監督索引號53052300131200000

目錄

第一部分龍陵縣公安局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣公安局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 龍陵縣公安局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責按照云南省人民政府辦公廳《關于印發云南省財政廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（云政辦發〔2009〕228號）執行。

1.按照縣委、縣人民政府和上級公安機關的安排部署及有關指示下，負責組織實施全局性業務工作和重大警務活動；規劃、建設和指導報警指揮系統、警務信息系統及應用平臺；監督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律。

2.負責警用裝備、物資及經費保障機制建設，負責縣級公安政法經費的管理和稽查。

3.負責依法承擔的刑事執法、行政執法工作并承擔相應責任；負責刑事、行政執法監督和行政復議工作；負責管理看守所、拘留所、強制戒毒所，并對其執法活動進行監督；負責強制戒毒的審批工作。

4.負責管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區內居留、旅行的有關工作。

5.組織指導和參與公安工作的理論研究、學術討論、經驗交流等工作；制定并組織實施公共信息網絡安全措施和技術規范，查處公共信息網絡違法犯罪案件。

6.組織開展反恐怖業務建設；分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策；負責查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實防范和處理邪教違法犯罪的工作措施。

7.負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

8.負責查處影響社會政治穩定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。

9.做好警衛工作；指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛，指導企事業單位保衛組織的建設和業務工作。

10.負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作。

11.負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件、組織開展毒品禁種、禁吸工作，協調有關部門監管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品。

12.組織開展權限消防監管和道路交通工作。

13.負責協調公安邊防、消防、警衛現役部隊、森林公安、武警內衛部隊開展相關工作。

14.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據以上職責，龍陵縣公安局設內設機構15個，即政工監督室、警令部、法制大隊、禁毒大隊、經偵大隊、刑偵大隊、警務保障室、網安大隊、治安大隊、出入境管理大隊、國保大隊、交警大隊、拘留所、看守所、巡特警大隊；十一個派出機構，即龍山派出所、龍新派出所、鎮安派出所、象達派出所、臘勐派出所、碧寨派出所、平達派出所、勐糯派出所、木城派出所、龍江派出所、紅茶社區派出所。

（三）重點工作概述

1.深入學習貫徹黨的十九大精神。迅速組織全體民警進一步掀起學習貫徹黨的十九大精神的熱潮，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想的科學內涵和精神實質，并用于引領方向、指導實踐，全力以赴推動我縣公安工作更好更快發展。

2.全力維護國家安全和社會穩定。認真總結固化十九大安保維穩經驗，切實加強情報信息、反恐維穩、打擊犯罪及公共安全管理、重點人管控等工作，強化縣內矛盾糾紛排查化解，扎實推進邊境地區社會治安整治專項行動，織密邊境防控網絡，真正實現邊境管控數字化，全力確保邊境安全穩定。

3.大力提升打防管控能力水平。以貫徹執行《中華人民共和國反恐怖主義法》全面推進和牽引全縣立體化社會治安防控體系建設，不斷強化平安建設，探索構建立體化、全方位打擊新型違法犯罪模式，全面深化第四輪禁毒人民戰爭，全力整治突出治安問題，不斷提升人民群眾安全感滿意度。

4.全面推動信息化建設運用。高效落實全省“一標三實”信息采集運用推廣現場會精神，加大“一標三實”及社會信息采集應用力度，健全完善獎懲機制，強化社區警務、警民快采等系統應用，大力推廣14個社會信息采集APP，加強行業場所實名制信息采集，全面提升信息化應用能力和水平。

5.扎實抓好隊伍建設工作。認真落實新時代黨的建設總要求，加強公安黨建工作，進一步強化黨委班子和二級部門班子建設，深化隊伍思想政治工作，加大輔警隊伍關心關愛、教育管理力度，推進警營文化建設，努力增強全警隊伍履職能力，為推動全縣公安工作發展打牢隊伍基礎。

6.加快推進基礎設施建設。加快推進紅茶社區二期及縣局業務技術用房、平達派出所、勐糯派出所業務用房等項目建設，不斷改善基礎設施滯后的局面。

7.不忘初心，方得始終。人民警察的初心和使命，就是全心全意為人民服務，我們一定在市局黨委和縣委縣政府的堅強領導下，把人民對美好生活的向往作為工作目標，銳意進取，埋頭苦干，為全縣經濟社會發展保好駕護好航。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制220人，其中：行政編制214人，工勤人員編制6人，事業編制0人。在職實有491人，其中：財政全額保障251人，財政差額補助240人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員65人，其中： 離休0人，退休65人。

車輛編制50輛，實有車輛50輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入7050.52萬元，其中：一般公共預算7050.52萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年6447.38萬元對比增加603.14萬元，增長9.35%。（其中：基本支出減少130.72萬元，下降2.0%，項目支出增加233.86萬元，增長73.97%）。基本支出減少主要原因為人員經費--工資福利變動，我單位較2021年度預算人員減少（調出、退休）11人；項目支出增加的主要原因是2022年預算非稅清算彌補公安業務工作經費550.00萬元，無智慧城市建設專項資金預算項目。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入7050.24萬元，其中:本年收入7050.24萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7050.24萬元（本級財力7050.24萬元，專項收入0萬元，其他收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年6447.38萬元對比增加603.14萬元，增長9.35%。（其中：基本支出減少130.72萬元，下降2.0%，項目支出增加233.86萬元，增長73.97%）。基本支出減少主要原因為人員經費--工資福利變動，我單位較2021年度人員減少（調出、退休）11人；項目支出增加的主要原因是2022年預算非稅清算彌補公安業務工作經費550.00萬元，無智慧城市建設專項資金預算項目。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 7050.52萬元。財政撥款安排支出7050.52萬元，其中：基本支出6500.52萬元，與上年對比減少130.72萬元，下降2.0%，基本支出減少主要原因為人員經費--工資福利變動，我單位較2021年度人員減少（調出、退休）11人；項目支出550.00萬元，與上年對比增加233.86萬元，增長73.97%，主要原因是2022年預算非稅清算彌補公安業務工作經費550.00萬元，無智慧城市建設專項資金預算項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

