監督索引號53052300131200000

目錄

第一部分龍陵縣公安局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占有使用情況

第二部分龍陵縣公安局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣公安局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責按照云南省人民政府辦公廳《關于印發云南省財政廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（云政辦發〔2009〕228號）執行。

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機關的安排部署及有關指示下，負責組織實施全局性業務工作和重大警務活動；規劃、建設和指導報警指揮系統、警務信息系統及應用平臺；監督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律。

2、負責警用裝備、物資及經費保障機制建設，負責縣級公安政法經費的管理和稽查。

3、負責依法承擔的刑事執法、行政執法工作并承擔相應責任；負責刑事、行政執法監督和行政復議工作；負責管理看守所、拘留所、強制戒毒所，并對其執法活動進行監督；負責強制戒毒的審批工作。

4、負責管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區內居留、旅行的有關工作。

5、組織指導和參與公安工作的理論研究、學術討論、經驗交流等工作；制定并組織實施公共信息網絡安全措施和技術規范，查處公共信息網絡違法犯罪案件。

6、組織開展反恐怖業務建設；分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策；負責查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實防范和處理邪教違法犯罪的工作措施。

7、負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

8、負責查處影響社會政治穩定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。

9、做好警衛工作；指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛，指導企事業單位保衛組織的建設和業務工作。

10、負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作。

11、負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件、組織開展毒品禁種、禁吸工作，協調有關部門監管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品。

12、組織開展權限消防監管和道路交通工作。

13、負責協調公安邊防、消防、警衛現役部隊、森林公安、武警內衛部隊開展相關工作。

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據以上職責，龍陵縣公安局設內設機構15個，即政工監督室、警令部、法制大隊、禁毒大隊、經偵大隊、刑偵大隊、警務保障室、網安大隊、治安大隊、出入境管理大隊、國保大隊、交警大隊、拘留所、看守所、巡特警大隊；十一個派出機構，即龍山派出所、龍新派出所、鎮安派出所、象達派出所、臘勐派出所、碧寨派出所、平達派出所、勐糯派出所、木城派出所、龍江派出所、紅茶社區派出所。

（三）重點工作概述

1、深入學習貫徹黨的十九大精神。迅速組織全體民警進一步掀起學習貫徹黨的十九大精神的熱潮，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想的科學內涵和精神實質，并用于引領方向、指導實踐，全力以赴推動我縣公安工作更好更快發展。

2、全力維護國家安全和社會穩定。認真總結固化十九大安保維穩經驗，切實加強情報信息、反恐維穩、打擊犯罪及公共安全管理、重點人管控等工作，強化縣內矛盾糾紛排查化解，扎實推進邊境地區社會治安整治專項行動，織密邊境防控網絡，真正實現邊境管控數字化，全力確保邊境安全穩定。

3、大力提升打防管控能力水平。以貫徹執行《中華人民共和國反恐怖主義法》全面推進和牽引全縣立體化社會治安防控體系建設，不斷強化平安建設，探索構建立體化、全方位打擊新型違法犯罪模式，全面深化第四輪禁毒人民戰爭，全力整治突出治安問題，不斷提升人民群眾安全感滿意度。

4、全面推動信息化建設運用。高效落實全省“一標三實”信息采集運用推廣現場會精神，加大“一標三實”及社會信息采集應用力度，健全完善獎懲機制，強化社區警務、警民快采等系統應用，大力推廣14個社會信息采集APP，加強行業場所實名制信息采集，全面提升信息化應用能力和水平。

5、扎實抓好隊伍建設工作。認真落實新時代黨的建設總要求，加強公安黨建工作，進一步強化黨委班子和二級部門班子建設，深化隊伍思想政治工作，加大輔警隊伍關心關愛、教育管理力度，推進警營文化建設，努力增強全警隊伍履職能力，為推動全縣公安工作發展打牢隊伍基礎。

6、加快推進基礎設施建設。加快推進紅茶社區二期及縣局業務技術用房、平達派出所、勐糯派出所業務用房等項目建設，不斷改善基礎設施滯后的局面。

7、不忘初心，方得始終。人民警察的初心和使命，就是全心全意為人民服務，我們一定在市局黨委和縣委縣政府的堅強領導下，把人民對美好生活的向往作為工作目標，銳意進取，埋頭苦干，為全縣經濟社會發展保好駕護好航。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2020年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制253人，其中：行政編制246人，事業編制7人。在職實有493人，其中：財政全供養253人，財政部分供養240人，非財政供養0人。

