監(jiān)督索引號(hào)53052300131200000

龍陵縣公安局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、龍陵縣公安局2020年部門預(yù)算表

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省財(cái)政廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)〔2009〕228號(hào)）執(zhí)行。

1、按照縣委、縣人民政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的安排部署及有關(guān)指示下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動(dòng)；規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺(tái)；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。

2、負(fù)責(zé)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級(jí)公安政法經(jīng)費(fèi)的管理和稽查。

3、負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的刑事執(zhí)法、行政執(zhí)法工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所，并對(duì)其執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)強(qiáng)制戒毒的審批工作。

4、負(fù)責(zé)管理出入境、邊防檢查以及外國(guó)人在轄區(qū)內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作。

5、組織指導(dǎo)和參與公安工作的理論研究、學(xué)術(shù)討論、經(jīng)驗(yàn)交流等工作；制定并組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。

6、組織開(kāi)展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)；分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策；負(fù)責(zé)查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實(shí)防范和處理邪教違法犯罪的工作措施。

7、負(fù)責(zé)查處危害社會(huì)治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負(fù)責(zé)管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。

8、負(fù)責(zé)查處影響社會(huì)政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動(dòng)。

9、做好警衛(wèi)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

10、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)金融、財(cái)稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。

11、負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件、組織開(kāi)展毒品禁種、禁吸工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。

12、組織開(kāi)展權(quán)限消防監(jiān)管和道路交通工作。

13、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安邊防、消防、警衛(wèi)現(xiàn)役部隊(duì)、森林公安、武警內(nèi)衛(wèi)部隊(duì)開(kāi)展相關(guān)工作。

14、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)以上職責(zé)，龍陵縣公安局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，即政工監(jiān)督室、警令部、法制大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、警務(wù)保障室、網(wǎng)安大隊(duì)、治安大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、交警大隊(duì)、拘留所、看守所、巡特警大隊(duì)；十一個(gè)派出機(jī)構(gòu)，即龍山派出所、龍新派出所、鎮(zhèn)安派出所、象達(dá)派出所、臘勐派出所、碧寨派出所、平達(dá)派出所、勐糯派出所、木城派出所、龍江派出所、紅茶社區(qū)派出所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神。迅速組織全體民警進(jìn)一步掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神的熱潮，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的科學(xué)內(nèi)涵和精神實(shí)質(zhì)，并用于引領(lǐng)方向、指導(dǎo)實(shí)踐，全力以赴推動(dòng)我縣公安工作更好更快發(fā)展。

2、全力維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。認(rèn)真總結(jié)固化十九大安保維穩(wěn)經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)加強(qiáng)情報(bào)信息、反恐維穩(wěn)、打擊犯罪及公共安全管理、重點(diǎn)人管控等工作，強(qiáng)化縣內(nèi)矛盾糾紛排查化解，扎實(shí)推進(jìn)邊境地區(qū)社會(huì)治安整治專項(xiàng)行動(dòng)，織密邊境防控網(wǎng)絡(luò)，真正實(shí)現(xiàn)邊境管控?cái)?shù)字化，全力確保邊境安全穩(wěn)定。

3、大力提升打防管控能力水平。以貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》全面推進(jìn)和牽引全縣立體化社會(huì)治安防控體系建設(shè)，不斷強(qiáng)化平安建設(shè)，探索構(gòu)建立體化、全方位打擊新型違法犯罪模式，全面深化第四輪禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)，全力整治突出治安問(wèn)題，不斷提升人民群眾安全感滿意度。

4、全面推動(dòng)信息化建設(shè)運(yùn)用。高效落實(shí)全省“一標(biāo)三實(shí)”信息采集運(yùn)用推廣現(xiàn)場(chǎng)會(huì)精神，加大“一標(biāo)三實(shí)”及社會(huì)信息采集應(yīng)用力度，健全完善獎(jiǎng)懲機(jī)制，強(qiáng)化社區(qū)警務(wù)、警民快采等系統(tǒng)應(yīng)用，大力推廣14個(gè)社會(huì)信息采集APP，加強(qiáng)行業(yè)場(chǎng)所實(shí)名制信息采集，全面提升信息化應(yīng)用能力和水平。

5、扎實(shí)抓好隊(duì)伍建設(shè)工作。認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)公安黨建工作，進(jìn)一步強(qiáng)化黨委班子和二級(jí)部門班子建設(shè)，深化隊(duì)伍思想政治工作，加大輔警隊(duì)伍關(guān)心關(guān)愛(ài)、教育管理力度，推進(jìn)警營(yíng)文化建設(shè)，努力增強(qiáng)全警隊(duì)伍履職能力，為推動(dòng)全縣公安工作發(fā)展打牢隊(duì)伍基礎(chǔ)。

