一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

貫徹落實國家、省、市工業和信息化、商貿、科技進步、專利等法律法規及方針政策，研究提出新型工業化發展、商貿流通、科技和技術發展戰略及對策。擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；擬訂國內貿易發展規劃；牽頭擬訂服務發展規劃，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施。按照規定權限負責工業和信息化固定資產投資項目備案；負責電力行政執法工作；組織協調轄區工業和信息化企業生產要素保障工作。負責工業和信息化行業及煤炭行業管理；負責鹽業行政管理；負責新興產業的發展組織協調工作；負責企業的治亂減負工作；負責組織企業管理人員培訓、職稱評定工作。指導中小企業和非公經濟發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協調解決中小企業及非公經濟發展中的重大問題。統籌推進信息化工作；負責指導和組織、協調信息技術的推廣應用；組織、協調全縣信息網絡安全建設和管理工作。統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關事宜，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。管理縣級科技“三項費”、科學技術普及經費、科技專項資金和科技發展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規劃，推動科技資源的優化配置；強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；審核推薦高新技術企業及項目，指導高新技術產業開發區的建設。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、民營科技企業及技術市場工作，指導協調全縣科學技術普及工作，促進科技中介組織的發展，推動科技成果向現實生產力轉化。負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，推動商務領域信用建設，指導商務信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按照有關規定對成品油流通進行監督管理。負責對外貿易、對外經濟合作、境外罌粟替代發展工作；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。會同有關部門編制和申報口岸（通道）的開放和建設規劃；指導協調口岸（通道）建設，負責推進口岸“大通關”工作；推進口岸通關便利化，協調處置口岸重大突發事件的工作。指導電子商務工作，分析研判電子商務發展狀況，提出電子商務發展規劃，促進電子商務發展。承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因

納入龍陵縣工業信息商務科技局部門 2024 年度部門決算編報的單位共 1 個，其中：行政單位 1 個，事業單位2個，其他單位 0 個。2024 年末共有八個股室分別是辦公室、工業股、商務股、電子商務股、財務運行股、中小企業股、無線電信息化股、科學技術股。事業單位分別有：中小企業服務中心、商務服務中心。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因

人員編制 33人，其中：行政編制 21人，工勤編制 1人，事業編制人員11人。2024年末實有在職職工30人，比上年末增加 1人，增長原因是2024年新調入事業人員4 人。在職人員中行政人員19人（行政與編制差2人），工勤人員1人，事業財政補助人員10人（事業與編制差1人），離休 0 人。車輛定編 2 輛，實有 1 輛（為應急保障用車）。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣工業信息商務科技局2024年工作計劃》，圍繞部門職能職責，整理歸納出2024年龍陵縣工業信息商務科技局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2024年部門收入預算安排為10809620.05元，支出預算安排為10809620.05元。

（四）部門預算管理制度建設情況

縣工業信息商務科技局按照縣級財政部門的相關要求編制部門預算、執行部門預算，具體情況為：

1.按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算（包括預算說明），并按規定的時間報送縣財政局；

2.按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出。

3.在預算執行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規模；

4.嚴格控制“三公”經費；

5.在預算執行中嚴格預算支出規定，加快預算支出進度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.前期準備

（1）根據《龍陵縣財政局關于2024年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財績〔2025〕2號）要求，領導高度重視，指定專人負責，全面負責項目支出績效自評工作的開展。

（2）認真梳理，明確分工，把握績效自評標準和要求，對列入自評的項目進行梳理確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送縣財政局業務科室審核把關。

