監督索引號53052300154100000

龍陵縣公安局交通警察大隊2020年部門

預算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、 預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、 省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

十、龍陵縣公安局交通警察大隊2020年部門預算表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣公安局交警大隊的主要職能是維護全縣道路交通和道路治安秩序，預防和處理道路交通事故，依法對全縣機動車和駕駛員實施有效管理，開展全民交通安全法制宣傳教育，確保道路交通安全暢通。負責轄區320國道50余公里、省道120公里、縣鄉公路1000多公里的道路交通管理工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣公安局交警大隊下設11個中隊，即綜合中隊、秩序中隊、宣傳中隊、特勤中隊、科技中隊、事故中隊、車管中隊，城區交警中隊、松山交警中隊、紅勐交警中隊、木城中隊。行政編制23人，截止2019年12月底實有行政編制人員32人（原因為暫定編制9人不列入此次公開范圍），其中在職民警32人，協管員70人。

（三）重點工作概述

1.進一步加強交警隊伍建設。堅持繼續深化優秀團隊創建工作狠抓隊伍正規化、執法規范化、內務規范化、服務規范化“四化”建設。

2.堅持安全第一，著力管控好交通安全風險隱患

強化機動車和駕駛人源頭管理。從健全機制、完善措施、強化管理入手，嚴把機動車注冊登記關、審驗關和駕駛人考試關，切實加強交通違法記分管理工作，堅決落實駕駛人審驗教育、滿分教育“兩個教育”制度；加強客貨運輸企業安全監管；推進公路安全生命防護工程建設。重點完成對通行客運班車和接送學生車輛集中的國省干線公路和農村公路急彎陡坡、臨水臨崖、長下坡等安全防護不足、事故多發易發路段開展安全隱患集中治理，使交通安全基礎設施明顯改善、安全防護水平明顯提升；提升路面交通秩序管控效率；圍繞司法公正，提升執法辦案水平和公信力。加強教育培訓，在全隊警營造信仰法治、尊崇法治、遵循法治、堅守法治的良好氛圍，切實打牢公安交警嚴格規范公正文明執法的思想。全面推進執法規范化建設，全面提升執法辦案水平，全面落實辦案責任。

3.堅持科技信息化引領支撐，著力提高現代治理水平

積極為全省公安交通管理打造“大數據采集應用網”提供精確基礎信息；繼續打造“互聯網+交通管理”便民服務平臺”，完善“便民服務網”；不斷推進“放管服”改革,進一步加大便民利民工作力度, 最大限度讓群眾在網絡上、電話中、掌心里辦理交管業務，提升交管服務效率；繼續加大鄉鎮交通監控系統建設的力度，推進農村集鎮交通管理工作。

4.堅持以人民為中心，著力深化公安交管改革惠及群眾

圍繞“放管服”改革，積極推進權限下放。深化改革攻堅，精心打造多元化交管業務服務。

5.加強城市交通管理，提升城市交通治理能力。持續加大城市交通亂象整治力度，重點整治“三駕” （酒駕、醉駕、毒駕），“三亂”（亂停車、亂變道、亂用燈光），“三車”（電動自行車、老年代步車、工程運輸車）和“兩闖”（闖紅燈、闖禁行），“兩牌”（假牌、套牌）違法行為，進一步緩解城市交通擁堵，提高城市文明水平，提升人民群眾的滿意度和獲得感。