6、加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快推進(jìn)紅茶社區(qū)二期及縣局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、平達(dá)派出所、勐糯派出所業(yè)務(wù)用房等項(xiàng)目建設(shè)，不斷改善基礎(chǔ)設(shè)施滯后的局面。

7、不忘初心，方得始終。人民警察的初心和使命，就是全心全意為人民服務(wù)，我們一定在市局黨委和縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，把人民對(duì)美好生活的向往作為工作目標(biāo)，銳意進(jìn)取，埋頭苦干，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保好駕護(hù)好航。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，我部門基本情況如下：

在職人員編制244人，其中：行政編制199人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有244人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 244人，財(cái)政部分供養(yǎng)216人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員52人，其中：離休 0人，退休 52人。

車輛編制46輛，實(shí)有車輛46輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入7841.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7841.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比較上年收入增加549.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)率7.5%，主要原因分析是：2019年度預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)1801.54萬(wàn)元，2020年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)；2020年度預(yù)算收入中包含非稅清算數(shù)；我局輔警人數(shù)較2019年預(yù)算數(shù)增加30人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入7841.47萬(wàn)元，其中:本年收入7841.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7841.47萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力7841.47萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比較上年收入增加549.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，主要原因分析是：2019年度預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)1801.542萬(wàn)元，2020年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)；2020年度預(yù)算收入中包含非稅清算數(shù)；我局輔警人數(shù)較2019年預(yù)算數(shù)增加30人。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 7841.47萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 7841.47萬(wàn)元，其中，基本支出7841.47萬(wàn)元，與上年對(duì)比較上年收入增加549.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，主要原因分析是：2019年度預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)1801.54萬(wàn)元，2020年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)；2020年度預(yù)算收入中包含非稅清算數(shù)；我局輔警人數(shù)較2019年預(yù)算數(shù)增加30人；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，兩年均無(wú)項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2040201行政運(yùn)行 5319.04萬(wàn)元 在職人員工資福利支出

2040202一般行政管理實(shí)務(wù)300萬(wàn)元 在職輔警工資補(bǔ)助及辦公開(kāi)支

2040220執(zhí)法辦案500萬(wàn)元 非稅清算公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

2040299其他公安支出700萬(wàn)元 非稅清算用于擬補(bǔ)其他公安開(kāi)支

2101101行政單位醫(yī)療 23.02萬(wàn)元在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助103.64萬(wàn)元在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)

2080501行政單位離退休 13.80萬(wàn)元退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)及遺屬補(bǔ)助

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 4145460.48元在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)

2081005社會(huì)福利事業(yè)單位 260.28萬(wàn)元輔警養(yǎng)老保險(xiǎn)

合計(jì)7841.47萬(wàn)元

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出7841.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）工資福利支出5353.02萬(wàn)元，基本工資869.97萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼2192.94萬(wàn)元，獎(jiǎng)金655.59萬(wàn)元，績(jī)效工資583.20萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)414.55萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)225.41萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)103.64萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.97萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)4.76萬(wàn)元，其他工資福利支出300萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1776.17萬(wàn)元，辦公費(fèi)85.92萬(wàn)元，印刷費(fèi)6萬(wàn)元，水費(fèi)5萬(wàn)元，電費(fèi)10萬(wàn)元，郵電費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)12.34萬(wàn)元，專用材料500萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)51.82萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.14萬(wàn)元，其他交通費(fèi)228.75元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.28元，其他資本性支出700萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2020年龍陵縣公安局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排49.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.53萬(wàn)元，同比下降3%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待批次86次，人數(shù)920人，安排接待費(fèi)12.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5萬(wàn)元，同比下降28.84%。主要原因是我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定政策，堅(jiān)持厲行節(jié)儉，結(jié)合2019年實(shí)際支出接待費(fèi)，合理進(jìn)行預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)37.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加34.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.3%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增加0元，同比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.14萬(wàn)元，增加34.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.3%，主要原因是我局執(zhí)法執(zhí)勤用車編制46輛，因部分車輛老化，修理頻繁且出勤率較2018年增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；我局實(shí)有在編執(zhí)法執(zhí)勤用車46輛，安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0元，與2019年持平，2020年度我局公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)預(yù)算合計(jì)37.14萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年龍陵縣公安局無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋：

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1776.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1580.17萬(wàn)元，同比增加806.21%，占基本支出的22.65％，主要是增加2020年輔警工資（勞務(wù)費(fèi)）799.20萬(wàn)元，增加其他交通費(fèi)用公車補(bǔ)貼228.75萬(wàn)元，增加非稅清算公安辦案業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（專用材料）500萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。十、龍陵縣公安局2020年部門預(yù)算表

監(jiān)督索引號(hào)53052300131200111