2022年度龍陵縣工業信息商務科技局

整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

（一）基本情況。

1．主要職能。

貫徹落實國家、省、市工業和信息化、商貿、科技進步、專利等法律法規及方針政策，研究提出新型工業化發展、商貿流通、科技和技術發展戰略及對策。擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；擬訂國內貿易發展規劃；牽頭擬訂服務發展規劃，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施。按照規定權限負責工業和信息化固定資產投資項目備案；負責電力行政執法工作；組織協調轄區工業和信息化企業生產要素保障工作。負責工業和信息化行業及煤炭行業管理；負責鹽業行政管理；負責新興產業的發展組織協調工作；負責企業的治亂減負工作；負責組織企業管理人員培訓、職稱評定工作。指導中小企業和非公經濟發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協調解決中小企業及非公經濟發展中的重大問題。統籌推進信息化工作；負責指導和組織、協調信息技術的推廣應用；組織、協調全縣信息網絡安全建設和管理工作。統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關事宜，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。管理縣級科技“三項費”、科學技術普及經費、科技專項資金和科技發展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規劃，推動科技資源的優化配置；強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；審核推薦高新技術企業及項目，指導高新技術產業開發區的建設。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、民營科技企業及技術市場工作，指導協調全縣科學技術普及工作，促進科技中介組織的發展，推動科技成果向現實生產力轉化。負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，推動商務領域信用建設，指導商務信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按照有關規定對成品油流通進行監督管理。負責對外貿易、對外經濟合作、境外罌粟替代發展工作；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。會同有關部門編制和申報口岸（通道）的開放和建設規劃；指導協調口岸（通道）建設，負責推進口岸“大通關”工作；推進口岸通關便利化，協調處置口岸重大突發事件的工作。指導電子商務工作，分析研判電子商務發展狀況，提出電子商務發展規劃，促進電子商務發展。承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

2．機構情況

納入龍陵縣工業和科技信息化局部門2022年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。2022年末共有十一個股室分別是辦公室、組織人事股、企業管理股、商務股、電子商務股、糖業股、經濟運行股、中小企業股、電力和安全股、無線電管理股、科技信息化股。本年機構與上年相同無變化。

3．人員情況：

人員編制31人，其中：行政編制23人，工勤編制4人。事業編制人員6人，2022年末實有在職職工27人，比上年末減少5人，減少原因是2022年新增退休人員4人（2022年6月陳學英退休、8月楊金蕊、詹黎明退休、12月王興凡退休）、調出公務員3人（2022年1月調出陳湯華、羊霞，3月調出李碧艷）、調入公務員2人（2022年7月從保山市工信局調入楊曉磊、10月從勐糯鎮人民政府調入楊培育）。在職人員中行政人員21人（行政與編制差2人），工勤人員4人，事業財政補助人員6人（單位成立中小企業和科技成果轉化服務中心，根據文件龍機編發〔2018〕2號，增加6個事業編制。）離休1人（比上年無變動）、領遺屬補助3人。車輛定編2輛，實有1輛（為應急保障用車）。

（二）當年取得的主要事業成效。

1.圍繞工業企業抓服務提升。一是結合全縣工業現狀，編制印發《龍陵縣綠色工業高質量發展三年行動計劃（2022—2024年）》和《龍陵縣工業與信息化“十四五”規劃》，明確全縣工業發展方向。二是統籌好疫情防控和企業生產，縣內37戶規上工業企業設立37個網格區，員工人數4507人，落實好企業員工在崗及外出、返回及外來人員管理，結合當前疫情防控形勢及要求完全對制度及應急預案進行修定，企業現在符合注射疫苗人員1、2、3劑人員已全部注射完成。全縣規模以上工業企業無因疫情出現停產情況。三是落實領導掛鉤民營企業制度，定期深入企業開展實地調研，加強規模企業培育，對即將符合入統條件的企業，強化幫扶幫辦，鼓勵企業做大做強，2022年預計完成培育規模企業4戶（云南品斛堂酒業有限公司、靈巖穗花杉生物科技有限公司、三峽新能源龍陵發電有限公司和云南省龍陵縣歐華水電有限公司。）四是加強項目申報工作。2022年，申報“10強企業”1戶、“20佳創新企業”3戶、技改類工業質量品牌提升重點項目和產業基礎和產業鏈提升重點創新項目方面項目2個。開展國家級和省級企業申報企業技術中心認定申報。目前，全縣有國家級企業技術中心企業1戶和省級企業技術中心企業5戶。五是加快落后產能淘汰，推進工業固體廢物綜合利用。2022年全縣關停石灰窯9座，轄區產生工業固體廢物企業共8戶，生產過程中每年產出工業固體廢519070噸。通過出售、回收再利用258370噸，庫存260700噸，綜合利用率達49.78%。六是引導企業“節能、節水、節材、減污、降碳”技術應用，引導企業利用清潔技術。目前，我縣通過綠色工廠（清潔生產）認定2戶，即：保山隆基硅材料有限公司和云南永昌硅業股份有限公司。申報云南永昌硅業股份有限公司為省級能效領跑企業。七是加快在建項目建設，實施重點項目儲備。2022年準備建設報廢汽車回收拆解1個，即：龍陵縣華益建材年處理1萬輛報廢汽車建設項目，項目選址已完成，企業在編制可行性報告、初設等前期準備工作。