6.加快推進警示教育室建設步伐，充分發揮警示教育室的作用。提高認識，繼續鞏固脫貧攻堅戰的戰果。

7.完善重點工作的考核激勵機制。加大對日常重點工作的跟蹤問效、督促、考核。通過完善考核激勵機制促進重點業務工作的進度。對未按期完成的部門將進行給予通報。

8.深化大督查工作。繼續完善大隊大督查工作機制。進一步明確督查辦工作職責，定期開展交通管理工作督查，定期通報督查工作情況，定期督辦工作完成情況，努力提高全隊工作效率。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制 23人，事業編制0人。在職實有32人，其中： 財政全供養 32人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休1人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1091.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款1091.75萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比增加236.68萬元，增長27.68%，主要原因分為本年度將協警工資按要求列入勞務費，不在工資福利支出中列支；且2020年工資收入及社會保障繳費收入較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1091.75萬元，其中:本年收入1091.75萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1091.75萬元（本級財力932.75萬元，專項收入130萬元，執法辦案補助29萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加236.68萬元，增長27.68%，主要原因為本級財力撥款增加77.68萬元，專項收入增加130萬元，執法辦案收入增加29萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1091.75萬元。財政撥款安排支出 1091.75萬元，其中：基本支出1091.75萬元，與上年對比增加236.68萬元，增長27.68%，，主要原因為民警基本工資及津補貼、社會保障繳費較上年增加77.68萬元，且將專項收入安排130萬元資金用于支付協警工資，以及執法辦案補助29萬元用于支付公安民警超時補貼；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%，主要原因為本年及上年均無項目支出;上年結轉0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于保障民輔警工資福利支出及日常辦公經費支出。

2040201 行政運行785.80 萬元,主要用于支付民警基本工資及津補貼528.33萬元，獎勵性績效79.2萬元，工傷、生育0.34萬元，電費5萬元，工會經費6.94萬元，公務經費13萬元，勞務費（用于支付協警工資）113.4萬元，水費1萬元，郵電費1萬元，公務交通補貼31.19萬元，會議費1萬元，公務接待費1.8萬元，公務用車運行維護費2.6萬元，培訓費1萬元；

2080501 歸口管理的行政單位離退休0.04萬元,主要用于支付退休人員公用經費；

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出55.56萬元,主要用于財政配套民警養老保險支出；

2081005社會福利事業單位75.6萬元，主要用于支付協警社會保障繳費；

2082799其他財政對社會保險基金的補助130萬元,主要用于協警工資及公積金繳納；

2101101行政單位醫療30.86萬元，（其中：基本醫保30.21萬元，大病醫保0.65萬元。）

2101103公務員醫療補助13.89萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1091.75萬元，項目支出0萬元）。

基本支出分別為： 301工資福利支出708.18萬元，其中:30101基本工資110.85萬元、30102津貼補貼329.04萬元、30103獎金88.43萬元、30107績效工資79.2萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費55.56萬元、30110職工基本醫療保險繳費30.21萬元、30111公務員醫療補助繳費13.89萬元、30112其他社會保障繳費0.35萬元、30114醫療費0.65萬元。302商品和服務支出383.57萬元，其中：30101辦公費13萬元、30205水費1萬元、30206電費5萬元、30207郵電費1萬元、30215會議費1萬元、30216培訓費1萬元、30217公務接待費1.8萬元、30226勞務費319萬元、30228工會經費6.94萬元、30231公務用車運行維護費2.6萬元、30239其他交通費用31.19萬元、30299其他商品和服務支出0.04萬元。

項目支出為：0萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項公開事項

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣公安局交通警察大隊2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.4萬元，較上年減少2.6萬元，下降37.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣公安局交通警察大隊2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣公安局交通警察大隊2020年公務接待費預算為1.8萬元，較上年減少3.2萬元，下降64%，國內公務接待批次為21次，共計接待180人次。

減少原因為嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣公安局交通警察大隊2020年公務用車購置及運行維護費為2.6萬元，較上年增加0.6萬元，增長30%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.6萬元，較上年增加0.6萬元，增長30%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。

增加原因為大隊規范執勤執法用車管理，嚴格遵守派車規定，對運行維護費包括維修及燃油嚴格審批，但由于大隊8張執法執勤用車購置年代較遠，損耗嚴重，修理成本高，故本年較上年運行維護費用增加。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣公安局交通警察大隊2020年機關運行經費安排383.53萬元，與上年對比增加315.74萬元，增長400.66%，主要原因分析2020年按財政相關要求，將協警工資及社會保障繳費列入勞務費中，不再列入工資福利支出，故2020年度機關運行經費較上年增加幅度較大。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十龍陵縣公安局交通警察大隊2020年部門預算表

1.部門財務收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預算支出情況表

8.財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

9.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

10.本級項目支出績效目標表（本次下達）

11.本級項目支出績效目標表（另文下達）

12.對下轉移支付績效目標表

13.部門政府采購情況表

監督索引號53052300154100111