離退休人員61人，其中：離休0人，退休61人。

車輛編制50輛，實有車輛50輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入6447.38萬元，其中：一般公共預算6447.38萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年7841.47萬元對比減少1394.09萬元，下降17.78%。（其中：基本支出減少687.8萬元，下降10.09%，項目支出增加316.14萬元，增長100%）。基本支出減少主要原因為2021年未預算績效工資及人員變動；項目支出增加的主要原因是2021年智慧城市建設專項資金增加316.14萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入6447.38萬元，其中:本年收入6447.38萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6447.38萬元（本級財力6447.38萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年7841.47萬元對比減少1394.09萬元，下降17.78%，（其中：基本支出減少687.8萬元，下降10.09%，項目支出增加316.14萬元，增長100%）。基本支出減少主要原因為2021年未預算績效工資及人員變動；項目支出增加的主要原因是2021年智慧城市建設專項資金增加316.14萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出6447.38萬元。財政撥款安排支出6447.38萬元。其中：基本支出228.37萬元，（其中：基本支出減少687.8萬元，下降10.09%，項目支出增加316.14萬元，增長100%）。基本支出減少主要原因為2021年未預算績效工資及人員變動；項目支出增加的主要原因是2021年智慧城市建設專項資金增加316.14萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2040299其他公安支出218.59萬元。主要用于龍陵縣看守所在押人員生活費。

2010201行政運行1.62萬元。主要用于政協事務支出。

2040201行政運行4787.96萬元。主要用于在職民警工資及日常公用經費。

2080501行政單位離退休15.60萬元。主要用于遺囑人員費用。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費449.62萬元。主要用于民警養老保險費。

2081005社會福利事業單位支出295.92萬元。主要用于輔警人員費用。

2101101行政單位醫療249.54萬元。主要用于民警基本醫療保險費。

2101103公務員醫療補助112.40萬元。主要用于民警人員公務醫療補助費。

2040219信息化建設316.14萬元。主要用于智慧城市建設專項資金。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣公安局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計58.96萬元，較上年減少12.34萬元，下降2.76%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣公安局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣公安局2021年公務接待費預算為12萬元，較上年減少12.34萬元，下降2.76%，國內公務接待批次約為42次，共計接待約1400人次。

公務接待費與上年比減少的原因為，按“三公”經費管理規定，當年“三公”經費預算數應在上年的基礎上只降不增。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣公安局2021年公務用車購置及運行維護費為46.96萬元，較上年增加9.82萬元，增長26.44%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費46.96萬元，較上年增加9.82萬元，增長26.44%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為50輛。

八、重點項目預算績效目標情況

一是履職效益1.制定相應的便民、利民措施，在為群眾辦實事的過程中減少辦事成本；2.充分運用法律武器，嚴厲打擊纏訪、鬧訪、挑頭鬧事等重點人員，排查化解各類矛盾糾紛，對多個宗教場所開展信息專項調查，嚴密防范“實際神”門徒會等邪教破壞活動，營造良好的社會氛圍；3.愛護環境，保護生態可持續發展；4.做好報警人、案件當事人回訪工作，關注度、滿意度調查，處警效率達到大眾要求，社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上；

二是預算配置1.按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制龍陵縣公安局中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性；2.年初部門預算，財政足額按照人均8000元/人/年核撥日常運行公務經費；3.所有預算項目按照龍陵縣公安局的主要職責安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力；4.按照“三公經費”只減不增的要求，確保2021年“三公經費”預算數小于上年度預算數；

三是預算執行1.采取有效措施，加快預算執行進度，除因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或縣委省政府臨時交辦而必須調整預算外，嚴格按照批復執行預算；2.結轉結余控制目標為原則上不超過結余結轉數；3.開展項目要有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查你、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效評價；4.按照“三公經費”只減不增的要求，確保2021年三公經費決算數小于等于上年決算數；

四是預算管理1.建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控；2.在規定的時限，按要求對外公開部門預算、決算、“三公經費”部門績效報告等；3.對固定資產進行規范管理，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態和監督，維護資產的安全、完整。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣公安局2021年機關運行經費安排1797.05萬元，與上年1776.17萬元增加20.88萬元，增長1.18%增加的主要原因是2021年人員增加公用經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣公安局2021年部門預算表

（具體詳見附件）

龍陵縣公安局

2021年3月14日

監督索引號53052300131200111