一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

2021年龍陵工業信息商務科技局對照績效評價指標體系，部門整體支出目標明確，管理到位，資金使用規范，按照規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，綜合總分100分，自評分100分，評價結果為優。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

2021年收入4552.36萬元，資金全部支付完成。

2.完成的績效目標。

通過對資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，合理研究相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，研究項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

未完成的績效目標。

無

（三）存在的問題和原因

各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

（四）下一步改進措施

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍。

（三）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實 責任追究機制，確保資金使用安全有效。對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

2.擬與預算安排相結合情況。

在預算執行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規模，嚴格預算支出規定，加快預算支出進度。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當年縣委、縣政府布置的重點工作。

2021年決算收入4552.36萬元，其中財政撥款收入4552.36萬元，占總收入100%。2021年決算支出4552.36萬元，其中：財政撥款支出4552.36萬元，占總支出100%?；局С?50.18萬元，占總支出10%；項目支出4102.18萬元，占總支出90%。

1、工業方面：1.強化調度分析，提升經濟運行質量。一是加強工業經濟運行監測調控。按照縣政府下達的年度工作目標分解細化到各規模以上工業企業，實施企業動態跟蹤管理，協助抓好經濟運行監測，促進我縣工業經濟快速發展。二是定期進行企業調研，加大規模企業培規力度。爭取11月底將云南品斛堂酒業有限公司納入規模以上工業企業。2.全力推進項目建設，增強工業發展后勁。一是加快重大項目建設。狠抓工業轉型升級“3個100”和“四個一百”重點項目，及時協調解決項目建設中存在的困難和問題，有力地推動工業重大項目建設，2021年我局在庫重大項目1個，即龍陵中基新型建材有限公司龍陵縣新型環保節能材料建設項目。二是積極組織企業進行項目申報。2021年共申報工業發展專項資金項目3個（云南永昌硅業股份有限公司有機硅合成用工業硅綠色冶煉關鍵技術產業化應用、龍陵中基新型建材有限公司龍陵縣新型環保節能材料建設項目及保山隆基硅材料有限公司保山隆基6GW單晶硅棒建設項目）；綠色食品“10強企業”和“20佳創新企業”評選企業共3戶（云南康豐糖業（集團）有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司及云南省龍陵縣龍眉茶業開發有限責任公司）；工業企業能效領跑者申請企業1戶（云南永昌硅業股份有限公司）?，F龍陵中基新型建材有限公司申報項目已公示并申請補助資金300萬元，云南品斛堂生物科技有限公司被公示評定為2021年“20佳創新企業”，云南永昌硅業股份有限公司入圍工業硅企業能效“領跑者”。3.堅持加快培育新興產業和傳統產業改造。一是大力發展戰略性新興產業，大力培育新材料制造業，加快推進制造業服務化水平，促進高新技術融入制造業，為制造業注入新的內容和活力，提高制造業的技術水平，提升制造業層次，提高產品附加值，增強核心競爭力。二是改造提升礦產冶金業，依托我縣工業硅、鉛鋅、水電等優勢資源，對存量企業進行提升改造，推進兩化融合，提高工業硅生產的機械穩定，同時發展循環經濟，做好余熱發電、環保廢料的綜合利用，拓展各類基礎金屬新型合金材料、復合材料、特種型材，促進產業鏈上各個環節的產業之間形成有機的融合互動，形成制造業產業鏈全面發展，提高附加值，實現產品終端化、高端化推進。三是優化提升傳統工業，用高新技術和先進適用技術改造傳統工業，加快傳統產業高新化。推動骨干企業開展跨區域、跨所有制兼并重組，集中實施升級改造，推進礦產采選機械化和安全生產建設，提高技術裝備和集約化發展水平。4.全面落實節能降耗工作。一是將任務分解落實到重點用能企業，9月配合市局對1戶重點能耗企業進行了現場節能監察，經過核算均達到綜合能耗的限定要求。二是推進綠色制造體系建設，引導企業綠色、高質量發展。5.全面做好環保交辦問題的整改落實工作。共涉及交辦問題138個，其中：省級聯合執法涉及24戶企業85個問題，高黎貢山（龍陵段）涉及11戶企業53個問題，力爭今年底全部按要求整改結束并通過縣級驗收。6.全面配合做好“兩高”企業的梳理排查及核查工作。經多方面排查后，龍陵縣涉及“兩高”項目的企業共15戶，根據省、市發改部門要求，最終組織9戶企業攜帶項目相關材料到保山市發展和改革委接受現場核查。7.大力發展生物醫藥產業。龍陵縣生物醫藥產業共6戶企業，其中龍頭企業是云南品斛堂生物科技有限責任公司。自2019年起公司已連續三年被評選為云南省綠色食品“20佳創新企業”。8.全力抓好安全生產工作。嚴格按照要求落實行業監管責任。2021年共對69戶企業進行督促檢查，覆蓋率達100%，共排查到一般隱患192條，已整改186條，整改率達96.88%。

