監督索引號53052300131200000

龍陵縣公安局2019年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣公安局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責按照云南省人民政府辦公廳《關于印發云南省財政廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（云政辦發〔2009〕228號）執行。

（一）主要職責

1、按照縣委、縣人民政府和上級公安機關的安排部署及有關指示下，負責組織實施全局性業務工作和重大警務活動；規劃、建設和指導報警指揮系統、警務信息系統及應用平臺；監督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律。

2、負責警用裝備、物資及經費保障機制建設，負責縣級公安政法經費的管理和稽查。

3、負責依法承擔的刑事執法、行政執法工作并承擔相應責任；負責刑事、行政執法監督和行政復議工作；負責管理看守所、拘留所、強制戒毒所，并對其執法活動進行監督；負責強制戒毒的審批工作。

4、負責管理出入境、邊防檢查以及外國人在轄區內居留、旅行的有關工作。

5、組織指導和參與公安工作的理論研究、學術討論、經驗交流等工作；制定并組織實施公共信息網絡安全措施和技術規范，查處公共信息網絡違法犯罪案件。

6、組織開展反恐怖業務建設；分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策；負責查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實防范和處理邪教違法犯罪的工作措施。

7、負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

8、負責查處影響社會政治穩定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。

9、做好警衛工作；指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛，指導企事業單位保衛組織的建設和業務工作。

10、負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作。

11、負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件、組織開展毒品禁種、禁吸工作，協調有關部門監管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品。

12、組織開展權限消防監管和道路交通工作。

13、負責協調公安邊防、消防、警衛現役部隊、森林公安、武警內衛部隊開展相關工作。

14、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據以上職責，龍陵縣公安局設內設機構15個，即政工監督室、警令部、法制大隊、禁毒大隊、經偵大隊、刑偵大隊、警務保障室、網安大隊、治安大隊、出入境管理大隊、國保大隊、交警大隊、拘留所、看守所、巡特警大隊；十一個派出機構，即龍山派出所、龍新派出所、鎮安派出所、象達派出所、臘勐派出所、碧寨派出所、平達派出所、勐糯派出所、木城派出所、龍江派出所、紅茶社區派出所。

（三）重點工作概述

2019年度，龍陵縣公安局將著重抓好以下工作：

1、深入學習貫徹黨的十九大精神。迅速組織全體民警進一步掀起學習貫徹黨的十九大精神的熱潮，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想的科學內涵和精神實質，并用于引領方向、指導實踐，全力以赴推動我縣公安工作更好更快發展。

2、全力維護國家安全和社會穩定。認真總結固化十九大安保維穩經驗，切實加強情報信息、反恐維穩、打擊犯罪及公共安全管理、重點人管控等工作，強化縣內矛盾糾紛排查化解，扎實推進邊境地區社會治安整治專項行動，織密邊境防控網絡，真正實現邊境管控數字化，全力確保邊境安全穩定。

3、大力提升打防管控能力水平。以貫徹執行《中華人民共和國反恐怖主義法》全面推進和牽引全縣立體化社會治安防控體系建設，不斷強化平安建設，探索構建立體化、全方位打擊新型違法犯罪模式，全面深化第四輪禁毒人民戰爭，全力整治突出治安問題，不斷提升人民群眾安全感滿意度。

4、全面推動信息化建設運用。高效落實全省“一標三實”信息采集運用推廣現場會精神，加大“一標三實”及社會信息采集應用力度，健全完善獎懲機制，強化社區警務、警民快采等系統應用，大力推廣14個社會信息采集APP，加強行業場所實名制信息采集，全面提升信息化應用能力和水平。

5、扎實抓好隊伍建設工作。認真落實新時代黨的建設總要求，加強公安黨建工作，進一步強化黨委班子和二級部門班子建設，深化隊伍思想政治工作，加大輔警隊伍關心關愛、教育管理力度，推進警營文化建設，努力增強全警隊伍履職能力，為推動全縣公安工作發展打牢隊伍基礎。