2.圍繞流通體系抓商務流通。完成龍陵縣“十四五”商貿物流和現代服務業兩個專項規劃編制工作。積極挖掘培育零售、住宿、餐飲等上規模的企業，加大對商貿企業的協調服務工作力度，做好商貿數據運行調度。木城通道建設項目（一期）工程已完工并通過驗收投入使用，具備關檢部門入駐。康豐（糖業）公司在境外共發展甘蔗種植51714.8畝，截至目前，2021/2022榨季境外入榨甘蔗3.61萬噸。加強成品油市場的監督管理，規范成品油經營行為，2022年完成臘勐白泥塘新建加油站的綜合驗收工作，完成象達鎮三岔路加油站的新建初審工作，并通過市商務局核準新建。對我縣28個加油站進行安全生產管理檢查10次，其中包括全面檢查1次，抽查9次。根據愛國衛生“7個專項行動”相關要求，做好加油站“清垃圾、掃廁所、勤洗手”工作，全縣28座加油站均配置洗手設施，加油站公廁已達到“三有三無”標準。

3.圍繞電商實體抓深度融合。重點圍繞網絡直播、短視頻等各類新業態電商新模式，大力開展人才培訓，舉辦培訓活動4期，共培訓518人。完善物流體系，形成以縣級倉儲物流中心為樞紐，以48個村級服務站點為支點的農村物流服務體系。依托黃山羊、茶葉等龍陵特色產品，大力培育市場主體，著力提高農特產品商品化率，開設微信小程序店鋪“寶地龍陵”，上架171個本地特色產品。為本地產品打通線上銷售渠道，助推勐糯鎮百香果在拼多多和淘寶平臺實現5.5萬余單銷量，實現銷售金額164.45萬元。舉辦石斛系列直播大賽，9個直播間觀看人數達24829人，點贊次數高達66.5萬次，直播帶貨金額達37015.4元。

4.圍繞市場主體抓惠企政策。一是清理拖欠民營企業中小企業賬款工作。2022年以來，共核實10件投訴案件。二是積極組織申報民營經濟發展專項資金。云南品斛堂生物科技有限公司省級專精特新“小巨人”企業培育獎獲批，獲得補助169萬元。三是完成了云南悅農農業開發有限公司（龍陵縣高原特色農產品精深加工廠項目），獲得的170萬補助資金的績效評相關材料，配合市級進行了實地核查。四是根據上級要求完成了軍民融合相關工作。

5.圍繞縣域產業抓科技創新。深入開展全縣“十四五”高新技術企業摸排調研，對龍陵縣滇龍一品農業發展有限公司、龍陵恒冠泰達農業發展有限公司等22戶企業完成“一企一策”填報工作。開展2022年高新技術企業申報，新申報2戶（恒冠泰達農業、順康硅），重新申報1戶（保山隆基）。完成2022年-2024年科技項目計劃征集，共對19戶企業征集了科技項目67個，涉及石斛、硅類、鉛鋅、等項目。申報市級科技項目4個，申報重大專項及鄉村振興項目2個，申報2023年鄉村振興項目6個。完成2021年度全縣19戶研發投入歸集聯網直報，有研發項目61個，項目研究開發人員644人，項目人員實際工作時間4567天，項目經費支出54458.89萬元。完成R&D第一季度監測，共上報11家企業，有投入項目23個，合計費用1669萬元。二季度全縣研發投入有10家企業，項目34個，研究開發費用合計31925.86千元。加強科技人才培訓，申報市級科技輔導員申報30人，累計共培訓1331人。申報保山市技術創新人才保山隆基硅材料有限公司涂準；龍陵縣鵬越科技申報為保山市技術創新中心。申報科技特派團1個（云南省龍陵縣胡蜂產業科技特派團）；申報2023年科技特派員8人。

