（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補(bǔ)助

2.項(xiàng)目基本情況：大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補(bǔ)助

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②.實(shí)施階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③.總結(jié)階段：總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補(bǔ)助省級(jí)財(cái)政下?lián)?4000.00元，實(shí)際到位24000.00萬(wàn)元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：用于大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補(bǔ)助24000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專(zhuān)款專(zhuān)用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：撥付24000.00元。

②效益指標(biāo)完成情況：守好所有設(shè)施設(shè)備、維護(hù)治安

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是信息公開(kāi)及完整。二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：云南康豐糖業(yè)（集團(tuán)）有限公司替代種植發(fā)展資金

2.項(xiàng)目基本情況：完成2017年省商務(wù)廳下達(dá)的《《云南省商務(wù)廳 云南省政政廳 云南省禁毒委辦公室關(guān)于認(rèn)真做好2017年度云南省禁毒境外罌粟替代種植發(fā)展資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》（云商替﹝2018﹞5號(hào)）文完成資金申報(bào)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②.實(shí)施階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③.總結(jié)階段：總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:2017年康豐公司申請(qǐng)批復(fù)的云南省禁毒境外替代種植發(fā)展補(bǔ)助資金共計(jì)219.74萬(wàn)元，其中：貸款貼息69.74萬(wàn)元，運(yùn)保費(fèi)補(bǔ)助150萬(wàn)元。

①項(xiàng)目資金到位情況：2017云南康豐糖業(yè)（集團(tuán)）有限公司替代種植發(fā)展資金219.74萬(wàn)元，實(shí)際到位219.74萬(wàn)元。到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：撥付企業(yè)替代種植發(fā)展補(bǔ)助資金219.74萬(wàn)元。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專(zhuān)款專(zhuān)用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：撥付企業(yè)替代種植發(fā)展補(bǔ)助資金219.74萬(wàn)元。

②效益指標(biāo)完成情況：帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，增加了地方政府的財(cái)政收入。

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意度完成100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：龍陵保晶光電科技公司藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：設(shè)計(jì)年產(chǎn)藍(lán)寶石1000萬(wàn)毫米。占地面積163.15畝，總建筑面積26980平方米，其中，新建生產(chǎn)廠房24676平方米，輔助用房2304平方米及設(shè)備購(gòu)置安裝。配套建設(shè)廠區(qū)道路、供排水、供電點(diǎn)公共輔助設(shè)施。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)按財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)要求進(jìn)行，重點(diǎn)突出資金使用情況，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，主要用于保山藍(lán)寶石基地建設(shè)，重點(diǎn)關(guān)注專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的共性指標(biāo)要素，詳細(xì)督查專(zhuān)項(xiàng)資金在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的使用情況。在前期準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施情況，總結(jié)項(xiàng)目取得的階段性成果，并按照項(xiàng)目目標(biāo)、決策過(guò)程、資金安排、資金到位、資金管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果等8個(gè)方面指標(biāo)體系綜合評(píng)價(jià)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

項(xiàng)目總投資50577.4萬(wàn)元，已到位資金120萬(wàn)元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

到位項(xiàng)目資金120萬(wàn)元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)材料費(fèi)65萬(wàn)元，支付建筑方費(fèi)用55萬(wàn)元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

在資金管理方面，公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，并制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是完成數(shù)量指標(biāo)完成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100%；二是完成質(zhì)量符合相關(guān)項(xiàng)目管理要求100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)推進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展完成100%；二是帶動(dòng)園區(qū)企業(yè)發(fā)展拉動(dòng)就業(yè)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

企業(yè)滿意度到95%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱：鋅加壓浸出節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造升級(jí)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：分兩期對(duì)現(xiàn)有電鋅產(chǎn)能進(jìn)行環(huán)保技術(shù)升級(jí)改造，一期形成年產(chǎn)金屬鋅3萬(wàn)噸，二期形成年產(chǎn)5萬(wàn)噸金屬鋅的生產(chǎn)能力。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：該項(xiàng)目初步擬定建設(shè)期為1.5年，依此確定資金的籌措和使用。項(xiàng)目建設(shè)投資20306.7萬(wàn)元，因?qū)儆跀U(kuò)建項(xiàng)目，并以融資的方式利用馳宏公司各分子公司閑置設(shè)備7942.07萬(wàn)元，在籌措資金過(guò)程中不計(jì)入資金籌措總額；建設(shè)投資采用70%銀行貸款、30%自籌的方式。根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行政策，5年以上長(zhǎng)期貸款利率為4.9%。自籌資金等額投入建設(shè)期，借入資金從生產(chǎn)期第一年開(kāi)始償還利息。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：項(xiàng)目總投資24315萬(wàn)元，向省級(jí)申請(qǐng)補(bǔ)助資金105萬(wàn)元，現(xiàn)已全部到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：到位資金105萬(wàn)元，研發(fā)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置65萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施施工費(fèi)20萬(wàn)元。