6、加快推進基礎設施建設。加快推進紅茶社區二期及縣局業務技術用房、平達派出所、勐糯派出所業務用房等項目建設，不斷改善基礎設施滯后的局面。

不忘初心，方得始終。人民警察的初心和使命，就是全心全意為人民服務，我們一定在市局黨委和縣委縣政府的堅強領導下，把人民對美好生活的向往作為工作目標，銳意進取，埋頭苦干，為全縣經濟社會發展保好駕護好航。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設1個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制206人，其中：行政編制 199人，事業編制7人。在職實有431人，其中：財政全供養 245人，財政部分供養186人，非財政供養0人。離退休人員52人，其中：離休 0人，退休 52人。車輛編制46輛，實有車輛46輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 72924543.97元，其中：一般公共預算財政撥款54909120.49元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉18015423.48元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 72924543.97元，其中:本年收入54909120.49元，上年結轉18015423.48元。本年收入中，一般公共預算財政撥款54909120.49元（本級財力54909120.49元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 72924543.97元。財政撥款安排支出 54909120.49元，其中，基本支出54909120.49元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況（單位：元）

功能類科目 金額 主要用于

2040201行政運行 40047179.03 元在職人員工資福利支出

2040217拘押收教場所管理 164000 元拘留所在押人員伙食生活補助

2101101行政單位醫療 187211.3 元在職人員醫療保險

2101103公務員醫療補助 972843.36 元在職人員醫療保險

2080501歸口單位離退休 138780 元退休人員公務經費及遺屬補助

2080505機關事業單位養老保險支出 4864216.8 元在職人員養老保險

2082799其他財政保險基金補助 2289600 元輔警養老保險

合計 54909120.49 元

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出54909120.49元，項目支出0元）工資福利支出50001348.81元，基本工資12609840.00元，津貼補貼21193044.00元，績效工資5880000.00元，機關事業單位基本養老保險繳費4864216.80元，職工基本醫療保險繳費1824081.30元，公務員醫療保險繳費972843.36元，其他社會保障繳費228960.00元，工傷保險24321.08元，生育保險291853.01元，失業保險3529.26元，其他社會保障繳費2289600.00元醫療費48020.00元，商品和服務支出4784991.68元，辦公費420800.00元，印刷費50000.00元，水費99900.00元，電費100000.00元，郵電費100000.00元，差旅費200000.00元，租賃費100000.00元，會議費200000.00元，培訓費200000.00元，公務接待費173400.00元，工會經費486421.68元，公務用車運行維護費336700.00元，其他交通費2317770.00元，公務用車租車費110370.00元，對個人和家庭的補助122780.00元。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣公安局部門“三公”經費財政撥款預算安排510100元，比上年預算增加30100元，同比增長6.27%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，與上年預算持平。

（二）公務接待費

安排公務接待費173400元，比上年預算增加3400元，同比增長2%。主要是2018年度公務接待決算數為173400元，2019年度預算數與2018年度決算數持平。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費336700元，比上年預算增加26700元，同比增長8.61%，其中：公務用車購置費0元，無增減變化；公務用車運行維護費336700元，增加26700元，同比增長8.61%，主要是2018年度公務用車運行維護決算數為173400元，2019年度預算數與2018年度決算數持平。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為54909120.49元，比上年預算增2891303.45元，同比增長5.56%，主要是2018年末，人民警察工資基數調增（人民警察執勤津貼由220元/月調增至880元/月、加班超時補貼480元/月調增至710元/月）及邊境地區輔警人員工資445人*4700元/人/月。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，與上年預算持平，無增減變化。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1960000元，與上年預算持平，同比增加0%，占基本支出的3.57％，主要是2019年度與2018年度在職人員人數一致，8000元/人/年計算，無變化。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣公安局單位及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣公安局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1940700元，編制績效指標2個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2019年龍陵縣公安局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

2019年龍陵縣公安局無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.對下績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

監督索引號53052300131200111