第二部分 龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣公安局交警大隊(duì)的主要職能是維護(hù)全縣道路交通和道路治安秩序，預(yù)防和處理道路交通事故，依法對全縣機(jī)動車和駕駛員實(shí)施有效管理，開展全民交通安全法制宣傳教育，確保道路交通安全暢通。負(fù)責(zé)轄區(qū)320國道50余公里、省道120公里、縣鄉(xiāng)公路1000多公里的道路交通管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣公安局交警大隊(duì)下設(shè)11個(gè)中隊(duì)，即綜合中隊(duì)、秩序中隊(duì)、宣傳中隊(duì)、特勤中隊(duì)、科技中隊(duì)、事故中隊(duì)、車管中隊(duì)，城區(qū)交警中隊(duì)、松山交警中隊(duì)、紅勐交警中隊(duì)、木城中隊(duì)。行政編制23人，其中在職民警32人，協(xié)管員70人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 狠抓主題教育實(shí)踐工作，強(qiáng)化隊(duì)伍管理，隊(duì)伍整體形象得到提升。深化“不忘初心、牢記使命”主題教育工作的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步抓好基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)隊(duì)伍教育管理，提升隊(duì)伍整體素質(zhì)，建立健全民意評警機(jī)制。

2. 狠抓事故預(yù)防長效管理，深化交通事故處理工作，交通安全形勢總體平穩(wěn)。狠抓交通秩序綜合整治，交通出行環(huán)境平安暢通，開展了“大型客車聯(lián)合整治”、“打擊整治跨境違法犯罪”、“公路貨運(yùn)車輛超限超載治理”、“疫情防控和邊境管控”、 “摩托車貨車嚴(yán)重交通違法行為”、 “貨車非法改裝”、“普通國省道摩托車電動自行車三輪汽車低速電動車”、“貨車非法改裝超限超載違法行為”、“秋冬季交通安全整治百日會戰(zhàn)”等專項(xiàng)整治工作。同時(shí)，圓滿完成“春節(jié)”、“習(xí)近平總書記考察騰沖”、“清明”、“五一”、“國慶”等共計(jì)大型交通安保活動60余次，累計(jì)出動警力2100余人次，出動警車500余臺次，圓滿完成各項(xiàng)安保任務(wù)。

3. 深化“放管服”工作，狠抓車駕管窗口服務(wù)，交通管理便民服務(wù)更加深入。

4. 狠抓交通安全科技設(shè)備投入，城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)交通秩序暢通有序，堅(jiān)持向科技要警力，加快推進(jìn)智能城市集鎮(zhèn)交通監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用，進(jìn)一步規(guī)范城區(qū)集鎮(zhèn)通行秩序，改善交通環(huán)境。今年以來，在城區(qū)主要路段新增電子監(jiān)控11套，施劃標(biāo)線2000余米，設(shè)置260余面標(biāo)志標(biāo)牌；在象達(dá)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)設(shè)置了11套交通違停電子抓拍設(shè)備，有效凈化了城區(qū)交通秩序。

5. 嚴(yán)把駕駛?cè)恕④囕v準(zhǔn)入關(guān)。充分運(yùn)用交管“12123”、公安交通管理綜合應(yīng)用平臺、重點(diǎn)機(jī)動車/駕駛?cè)嗽搭^管理系統(tǒng)、緝查布控系統(tǒng)等系統(tǒng)平臺采取隱患研判、按月通報(bào)、一檔兩卷、走訪告知、提醒告知等措施嚴(yán)把駕駛?cè)藴?zhǔn)入、審驗(yàn)、換證關(guān)口和重點(diǎn)車輛檢驗(yàn)、報(bào)廢、違法處理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實(shí)從源頭上“清零”人車隱患。

6. 持續(xù)狠抓脫貧攻堅(jiān)工作

7. 扎實(shí)有效開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作

8. 持續(xù)抓好疫情防控工作

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1219.56萬元，其中：一般公共預(yù)算1219.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加127.81萬元，增長11.71%，主要原因?yàn)榛竟べY增4.36萬元,津貼補(bǔ)貼減5.32萬元,獎金增0.76萬元,績效工資減79.2萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增0.16萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增0.1萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增0.04萬元,其他社會保障繳費(fèi)增0.27萬元,醫(yī)療費(fèi)減0.65萬元,其他工資福利支出增150萬元,辦公費(fèi)增32.5萬元,電費(fèi)增1萬元,印刷費(fèi)增0.4萬元,郵電費(fèi)減1萬元,公務(wù)接待費(fèi)減0.1萬元,勞務(wù)費(fèi)減125.76萬元,工會經(jīng)費(fèi)增0.02萬元,被裝購置費(fèi)增10萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增0.4萬元,其他交通費(fèi)用減0.94萬元,其他資本性支出增14萬元,差旅費(fèi)增10萬元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增130萬元,專用材料費(fèi)增70萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入1219.56萬元，其中:本年收入1219.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1219.56萬元（本級財(cái)力801.32萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助418.24萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加127.81萬元，增長11.71%，主要原因?yàn)楸炯壺?cái)力撥款減少131.43萬元，專項(xiàng)收入減少130萬元，執(zhí)法辦案收入增加389.24萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1219.56萬元。財(cái)政撥款安排支出1219.56萬元，其中：基本支出1215.32萬元，與上年對比增加123.57萬元，主要原因?yàn)槊窬竟べY及津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)較上年增加，且將執(zhí)法辦案補(bǔ)助用于彌補(bǔ)輔警工資部分也列入基本支出；項(xiàng)目支出4.24萬元，與上年對比增加4.24萬元，主要原因?yàn)楸灸甓瓤h級財(cái)政配套農(nóng)村兼職協(xié)管員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.24萬元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于支付民警及協(xié)警基本工資及津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)等，具體為：