2.組織實施

（1）明確任務分工，壓實工作責任，加強督促指導，確保項目績效自評嚴格按照工作方案有序進行。

（2）嚴格資金管理，嚴格執行年初預算，嚴格按照項目管理高效合理使用資金，確保資金安全，績效自評工作順利實施。

（3）認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，在各項目分工自評的基礎上統一分類匯總，高質量地完成項目績效自評工作。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年部門整體投入項目資金6579412.94元，包括：龍財外金〔2024〕14號口岸建設運行維護資金37339.84元；龍財外金〔2024〕16號口岸建設專項資金39966.78元；龍財外金〔2024〕13號2021年口岸運行維護資金69473.75元；龍財外金〔2023〕25號2023年口岸建設專項資金100000.00元；龍財建〔2024〕76號2024年省級制造業高質量發展專項資金400000.00元；龍財建〔2023〕60號2023年省級制造業高質量發展專項資金1030000.00元；龍財建〔2024〕86號2024年省級中小企業發展專項資金60000.00元；龍財建〔2023〕61號2023年中央中小企業（小微企業融資擔保降費獎補方向）發展專項資金1179100.00元；龍財外金〔2023〕26號服務外包示范平臺補助資金28000.00元；龍財外金〔2024〕9號中央外經貿發展支持服務貿易發展項目專項資金200000.00元；龍財預〔2024〕18號成品油工作經費177132.57元；龍財預〔2024〕261號2024年“四上”企業和大個體戶統計信息員補助資金338400.00元；龍財教〔2024〕72號2023年科技計劃省對下轉移支付資金770000.00元；龍財教〔2024〕56號2024年區域創新能力提升專項資金2000000.00元；龍財教〔2024〕72號2021年科技計劃省對下轉移支付資金50000.00元；龍財教〔2024〕2號2021年保山市“三區”科技人才支持科技人員專項計劃中央補助資金100000.00元。

（二）過程情況分析

2024年，根據縣工業信息商務科技局年初重點工作計劃、圍繞縣委、縣政府發展藍圖，積極履職，強化管理，健全內部管理制度，加強預算執行，部門整體支出情況得到提升。

（三）產出情況分析

2024年部門整體投入項目資金6579412.94元，包括：龍財外金〔2024〕14號口岸建設運行維護資金37339.84元；龍財外金〔2024〕16號口岸建設專項資金39966.78元；龍財外金〔2024〕13號2021年口岸運行維護資金69473.75元；龍財外金〔2023〕25號2023年口岸建設專項資金100000.00元；龍財建〔2024〕76號2024年省級制造業高質量發展專項資金400000.00元；龍財建〔2023〕60號2023年省級制造業高質量發展專項資金1030000.00元；龍財建〔2024〕86號2024年省級中小企業發展專項資金60000.00元；龍財建〔2023〕61號2023年中央中小企業（小微企業融資擔保降費獎補方向）發展專項資金1179100.00元；龍財外金〔2023〕26號服務外包示范平臺補助資金28000.00元；龍財外金〔2024〕9號中央外經貿發展支持服務貿易發展項目專項資金200000.00元；龍財預〔2024〕18號成品油工作經費177132.57元；龍財預〔2024〕261號2024年“四上”企業和大個體戶統計信息員補助資金338400.00元；龍財教〔2024〕72號2023年科技計劃省對下轉移支付資金770000.00元；龍財教〔2024〕56號2024年區域創新能力提升專項資金2000000.00元；龍財教〔2024〕72號2021年科技計劃省對下轉移支付資金50000.00元；龍財教〔2024〕2號2021年保山市“三區”科技人才支持科技人員專項計劃中央補助資金100000.00元。

（四）效果情況分析

預算管理方面，制度執行總體較為有效，資金管理方面，總體執行較好；預算安排的基本支出保障了正常工作運轉，發揮了效益。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。二是對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

整改措施：全面推進資金預算支出績效管理。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。以績效評價為手段、結果運用為導向，確保績效管理對民族宗教領域財政資金實行全覆蓋，切實提高資金配置和使用效益。同時，提高加強預算績效管理的思想認識，根據要求進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，盡可能提供相關依據，嚴格按照預算進行開支，進一步完善經費開支管理辦法，加強評價結果的運用。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是資金支出更加合理，預算執行更加科學；二是促進單位規范使用項目資金；三是制定了部門績效管理辦法，建立了長效機制。

六、主要經驗及做法

1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。