③項(xiàng)目資金管理情況：項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金撥付到位后，主要用于設(shè)備或基礎(chǔ)設(shè)施等的投資，企業(yè)結(jié)合實(shí)際確保專(zhuān)款專(zhuān)用于該項(xiàng)目。

（2）項(xiàng)目指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)完成100%。

②效益指標(biāo)完成情況：質(zhì)量指標(biāo)符合相關(guān)管理要求完成100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況：企業(yè)滿意度100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱： 2018年省級(jí)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金

2.項(xiàng)目基本情況：龍陵縣富民石斛專(zhuān)業(yè)合作社該項(xiàng)目在龍陵縣龍山鎮(zhèn)建成500畝紫皮石斛“定制藥園”。以及5個(gè)石斛楓斗加工廠，年加工石斛楓斗140噸，覆蓋龍陵縣龍山、象達(dá)、龍江、臘勐、龍新5個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），主要建設(shè)石斛楓斗加工車(chē)間2110平方米、石斛鮮條分揀車(chē)間1770平方米、成品庫(kù)315平方米、管理用房482平方米及配套場(chǎng)地硬化、擋墻等附屬工程；購(gòu)進(jìn)石斛楓斗加工烘烤箱40臺(tái)、石斛楓斗定型夾11批、保溫機(jī)163臺(tái)。龍陵縣龍斛生物科技有限公司新建三層鋼架結(jié)構(gòu)電商物流中心用房1幢，含物流中心主樓工程（辦公室及倉(cāng)庫(kù)）和室外附屬工程，主樓工程結(jié)構(gòu)為鋼框架結(jié)構(gòu)及門(mén)式鋼架，建筑高度14.2米，建筑面積1858.05平方米；附屬工程包括場(chǎng)地道路硬化、供排水、綠化、通訊網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備購(gòu)置安裝等。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：龍陵縣富民石斛專(zhuān)業(yè)合作社截至目前，項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行推進(jìn)，目前已完成投資1726.18萬(wàn)元，已完成500畝紫皮石斛種植示范基地建設(shè)，分別在龍山鎮(zhèn)戶孔村、象達(dá)鎮(zhèn)甘寨村、龍江鄉(xiāng)新寨村、臘勐鎮(zhèn)白泥潭社區(qū)、龍新鄉(xiāng)繞廊村建立了石斛楓斗加工廠。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：300萬(wàn)元分別為：龍陵縣富民石斛專(zhuān)業(yè)合作社100萬(wàn)元，龍陵縣龍斛生物科技有限公司200萬(wàn)元，現(xiàn)均已全額撥付企業(yè)。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：龍陵縣富民石斛專(zhuān)業(yè)合作社100萬(wàn)元用于廠房建設(shè)60萬(wàn)元、種苗肥料購(gòu)置40萬(wàn)元；龍陵縣龍斛生物科技有限公司200萬(wàn)元廠房建設(shè)160萬(wàn)元、種苗肥料20萬(wàn)元、電商平臺(tái)費(fèi)用20萬(wàn)元。

③項(xiàng)目資金管理情況：公司建立了《財(cái)務(wù)管理制度》確保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的規(guī)范化管理。項(xiàng)目資金管理依據(jù)《云南省中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》（云工信食藥〔2018〕185號(hào)）要求，嚴(yán)格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)用于項(xiàng)目的建設(shè)工程中，規(guī)范操作。

（2）項(xiàng)目指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展完成100%；二是質(zhì)量指標(biāo)符合醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)要求完成100%。

②效益指標(biāo)完成情況：一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)推動(dòng)石斛產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；二是社會(huì)效益指標(biāo)拉動(dòng)了社會(huì)就業(yè)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：企業(yè)滿意度100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱： 2019年省級(jí)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目和特色發(fā)展項(xiàng)目資金

2.項(xiàng)目基本情況：公司專(zhuān)注于石斛產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，并引領(lǐng)石斛行業(yè)健康發(fā)展，獲得了“高新技術(shù)企業(yè)”、“省級(jí)林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“省級(jí)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“云南省扶貧明星企業(yè)”等榮譽(yù)，公司技術(shù)中心獲得省級(jí)技術(shù)中心認(rèn)定，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了較大貢獻(xiàn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：2019年，中藥飲片、健康產(chǎn)品銷(xiāo)售由去年的7581萬(wàn)元增長(zhǎng)到12000萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為58%。2019年，公司全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12000萬(wàn)元，相比2018年增加58%。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：項(xiàng)目2019年投入134.4萬(wàn)元，至2019年底，省級(jí)補(bǔ)助資金到位33萬(wàn)元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：省級(jí)補(bǔ)助資金33萬(wàn)元全部用于新產(chǎn)品設(shè)備購(gòu)買(mǎi)。

③項(xiàng)目資金管理情況：為更好規(guī)范項(xiàng)目執(zhí)行，制定了項(xiàng)目管理制度，確保項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施。在項(xiàng)目資金使用方面，發(fā)布《財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容使用專(zhuān)項(xiàng)資金，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格進(jìn)行核算管理，建立項(xiàng)目明細(xì)賬，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，以加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展完成100%；二是質(zhì)量指標(biāo)符合相關(guān)項(xiàng)目管理要求完成100%。

