監(jiān)督索引號53052300131200000

龍陵縣公安局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分龍陵縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣公安局2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省財(cái)政廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)〔2009〕228號）執(zhí)行。

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機(jī)關(guān)的安排部署及有關(guān)指示下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動；規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。

2、負(fù)責(zé)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級公安政法經(jīng)費(fèi)的管理和稽查。

3、負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的刑事執(zhí)法、行政執(zhí)法工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所，并對其執(zhí)法活動進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)強(qiáng)制戒毒的審批工作。

4、負(fù)責(zé)管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區(qū)內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作。

5、組織指導(dǎo)和參與公安工作的理論研究、學(xué)術(shù)討論、經(jīng)驗(yàn)交流等工作；制定并組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。

6、組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)；分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策；負(fù)責(zé)查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實(shí)防范和處理邪教違法犯罪的工作措施。

7、負(fù)責(zé)查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。

8、負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。

9、做好警衛(wèi)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

10、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動態(tài)，指導(dǎo)金融、財(cái)稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。

11、負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件、組織開展毒品禁種、禁吸工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。

12、組織開展權(quán)限消防監(jiān)管和道路交通工作。

13、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安邊防、消防、警衛(wèi)現(xiàn)役部隊(duì)、森林公安、武警內(nèi)衛(wèi)部隊(duì)開展相關(guān)工作。

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)以上職責(zé)，龍陵縣公安局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，即政工監(jiān)督室、警令部、法制大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、警務(wù)保障室、網(wǎng)安大隊(duì)、治安大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、國保大隊(duì)、交警大隊(duì)、拘留所、看守所、巡特警大隊(duì)；所屬單位11個(gè)，分別是：

1.龍山派出所

2.龍新派出所

3.鎮(zhèn)安派出所

4.象達(dá)派出所

5.臘勐派出所

6.碧寨派出所

7.平達(dá)派出所

8.勐糯派出所

9.木城派出所

10.龍江派出所

11.紅茶社區(qū)派出所

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，全縣公安機(jī)關(guān)將一以貫之堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，全面貫徹黨的二十大精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”，以推動公安工作高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略為動力，以鍛造公安鐵軍為保證，全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)、守邊境、保安全、護(hù)穩(wěn)定，確保龍陵政治安全和社會大局的穩(wěn)定。

重點(diǎn)抓好以下工作：一是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。持續(xù)掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神熱潮，教育引導(dǎo)全警在全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面落實(shí)上下工夫，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，在新時(shí)代新征程上展現(xiàn)新?lián)?dāng)新作為。二是全力維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定。緊緊圍繞新形勢新任務(wù)，結(jié)合邊境地區(qū)特點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)反恐維穩(wěn)、邊境管控、打擊犯罪及公共安全治理等工作，著力提升駕馭復(fù)雜社會治安局勢的能力和水平。三是全力加強(qiáng)和創(chuàng)新基層社會治理。深入推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化城市建設(shè)，以“治安基層基礎(chǔ)年”為契機(jī)，切實(shí)抓好命案防控工作，積極創(chuàng)建智能安防小區(qū)、無發(fā)案村（社）區(qū)。堅(jiān)持和發(fā)展好新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，深入開展矛盾糾紛大排查大化解，積極爭取省級“楓橋式公安派出所”創(chuàng)建，全力加強(qiáng)公安派出所工作，不斷提升派出所民警維護(hù)穩(wěn)定、守護(hù)平安、服務(wù)群眾、社會治理的能力和水平。四是持續(xù)推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。深入踐行習(xí)近平法治思想，認(rèn)真落實(shí)執(zhí)法為民的根本要求，健全完善執(zhí)法責(zé)任體系，推進(jìn)構(gòu)建完備高效的執(zhí)法權(quán)力運(yùn)行制約監(jiān)督機(jī)制，提升民警執(zhí)法能力素養(yǎng)，始終做到嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，努力讓人民群眾在每一起案件辦理中都能感受到公平正義。五是扎實(shí)抓好從嚴(yán)管黨治警工作。嚴(yán)格履行全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，健全完善不敢腐、不能腐、不想腐等制度機(jī)制，以“零容忍”態(tài)度反腐懲貪、正風(fēng)肅紀(jì)，鍛造“四個(gè)鐵一般”過硬公安鐵軍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制214人，其中：行政編制208人，參公管理人員編制6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有539人，其中：財(cái)政全額保障250人，財(cái)政差額補(bǔ)助289人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員68人，其中：離休0人，退休68人。