功能分類：2040299其他公安支出，經濟分類：30305生活補助金額合計336.90萬元。主要用于龍陵縣看守所在押人員生活費及各項資本性開支。

功能分類：2040201行政運行，經濟分類：30101基本工資964.45萬元，30102津貼補貼2544.39萬元，30103獎金80.37萬元，30112其他社會保障繳費3.12萬元，30199其他工資福利支出685.80萬元，30205水費12萬元，30206電費48萬元，30215會議費5萬元，30216培訓費5萬元，30217公務接待費10萬元，30231公務用車運行維護費48.96萬元，30207郵電費20萬元，30202印刷費5萬元，辦公費66.52萬元，30228工會經費55.84萬元，30199其他工資福利支出296.35萬元，30239其他交通費246.65萬元，金額合計5117.45萬元。主要用于在職民警工資及日常公用經費。

功能分類2040202一般行政管理事務，經濟分類31005基礎設施建設，金額合計380.00萬元，主要用于公安業務技術用房建設。

功能分類2040220執法辦案，經濟分類30218專用材料，金額合計50.00萬元，30218專用材料主要用于公安專項業務工作經費。

功能分類2080501行政單位離退休，經濟分類30299其他商品和服務支出金額合計3.49萬元。主要用于退休人員職業年金紀實。

功能分類2080505機關事業單位基本養老保險繳費，經濟分類30108機關事業單位基本養老保險繳費，金額合計446.72萬元。主要用于民警、輔警養老保險費。

功能分類2080506機關事業單位職業年金繳費支出，經濟分類30109職業年金繳費，金額合計31.00萬元。主要用于民警職業年金繳費。

功能分類2080801死亡撫恤，經濟分類30305生活補助，金額合計12.26萬元。用于離世民警死亡撫恤。

功能分類2081005社會福利事業單位支出，經濟分類30226勞務費，金額合計313.20萬元。主要用于輔警人員費用。

功能分類2101101行政單位醫療，經濟分類30112其他社會保障繳費4.92萬元，30110職工基本醫療保險繳費242.91萬元，金額合計247.82萬元。主要用于民警基本醫療保險費。

功能分類2101103公務員醫療補助，經濟分類30110職工基本醫療保險繳費，金額合計111.68萬元。主要用于民警人員公務醫療補助費。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣公安局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計58.96萬元，較上年持平，數據上無增減變化，內容上具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣公安局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣公安局2022年公務接待費預算為10.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降16.67%，國內公務接待批次約為63次，共計接待約1120人次。

公務接待費與上年比減少原因為：按“三公”經費管理規定，當年“三公”經費預算數應在上年的基礎上只降不增。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣公安局2022年公務用車購置及運行維護費為48.96萬元，較上年增加2.00萬元，增長4.26%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年持平；公務用車運行維護費48.96萬元，較上年增加2.00萬元，增長4.26%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為50輛。

增減變化原因是公安局特別是基層一線派出所車輛嚴重老化，車輛維護維修費用支出歷年呈上升趨勢。

八、重點項目預算績效目標情況

1.項目名稱:龍陵縣公安局業務補助經費

2.項目基本情況:龍陵縣公安局實有在職人員491人，其中：財政全額保障251人，財政差額補助240人（警務輔助人員），但由于財政每人每月僅按當地最低工資標準1350人/月核定，輔警實際工資收入約2700元，差額部分及公積金補貼部分均由單位自籌從非稅清算彌補，以前年度基建項目尾款、后勤社會化服務等支出相關工作業務經費也由非稅下達，故申請該筆項目資金。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況：

績效自評目的：通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

自評組織前期準備情況：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

自評組織實施情況：根據財政部門要求，組織開展項目績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

2022年預算下達550萬元公安業務工作補助經費，用于彌補輔警人員經費、以前年度基建尾款、后勤社會化服務、辦公等。我局重視項目資金管理，嚴格執行上級文件規定及單位財務管理制度，科學做出支出預算，做到專款專用，嚴把質量關，從而切實使資金落到實處。

（2）項目績效指標

①質量指標：資金使用效益較上年提高

②效益指標完成情況：項目資金到位及時，人均配備符合標準，資金用于發放工資及時。

③滿意度指標完成情況：本年內輔警工資得以完全保障，不拖欠、社會保障繳費及公積金正常繳納，被裝購置符合需求，維護好公安機關莊嚴形象，群眾滿意度提高。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣公安局2022年機關運行經費安排1684.98萬元，與上年1797.05萬元減少112.07萬元，下降6.23%，下降的主要原因是1.填報口徑問題，警務輔助人員工資--勞務費在機關運行經費中統計，因2022年度警務輔助人員減少，導致預算勞務費相應減少；2.2022年實有在職人員較2021年減少（調出、退休11人），導致人員公用經費預算減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣公安局資產總額14175.68萬元，其中，流動資產3716.66萬元，固定資產5657.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4786.84萬元，無形資產14.59萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加34.73萬元，其中固定資產增加263.84萬元(流動資產減少1800.30萬元，固定資產原值增加907.57萬元，固定資產累計攤銷增加343.73萬元在建工程增加1573.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛，賬面原值38.5萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣公安局2022年部門預算表

(詳見附件）

監督索引號53052300131200111