作經費部分相應減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于支付民警及協警基本工資及津補貼、社會保障繳費、退休人員公務經費等，具體為：

2040201 行政運行6875174.6元,主要用于支付民警基本工資1245756元，津貼補貼2801124元，電費40000元，水費20000元，工會經費68781.6元，辦公費130000元，獎金490213元，其他工資福利支出1334000元，印刷費3000元，公務交通補貼270000元，公務接待費17000元，公務用車租車費13500元，公務用車運行維護費30000元，專用材料費400000元，其他商品和服務支出1800元；

2040299其他公安支出1676000元，主要用于非稅彌補輔警工資部分及2023年農村道路交通安全員及勸導員補助經費縣級保障部分；

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出612076.8元,主要用于財政配套民警養老保險支出；

2080506機關事業單位職業年金繳費支出75000元，用于支付退休人員職業年金繳費支出；

2081005社會福利事業單位756000元，主要用于支付輔警社會保障繳費，如養老保險、工傷保險及失業保險；

2101101行政單位醫療299199.96元，主要用于支付民警基本醫療保險單位部分及大病報險；

2101103公務員醫療補助137563.2元，主要用于支付民警公務員醫療補助支出。

2100199其他行政事業單位醫療支出13445.98元，主要用于民警工傷及大病報險財政配套部分。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排8844460.54元，其中：人員經費7018378.94元；公用經費1826081.6元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計1600000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計1600000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于交通輔警工資彌補部分及日常工作經費。具體為：

2040299其他公安支出1600000元，用于保障好交通輔警工資性支出及日常公用支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項內容。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額75000元，其中：政府采購貨物預算45000元、政府采購服務預算30000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

因年初預算三公經費僅從基本支出中核定，我部門為政法部門不提取車輛經費，經費由年中轉移支付專項資金中列支，此處“三公”經費為全年總預算財政批復數。

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計47000元，較上年減少150000元，下降76.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年公務接待費預算為17000元，較上年持平，國內公務接待批次為12次，共計接待170人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣公安局交通警察大隊2023年公務用車購置及運行維護費為30000元，較上年減少150000元，下降83.33%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少150000元，下降100%；公務用車運行維護費30000元，較上年無增減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。

公務用車購置費較上年減少150000元，下降100%，主要原因為本年度財政年初未批復我單位公務用車購置費，故較上年減少150000元。

八、重點項目預算績效目標情況

項目一

1.項目名稱:交通輔警工作經費

2.項目基本情況: 我大隊現有交通輔警70名，基本工資及社會保障繳費為財政撥款保障，但由于財政每人每月僅按當地最低工資標準1600人/月核定，輔警實際工資收入約2700元，差額部分及公積金補貼部分均由單位自籌從非稅清算彌補，相關工作業務經費也由非稅下達，故申請該筆項目資金。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2023年預算下達1600000元交通輔警補助經費，用于發放輔警工資、繳納公積金，購買服裝等。大隊需重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：資金使用效益較上年提高

②效益指標完成情況：項目資金到位及時，人均配備符合標準，資金用于發放工資及時。

③滿意度指標完成情況：本年內輔警工資得以完全保障，不拖欠、社會保障繳費及公積金正常繳納，被裝購置符合需求，維護好公安機關莊嚴形象，群眾滿意度提高。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1826081.6元，比上年預算增440395元，同比增31.78%，占基本支出的20.65％，主要是2023年人員較2022年預算減少，故按人提取的公用經費減少，但本年度安全員勸導員經費保障經費增加，且新增了值班備勤費，故機關運行經費總額較上年增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣公安局交通警察大隊資產總額24334750.1元，其中，流動資產88405.12元，固定資產22779486.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程696400元，無形資產770458元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加328050.1元，其中固定資產減少1691.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值311541.79元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣公安局交通警察大隊2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300154100111