2、商務方面：1.木城通道建設推進情況。一是木城通道建設項目（一期工程）通過驗收和縣級審計審核，工程直接費用為10999594.55元（最終審計數字）；二是積極申報龍陵縣木城通道現場查驗配套設施建設項目；三是開展龍陵縣木城通道“十四五”規劃工作；四是積極協調關檢部門入住。2.境外替代種植推進情況。2021年，康豐（糖業）公司在境外共有發展甘蔗種植52928.9畝，涉及緬甸果敢、木姐兩個縣17個鄉，107個自然村，2368戶，受益人口近2.5萬人。3.成品油工作開展情況。一是加強成品油市場的監督管理，規范成品油經營行為。二是根據省、市、縣愛國衛生“7個專項行動”相關要求，做好加油站“清垃圾、掃廁所、勤洗手”工作，全縣26座加油站均配置洗手設施，加油站公廁已達到“三有三無”標準。二是完成龍陵縣成品油零售體系“十四五”發展規劃，“十四五”期間我縣擬建加油站18座；三是完成臘勐白泥塘、平達集鎮2座新建加油站的建設，計劃年內完成綜合驗收；四是完成對象達鎮三岔路加油站的新建初審工作，并上報市局核準。4.市場體系建設工作推進情況。根據龍陵縣“十四五”規劃編制要求，編制龍陵縣“十四五”商貿物流和現代服務業兩個專項規劃。

3、電子商務 ：目前完成24.5億元；網絡銷售額完成10億元；農村網絡零售額完成4.6億元；農村產品網絡零售額完成2.7億元；農產品網絡零售額完成1.6億元；全縣共有電商企業96戶，網店1200余個，其中新增網店44個；已完成提升改造1個縣級電子商務公共服務中心；提升改造1個縣級物流分撥中心，盤活48個村級農村電子商務服務點（含物流配送服務點）；累計開展了5期電商培訓，共2000人次，注重提高培訓轉化率，加強孵化扶持，通過培訓已有4人開設淘寶店，32人開設微店，4個人開設抖音店鋪，2個人開設快手小店，1個人開設拼多多店鋪。通過服務中心電商培訓、企業孵化后，目前共計在網絡平臺開設店鋪44個。改造完成1個電商直播培育基地，已入駐5家企業及個人團隊。積極完善農產品種植、加工生產等地方標準化和行業化，10款適銷農產品生產或流通標準。與CCTV央視購物平臺達成持續發展戰略合作協議，林源石斛凍干粉、歲友綠茶、老姨嬢辣椒醬3款產品現已確定參加CCTV中視購物直播帶貨的活動。加快營銷網絡建設步伐，已開設微信小程序店鋪“寶地龍陵”，上架171個本地特色產品，為本地產品打通線上銷售渠道。積極組織參加2021年南亞東南亞國家商品展暨投資貿易洽談會線上展覽會，上架26余款本地特色產品。

