目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（二）與中央配套事項(xiàng)

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（四）“三公經(jīng)費(fèi)”情況，變動(dòng)原因

龍陵縣公安局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣公安局為縣政府組成部門，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省財(cái)政廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)[2009]228號(hào)）執(zhí)行。

（一）主要職責(zé)

1、按照縣委、縣人民政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的安排部署及有關(guān)指示下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動(dòng)；規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺(tái)；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。

2、負(fù)責(zé)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級(jí)公安政法經(jīng)費(fèi)偶的管理和稽查。

3、負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的刑事執(zhí)法、行政執(zhí)法工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所，并對(duì)其執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)強(qiáng)制戒毒的審批工作。

4、負(fù)責(zé)管理出入境、邊防檢查以及外國(guó)人在轄區(qū)內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作。

5、組織指導(dǎo)和參與公安工作的理論研究、學(xué)術(shù)討論、經(jīng)驗(yàn)交流等工作；制定并組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。

6、組織開(kāi)展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)；分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策；負(fù)責(zé)查處邪教組織違法犯罪案件和事件，落實(shí)防范和處理邪教違法犯罪的工作措施。

7、負(fù)責(zé)查處危害社會(huì)治安秩序行為和刑事案件，偵查和處置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負(fù)責(zé)管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。

8、負(fù)責(zé)查處影響社會(huì)政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動(dòng)。

9、做好警衛(wèi)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

10、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)金融、財(cái)稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。

11、負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件、組織開(kāi)展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。

12、組織開(kāi)展權(quán)限消防監(jiān)管和道路交通工作。

13、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安邊防、消防、警衛(wèi)現(xiàn)役部隊(duì)、森林公安、武警內(nèi)衛(wèi)部隊(duì)開(kāi)展相關(guān)工作。

14、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)以上職責(zé)，龍陵縣公安局設(shè)內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)，即政工監(jiān)督室、警令部、法制大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、警務(wù)保障室、網(wǎng)安大隊(duì)、治安大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、交警大隊(duì)、拘留所、看守所、巡特警大隊(duì)；十一個(gè)派出機(jī)構(gòu)，即龍山派出所、龍新派出所、鎮(zhèn)安派出所、象達(dá)派出所、臘勐派出所、碧寨派出所、平達(dá)派出所、勐糯派出所、木城派出所、龍江派出所、紅茶社區(qū)派出所。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年度，龍陵縣公安局將著重抓好以下工作：

1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神。迅速組織全警進(jìn)一步掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神的熱潮，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的科學(xué)內(nèi)涵和精神實(shí)質(zhì)，并用于引領(lǐng)方向、指導(dǎo)實(shí)踐，全力以赴推動(dòng)我縣公安工作更好更快發(fā)展。

2、全力維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。認(rèn)真總結(jié)固化十九大安保維穩(wěn)經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)加強(qiáng)情報(bào)信息、反恐維穩(wěn)、打擊犯罪及公共安全管理、重點(diǎn)人管控等工作，強(qiáng)化縣內(nèi)矛盾糾紛排查化解，扎實(shí)推進(jìn)邊境地區(qū)社會(huì)治安整治專項(xiàng)行動(dòng)，織密邊境防控網(wǎng)絡(luò)，真正實(shí)現(xiàn)邊境管控?cái)?shù)字化，全力確保邊境安全穩(wěn)定。

3、大力提升打防管控能力水平。以貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》全面推進(jìn)和牽引全縣立體化社會(huì)治安防控體系建設(shè)，不斷強(qiáng)化平安建設(shè)，探索構(gòu)建立體化、全方位打擊新型違法犯罪模式，全面深化第四輪禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)，全力整治突出治安問(wèn)題，不斷提升人民群眾安全感滿意度。

4、全面推動(dòng)信息化建設(shè)運(yùn)用。高效落實(shí)全省“一標(biāo)三實(shí)”信息采集運(yùn)用推廣現(xiàn)場(chǎng)會(huì)精神，加大“一標(biāo)三實(shí)”及社會(huì)信息采集應(yīng)用力度，健全完善獎(jiǎng)懲機(jī)制，強(qiáng)化社區(qū)警務(wù)、警民快采等系統(tǒng)應(yīng)用，大力推廣14個(gè)社會(huì)信息采集APP，加強(qiáng)行業(yè)場(chǎng)所實(shí)名制信息采集，全面提升信息化應(yīng)用能力和水平。

5、扎實(shí)抓好隊(duì)伍建設(shè)工作。認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)公安黨建工作，進(jìn)一步強(qiáng)化黨委班子和二級(jí)部門班子建設(shè)，深化隊(duì)伍思想政治工作，加大輔警隊(duì)伍關(guān)心關(guān)愛(ài)、教育管理力度，推進(jìn)警營(yíng)文化建設(shè)，努力增強(qiáng)全警隊(duì)伍履職能力，為推動(dòng)全縣公安工作發(fā)展打牢隊(duì)伍基礎(chǔ)。

6、加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快推進(jìn)紅茶社區(qū)二期及縣局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、平達(dá)派出所、勐糯派出所業(yè)務(wù)用房等項(xiàng)目建設(shè)，不斷改善基礎(chǔ)設(shè)施滯后的局面。

不忘初心，方得始終。人民警察的初心和使命，就是全心全意為人民服務(wù)，我們一定在市局黨委和縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，把人民對(duì)美好生活的向往作為工作目標(biāo)，銳意進(jìn)取，埋頭苦干，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保好駕護(hù)好航。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣公安局編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制206人，其中：行政編制206人。在職實(shí)有414人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)246人，財(cái)政部分供養(yǎng)168人。

離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。

車輛編制34輛，實(shí)有車輛46輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入5201.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算5201.78萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入5360.11萬(wàn)元，其中:本年收入5201.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入141.93萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5201.78萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力5201.78萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出5360.11萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出5360.11萬(wàn)元，其中，基本支出5360.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5360.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門年初預(yù)算不涉及。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門年初預(yù)算不涉及。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門年初預(yù)算不涉及。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年度基本支出預(yù)算較2017年度增加1827.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)率53.88%。

（一）2017年末，工資基數(shù)調(diào)增（改革性補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資）。

（二）2017年9月，公安局新設(shè)立紅茶社區(qū)戒毒康復(fù)社區(qū)，新招錄輔警人員40人，工資、保險(xiǎn)等預(yù)算增加；

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年度項(xiàng)目支出預(yù)算未安排，較2017年預(yù)算減少129萬(wàn)元，下降率100%。

（一）2018年度預(yù)算未安排項(xiàng)目支出

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年初預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)196.8萬(wàn)元，較2017年預(yù)算安排增加17.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)率9.77%，原因是人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，主要用于縣公安局日常辦公開(kāi)支、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）“三公經(jīng)費(fèi)”情況，變動(dòng)原因

嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力。簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待；從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規(guī)范單位因公用車管理，從嚴(yán)控制用車費(fèi)用，嚴(yán)禁公車私用，具體變動(dòng)為：

1、因公出國(guó)境費(fèi)用：較2017年預(yù)算數(shù)持平；

2、公務(wù)接待費(fèi)用：較2017年預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)率41.67%。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行：較2017年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降率3.12%。