6.圍繞信息便捷抓網絡保障。完成木城鄉邊境小康村建設通信基礎設施建設項目，5個自然村投資801.5萬元，新建5G基站13個；投資250萬新建4G補盲新建基站7個。2022年4G補盲新建基站13座，新建5G基站121座，全縣1622個自然村實現手機通訊信號全覆蓋，4G網絡覆蓋率達100%；自然村通寬帶互聯網，寬帶互聯網覆蓋率達100%；建設高速寬帶光纜長度3.46萬公里，縣城居民區已實現千兆網絡全覆蓋，固定互聯網用戶77244戶，移動寬帶用戶252851戶，互聯網普及率78.92%，5G網絡用戶占比達27.19%。目前我縣共有通信基站815座，其中5G基站290座，已實現縣城主城區5G網絡全覆蓋、鄉鎮逐漸覆蓋。

7.圍繞建議提案抓辦理答復。 2022年收到交辦的政協委員、人大代表建議提案共7個，其中人大4個、政協3個。期限內及時完成了建議提案的答復工作。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣工業信息商務科技局2022年工作計劃》，圍繞部門職能職責，整理歸納出2022年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2022年部門收入預算安排為22075981.53元，支出預算安排為22075981.53元。

（四）部門預算管理制度建設情況

縣工信局按照縣級財政部門的相關要求編制部門預算、執行部門預算，具體情況為：

1.按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算（包括預算說明），并按規定的時間報送縣財政局；

2.按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出。

3.在預算執行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規模；

4.嚴格控制“三公”經費；

5.在預算執行中嚴格預算支出規定，加快預算支出進度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.前期準備

（1）根據《龍陵縣財政局關于2022年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2023〕82號）要求，領導高度重視，指定專人負責，全面負責項目支出績效自評工作的開展。

（2）認真梳理，明確分工，把握績效自評標準和要求，對列入自評的項目進行梳理確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送縣財政局業務科室審核把關。

2.組織實施

（1）明確任務分工，壓實工作責任，加強督促指導，確保項目績效自評嚴格按照工作方案有序進行。

（2）嚴格資金管理，嚴格執行年初預算，嚴格按照項目管理高效合理使用資金，確保資金安全，績效自評工作順利實施。

（3）認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，在各項目分工自評的基礎上統一分類匯總，高質量地完成項目績效自評工作。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

縣工業信息商務科技局2022年設立的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責，符合部門中長期實施規劃。績效指標清晰、可量化，與部門年度的任務數相對應，與2022年預算資金相匹配。預算配置科學合理，預算執行積極有效，預算管理透明規范，資產管理安全高效，職責履行目標完成、質量達標，履職效益較好。2022年工業信息商務科技局嚴格執行財經制度和管理規定，按時完成預算執行進度，嚴格控制、合理利用各項經費，鼓勵合法合規的經費開支，按要求進行預算管理，不斷完善資產管理制度，努力提高國有資產使用效益。“三公”經費管理見成效

（二）過程情況分析

2022年，根據縣工業信息商務科技局年初重點工作計劃、圍繞縣委、縣政府發展藍圖，積極履職，強化管理，健全內部管理制度，加強預算執行，部門整體支出情況得到提升。

（三）產出情況分析

龍陵縣工業信息商務科技局圓滿按質按量完成了2022年職責工作和領導交辦的各種任務。

（四）效果情況分析

預算管理方面，制度執行總體較為有效，資金管理方面，總體執行較好；預算安排的基本支出保障了正常工作運轉，發揮了效益。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。二是對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

整改措施：全面推進資金預算支出績效管理。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。以績效評價為手段、結果運用為導向，確保績效管理對民族宗教領域財政資金實行全覆蓋，切實提高資金配置和使用效益。同時，提高加強預算績效管理的思想認識，根據要求進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，盡可能提供相關依據，嚴格按照預算進行開支，進一步完善經費開支管理辦法，加強評價結果的運用。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是資金支出更加合理，預算執行更加科學；二是促進單位規范使用項目資金；三是制定了部門績效管理辦法，建立了長效機制。

五、主要經驗及做法

1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。