車輛編制50輛，實(shí)有車輛50輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入72885556.75元，其中：一般公共預(yù)算72885556.75元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年69473843.84元對比，比上年預(yù)算增加3411712.91元，同比增長4.91%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)新增互聯(lián)網(wǎng)專線、高清視頻監(jiān)控等的運(yùn)維費(fèi)2000000.00元，新辦企業(yè)公章制作經(jīng)費(fèi)130000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入72885556.75元，其中:本年收入72885556.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72885556.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年69473843.84元對比，比上年預(yù)算增加3411712.91元，同比增長4.91%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)新增互聯(lián)網(wǎng)專線、高清視頻監(jiān)控等的運(yùn)維費(fèi)2000000.00元，新辦企業(yè)公章制作經(jīng)費(fèi)130000.00元。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，與上年預(yù)算持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出72885556.75元。財(cái)政撥款安排支出72885556.75元，其中：基本支出68475556.75元，與上年對比，比上年預(yù)算增加3470356.75元，同比增長5.34%，主要是2022年度基礎(chǔ)工資調(diào)整增加，基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資納入預(yù)算；項(xiàng)目支出4410000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減少1090000.00元，同比下降19.82%，主要是2023年未將非稅清算公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2040299其他公安支出2617000.00元。主要用于龍陵縣看守所在押人員生活費(fèi)及各項(xiàng)資本性開支。

2040219信息化建設(shè)2000000.00元。主要用于互聯(lián)網(wǎng)專線、高清視頻監(jiān)控等的運(yùn)行維護(hù)。

2040201行政運(yùn)行54794283.53元。主要用于在職民警工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

2080501行政單位離退休46800.00元。主要用于退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5109294.24元。主要用于民警、輔警養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1140000.00元。主要用于民警職業(yè)年金繳費(fèi)。

2080801死亡撫恤135832.00元。用于離世民警死亡撫恤。

2081005社會福利事業(yè)單位支出3121200.00元。主要用于輔警人員費(fèi)用。

2101101行政單位醫(yī)療2486198.04元。主要用于民警基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1143079.56元。主要用于民警人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出291869.38元，主要用于在職及退休民警大病保險(xiǎn)。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排68475556.75元，其中：人員經(jīng)費(fèi)58850736.97元；公用經(jīng)費(fèi)9624819.78元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排3個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)4410000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)4410000.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2040219信息化建設(shè)支出2000000.00元，主要用于：互聯(lián)網(wǎng)專線、高清視頻監(jiān)控等的運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。

2040299其他公安支出2410000.00元，主要用于：新辦企業(yè)公章刻制經(jīng)費(fèi)130000.00元，看守所在押人員給養(yǎng)經(jīng)費(fèi)2280000.00元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額728000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算388000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算340000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、龍陵縣公安局“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣公安局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)598000.00元，較上年增加8400.00元，增長1.42%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣公安局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣公安局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為120000.00元，較上年增加20000.00元，增長20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為300次，共計(jì)接待3000人次。

增減變化原因：近兩年各種督查、調(diào)研任務(wù)加重，導(dǎo)致接待費(fèi)用增加，本年度增加公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算20000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣公安局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為478000.00元，較上年減少11600.00元，下降2.37%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)478000.00元，較上年增加11600.00元，增長2.37%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為50輛。

增減變化原因：堅(jiān)持厲行節(jié)儉、精打細(xì)算原則，適當(dāng)核減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11600.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

具體內(nèi)容涉密不予公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6503619.78元，比上年預(yù)算增1273919.78元，同比增24.36%，占基本支出的9.49％，主要是森林公安撲火隊(duì)員人員調(diào)劑，本年度新增森林公安輔警12名，2023年公安民警日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整原標(biāo)準(zhǔn)8000.00元/人/年調(diào)整為10000.00元/人/年。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣公安局資產(chǎn)總額182970109.45元，其中，流動資產(chǎn)43456916.25元，固定資產(chǎn)68403511.49元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程70990464.89元，無形資產(chǎn)119216.82元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41213329.09元，其中固定資產(chǎn)增加21037968.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣公安局2023年部門預(yù)算表

(詳見附件）

監(jiān)督索引號53052300131200111