②效益指標(biāo)完成情況：一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)推動(dòng)石斛產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；二是社會(huì)效益指標(biāo)拉動(dòng)了社會(huì)就業(yè)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：企業(yè)滿意度100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況

項(xiàng)目七：

1.項(xiàng)目名稱： 2019年創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、重點(diǎn)新產(chǎn)品和專(zhuān)家工作站專(zhuān)項(xiàng)資金（2019年市級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品（精致石斛切片）資金）

2.項(xiàng)目基本情況：加強(qiáng)全縣科技項(xiàng)目推進(jìn)，加強(qiáng)全縣研發(fā)投入增加，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)研發(fā)投入統(tǒng)計(jì)重視，推動(dòng)品牌建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。加強(qiáng)全縣科技項(xiàng)目推進(jìn)，加強(qiáng)全縣研發(fā)投入增加，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)研發(fā)投入統(tǒng)計(jì)重視，推動(dòng)品牌建設(shè)

此項(xiàng)目已

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：5萬(wàn)元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照省財(cái)政廳、省科技廳制定了《云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》 、《保山市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》（保科字〔2019〕9號(hào)）文件精神執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按照省財(cái)政廳、省科技廳制定了《云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》 、《保山市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》（保科字〔2019〕9號(hào)）文件精神執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況。完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況。100

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況

項(xiàng)目八：

1.項(xiàng)目名稱：2019年科技計(jì)劃項(xiàng)目“紫皮石斛花功效研究”資金

2.項(xiàng)目基本情況：通過(guò)對(duì)紫皮石斛花營(yíng)養(yǎng)和功效成分深入分析，花的功能活性研究，花的保健食品開(kāi)發(fā)，加快全縣石開(kāi)發(fā)利用。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：通過(guò)對(duì)紫皮石斛花營(yíng)養(yǎng)和功效成分深入分析，花的功能活性研究，花的保健食品開(kāi)發(fā)，加快全縣石開(kāi)發(fā)利用。項(xiàng)目已完成。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。9萬(wàn)元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照省財(cái)政廳、省科技廳制定了《云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》 、《保山市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》（保科字〔2019〕9號(hào)）文件精神執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按照省財(cái)政廳、省科技廳制定了《云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》 、《保山市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》（保科字〔2019〕9號(hào)）文件精神執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況。完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況。100

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況

項(xiàng)目九：

1.項(xiàng)目名稱： 2018年二批科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：兩次對(duì)企業(yè)研發(fā)投入統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。該項(xiàng)目是對(duì)全縣規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)投入統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)2018年培訓(xùn)了兩次。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：2576元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于印發(fā)《云南省引導(dǎo)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入實(shí)施辦法》的通知 云科規(guī)〔2018〕13號(hào)，省財(cái)政廳、省科技廳制定了《云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》 文件精神執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按照云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于印發(fā)《云南省引導(dǎo)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入實(shí)施辦法》的通知 云科規(guī)〔2018〕13號(hào)，省財(cái)政廳、省科技廳制定了《云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》 文件精神執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況。完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況。100

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況

項(xiàng)目十：

1.項(xiàng)目名稱：永昌鉛鋅公司2018年第一批科技計(jì)劃省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金

2.項(xiàng)目基本情況：該項(xiàng)目包括復(fù)雜難處理鋅原料浸出凈化技術(shù)省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)80萬(wàn)已完成驗(yàn)收、張國(guó)成院士工作站120萬(wàn)項(xiàng)目到2020年完成、2018年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入補(bǔ)助6.5萬(wàn)是公司內(nèi)部項(xiàng)目，是一年的研發(fā)項(xiàng)目、復(fù)雜難處理鉛鋅礦選治關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)180萬(wàn)項(xiàng)目到2020年完成。共386.5萬(wàn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況 前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。復(fù)雜難處理鋅原料浸出凈化技術(shù)省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)已驗(yàn)收。張國(guó)成院士工作站2018年省審批已來(lái)正式掛牌到2020年完成，投入對(duì)鉛鋅的開(kāi)采、生產(chǎn)、精煉等多方面聯(lián)合研究。2018年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入補(bǔ)助由2017年底由公司科技部提出內(nèi)部項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)對(duì)開(kāi)采、生產(chǎn)、精煉研究公司年投入三千多萬(wàn)資金加大研發(fā)投入。復(fù)雜難處理鉛鋅礦選治關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目2020年進(jìn)入項(xiàng)目驗(yàn)收階段。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。已到位386.5萬(wàn)元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于印發(fā)《云南省引導(dǎo)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入實(shí)施辦法》的通知 云科規(guī)〔2018〕13號(hào)，省財(cái)政廳、省科技廳制定了《云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》 文件精神執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按照云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于印發(fā)《云南省引導(dǎo)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入實(shí)施辦法》的通知 云科規(guī)〔2018〕13號(hào)，省財(cái)政廳、省科技廳制定了《云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》 文件精神執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況。完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況。100

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況