2040201行政運(yùn)行785.1萬元,主要用于支付民警基本工資及津補(bǔ)貼448.54萬元，工傷、生育0.35萬元，電費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.97萬元，公務(wù)經(jīng)費(fèi)15.5萬元，勞務(wù)費(fèi)（用于支付協(xié)警工資、社會保障繳費(fèi)等）113.4萬元，水費(fèi)1萬元，印刷費(fèi)0.4萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼28.8萬元，會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車租車費(fèi)1.44萬元，被裝購置費(fèi)10萬元，非稅彌補(bǔ)輔警工資150萬元；

2040299其他公安支出254萬元，主要用于非稅安排辦案業(yè)務(wù)支出及基建支出；

2080501 歸口管理的行政單位離退休0.04萬元,主要用于支付退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.72萬元,主要用于財(cái)政配套民警養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2081005社會福利事業(yè)單位75.6萬元，主要用于支付協(xié)警社會保障繳費(fèi)；

2101101行政單位醫(yī)療30.93萬元，主要用于支付民警基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分及大病報(bào)險(xiǎn)；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.93萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.7萬元，較上年增加0.3萬元，增長6.82%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.7萬元，較上年減少0.1萬元，下降5.55%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為30次，共計(jì)接待約200人次。

減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。簡化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年增加0.4萬元，增長15.38%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年增加0.4萬元，增長15.38%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因?yàn)榇箨?duì)實(shí)有7張執(zhí)法執(zhí)勤用車年代久遠(yuǎn)，車況不佳，維修成本較高，故本年預(yù)算維修費(fèi)用較上年增加0.4萬元，且大隊(duì)經(jīng)向縣人民政府請示購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車以彌補(bǔ)空編，購置費(fèi)用為年中非稅項(xiàng)目安排，故不在此次公開事項(xiàng)中體現(xiàn)，將于年末進(jìn)行決算公開時(shí)體現(xiàn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)（其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)），全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4.24萬元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2021年龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

1.項(xiàng)目名稱: 農(nóng)村道路交通安全兼職協(xié)管員補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況: 根據(jù)保政發(fā)（2005）91號文件，以及縣委常委會會議紀(jì)要，由各村（居）委會或社區(qū)一位基層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任轄區(qū)交通協(xié)管員，組織轄區(qū)道路交通安全工作，發(fā)動群眾參與各種交通安全活動，兼職交通協(xié)管員每人每月發(fā)給0.005萬元生活補(bǔ)助，每個(gè)村（居）委會或社區(qū)每年補(bǔ)助0.01萬元辦公經(jīng)費(fèi)，所涉及經(jīng)費(fèi)納入市縣兩級財(cái)政預(yù)算，由市縣兩級各負(fù)責(zé)50%。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況，前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：

績效自評目的：通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

自評組織前期準(zhǔn)備情況：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

自評組織實(shí)施情況：根據(jù)財(cái)政部門要求，組織開展項(xiàng)目績效自評工作，制定評價(jià)指標(biāo)體系，上報(bào)縣財(cái)政局審核。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

2021年預(yù)算下達(dá)4.24萬元農(nóng)村道路交通安全兼職協(xié)管員補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于發(fā)放各鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總的兼職協(xié)管員及安全員生活補(bǔ)助并發(fā)放到位。大隊(duì)需重視項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級文件規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，科學(xué)做出支出預(yù)算，做到專款專用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，從而切實(shí)使資金落到實(shí)處。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)

①質(zhì)量指標(biāo)：農(nóng)村交通事故發(fā)生率較上年減少

②效益指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金到位及時(shí)，人均配備符合標(biāo)準(zhǔn)，資金運(yùn)用至各村社區(qū)及安全員，轄區(qū)交通事故死亡率較上年降低。

③滿意度指標(biāo)完成情況：本年內(nèi)轄區(qū)交通秩序良好暢通，未發(fā)生較大交通安全事故，通過加大交通安全宣傳及回訪，投訴率降低，群眾滿意度明顯提升，交通安全理念深入人心，交通秩序良好。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排399.11萬元，與上年對比增加15.54萬元，主要原因?yàn)楸灸甓确嵌惏才呸k案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中的辦公及專用材料費(fèi)增加，非稅用于彌補(bǔ)輔警工資支出調(diào)整至其他工資福利支出中，兩者差額較2020年增加15.54萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分

龍陵縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算表（具體詳見附件）

監(jiān)督索引號53052300154100111