4、科技方面：1.科技項目申報與驗收情況。省級科技計劃項目申報6個。2021年到位經費421.25萬元。對富民石斛、宏興茶業兩戶企業進行星創天地項目驗收。2.平臺及人才建設情況。2021年，申報院士專家工作站1個；申報高新技術企業認定3家；申報高新技術企業入庫2家；科技型中小企業備案認定動員4家；申報云南省“星創天地”3家；申報了7名科技專家。3.人才培養進展情況。2021年申報“三區人才”受培人員1人（省科技特派員）；省市級科技特派員“三區”人才申報12人；農村科技實用人才培訓:2021年全縣科技示范戶胡蜂養殖230戶。累計共培訓1863人。申報保山市技術創新中心2戶。4.創新創業大賽進展情況。一是動員4戶參加保山市科技宣傳知識競賽；二是組織龍眉茶業等5家企業參加第十屆中國創新創業大賽暨2021年云南省創新創業大賽。5.科技成果申報情況。一是龍陵縣石斛研究所 趙菊潤獲2020 年度云南省科學技術獎勵科學技術進步獎特等獎：二是完成科技成果在線登記系統錄入11項。6.科技活動周情況等宣傳活動。開展科普“四進”活動（進校園、進企業、進社區、進基層）；組織了4家企業參加保山市科普講解大賽；深入10余家規模以上企業，對研發投入項目開展現場督導。7.R&D科技研發情況。研發投入企業17戶，35個項目，研究開發費用歸集2.5億元。

5、中小企業和非公有制經濟方面。1.配合省、市對我縣云南品斛堂生物科技有限公司年產2000噸石斛保健系列產品深加工項目績效實地核查工作。2.組織云南悅農農業開發有限公司龍陵縣高原特色農產品精深加工廠項目，申請專精特新民營經濟方向資金，并通過省、市級項目實地核查。組織我縣已被認定為專精特新“成長”企業和省級專精特新“小巨人”企業的16戶企業進行復核申報。組織中基新材料有限公司、龍陵縣林源石斛開發有限公司2戶企業完成了新申報工作。3.清理拖欠民營企業中小企業賬款工作。一是完成我縣自開展清欠工作以來，拖欠民營企業中小企業賬款19010.49萬元（全部為政府部門事業單位欠款），涉及5個部門2個鄉鎮282筆欠款還款憑證的收集、整理、裝檔工作。二是積極完成上級交辦的清理拖欠民營企業中小企業賬款投訴案件工作。2021年，共調查、核實、處理調查案件5件。三是完成審計發現問題的整改落實。4.食品安全。一是截至目前我局開展食鹽專項檢查4次，共出動執法人員11人次，檢查食鹽批發企業2家。二是了解掌握全縣目前食鹽庫存數量。三是積極配合縣市場監督管理局開展加碘食鹽、糧油安全、野生菌中毒防控等食品安全現場宣傳工作。5.完成固定資產7個項目的投資入庫工作。6.完成國防潛力動員調查相關工作。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

管理縣級科技“三項費”、科學技術普及經費、科技專項資金和科技發展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規劃，推動科技資源的優化配置；強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；監測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按照有關規定對成品油流通進行監督管理。負責對外貿易、對外經濟合作、境外罌粟替代發展工作；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

（二）部門自評工作開展情況

1.前期準備

（1）根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）要求，領導高度重視，指定專人負責，全面負責項目支出績效自評工作的開展。

（2）認真梳理，明確分工，把握績效自評標準和要求，對列入自評的項目進行梳理確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送縣財政局業務科室審核把關。

2.組織實施

（1）明確任務分工，壓實工作責任，加強督促指導，確保項目績效自評嚴格按照工作方案有序進行。

（2）嚴格資金管理，嚴格執行年初預算，嚴格按照項目管理高效合理使用資金，確保資金安全，績效自評工作順利實施。

（3）認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，在各項目分工自評的基礎上統一分類匯總，高質量地完成項目績效自評工作。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2021年年初收入預算數503.89萬元，日常公用經費預算數為62.69萬元，項目支出預算數為20.00萬元。2021年收入預算執行數4552.36萬元，2021年支出預算執行數4552.36萬元，日常公用經費支出450.18萬元，項目支出4102.18萬元，主要原因為：2021年項目款撥付增加，導致支出預算執行數比預算數增加。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產出指標完成情況分析。

數量指標完成情況：本年度預算執行情況4552.36萬元，實際完成4552.36萬元，得分10分。

質量指標完成情況：質量達標率100%。得分10分。

時效指標完成情況：完成及時率100%。得分10分。

（2）效益指標完成情況分析。

經濟效益指標完成情況：限額以上上零售業銷售額增速49%，完成率100%。得分10分。完成2021年規模以上工業累計增加值6.7%，完成率100%，得分10分。完成預算執行支出進度100%，得分10分。

（3）滿意度指標完成情況分析。

服務對象滿意度完成情況：服務對象滿意度95%以上。得分20分。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各股室的績效評價主體責任意識；二是制定了績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無