| 索引號(hào) | 01526298-6/20240914-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-09-14 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052300646801000
龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化、商貿(mào)、科技進(jìn)步、專利等法律法規(guī)及方針政策，研究提出新型工業(yè)化發(fā)展、商貿(mào)流通、科技和技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及對(duì)策。擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；擬訂國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃；牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案；負(fù)責(zé)電力行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素保障工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)及煤炭行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)、職稱評(píng)定工作。指導(dǎo)中小企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織、協(xié)調(diào)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)全縣信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理工作。統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。管理縣級(jí)科技“三項(xiàng)費(fèi)”、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金和科技發(fā)展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規(guī)劃，推動(dòng)科技資源的優(yōu)化配置；強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；審核推薦高新技術(shù)企業(yè)及項(xiàng)目，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)。管理全縣科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、民營(yíng)科技企業(yè)及技術(shù)市場(chǎng)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，促進(jìn)科技中介組織的發(fā)展，推動(dòng)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商務(wù)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作。負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、境外罌粟替代發(fā)展工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸（通道）的開放和建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)口岸（通道）建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.緊盯黨建引領(lǐng)抓機(jī)關(guān)建設(shè)。深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單的落實(shí)，把抓好機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政工作的責(zé)任扛在肩上，不斷增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。嚴(yán)格落實(shí)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、“第一議題”“第一主題”制度，常態(tài)化學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話、重要文章和重要指示批示精神。切實(shí)做到了深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。2023年來，召開理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次，專題研究基層黨建工作3次、專題研究黨支部建設(shè)工作1次。開展黨的二十大精神宣傳宣講活動(dòng)5次。落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)等組織生活制度，“云嶺先鋒”APP黨支部規(guī)范化建設(shè)100%達(dá)標(biāo)。實(shí)施黨員先鋒模范行動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)，踐行“三法三化”，主動(dòng)沉到基層一線，爭(zhēng)當(dāng)本領(lǐng)過硬先鋒、擔(dān)當(dāng)作為先鋒和為企服務(wù)先鋒。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員到基層一線辦公77次，收集整改建議19條，解決問題12個(gè)。在職黨員累計(jì)分別到社區(qū)開展雙服務(wù)活動(dòng)8次22.11小時(shí)，62人次163.98小時(shí)。同時(shí)，抓好巡視巡察、調(diào)研督查、述職評(píng)議等反饋問題整改和民主生活會(huì)查找問題整改工作。落實(shí)黨管意識(shí)形態(tài)原則，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、主動(dòng)權(quán)、話語(yǔ)權(quán)，全局意識(shí)形態(tài)工作向上向好，網(wǎng)絡(luò)輿情平穩(wěn)可控，責(zé)任落實(shí)到位，為全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的思想輿論保障。
2.緊盯工業(yè)企業(yè)抓服務(wù)提升。一是云南永昌鉛鋅股份有限公司被認(rèn)定為2023年工業(yè)企業(yè)節(jié)能領(lǐng)跑企業(yè)；省工信廳審核通過保山隆基M10單晶硅棒技術(shù)改造項(xiàng)目和龍陵混合稀土氧化物加工項(xiàng)目為2023年制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目，給予240萬(wàn)元資金補(bǔ)助。二是對(duì)保山隆基硅材料有限公司等9戶用能企開展2023年節(jié)能監(jiān)察企業(yè)執(zhí)法，所有企業(yè)均達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)水平，淘汰落后電機(jī)7臺(tái)。三是龍陵永隆鐵合金有限公司能源管理體系建設(shè)順利通過驗(yàn)收；四是組織6戶企業(yè)9人參加綠色硅企業(yè)工業(yè)節(jié)能線上培訓(xùn)、10戶企業(yè)18人參加清潔生產(chǎn)審核員培訓(xùn)，并對(duì)云南永昌鉛鋅股份有限公司、云南永昌硅業(yè)股份有限公司的節(jié)水能力提升建設(shè)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)收。五是組織云南永昌硅業(yè)股份有限公司綠色硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心申報(bào)云南省制造業(yè)創(chuàng)新中心。
3.緊盯工貿(mào)企業(yè)抓總量擴(kuò)大。2023年定期深入企業(yè)開展實(shí)地調(diào)研，及時(shí)掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，建立培育規(guī)模企業(yè)庫(kù)努力幫助企業(yè)解決因疫情而導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的困難和問題。一是完成規(guī)上企業(yè)培育2戶（云南保山稀有稀土有限公司和龍陵遠(yuǎn)盛硅材料有限公司）；建立企業(yè)2023年培育企業(yè)庫(kù)11個(gè)，其中新建投產(chǎn)企業(yè)4戶（保山集創(chuàng)再生資源利用有限公司、云南保山稀有稀土有限公司、龍陵縣閩達(dá)科技實(shí)業(yè)有限公司和龍陵磊成鑫環(huán)保科技有限公司）；“小升規(guī)”企業(yè)6戶（保山頤遠(yuǎn)新型建材有限公司龍陵分公司、龍陵中盛工貿(mào)有限公司、龍陵縣宏興茶飲料開發(fā)有限責(zé)任公司、龍陵縣云嶺生物科技有限公司、龍陵縣龍新茶廠和龍陵縣滇西紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司）。二是全力做好企業(yè)納限入統(tǒng)工作，計(jì)劃月度入庫(kù)3戶，年度入庫(kù)12戶以上。三是動(dòng)員2戶工業(yè)企業(yè)完成工貿(mào)分離和農(nóng)貿(mào)分離（龍陵縣楊云商貿(mào)有限公司（批發(fā)業(yè)）、龍陵縣古菁供銷社服務(wù)中心（零售業(yè)））。
4.緊盯民營(yíng)企業(yè)抓梯度培育。一是積極申報(bào)省級(jí)創(chuàng)新型中小企業(yè)及專精特新中小企業(yè)。2023年，新增省級(jí)創(chuàng)新型中小企業(yè)3戶（龍陵縣中科生物發(fā)展有限公司、云南咳哩佬農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、龍陵縣鵬越科技咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司），省級(jí)專精特新中小企業(yè)1戶（云南永昌硅業(yè)股份有限公司）。二是組織云南永昌硅業(yè)股份有限公司申報(bào)了第五批國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”，等待國(guó)家工信部發(fā)文。三是組織龍陵縣中科生物發(fā)展有限公司龍陵縣石斛養(yǎng)生面條加工建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)省級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。四是龍陵縣譽(yù)達(dá)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司獲2023年小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金197.91萬(wàn)元。五是龍陵縣勐糯復(fù)合肥有限責(zé)任公司總經(jīng)理皇學(xué)德被認(rèn)定為市級(jí)誠(chéng)信個(gè)人。
5.緊盯創(chuàng)新主體抓提質(zhì)增效。一是高新技術(shù)企業(yè)新申報(bào)2家，目前處于材料審核階段；科技型中小企業(yè)申報(bào)5家，目前已完成5戶。二是規(guī)范開展企業(yè)研發(fā)歸集。開展全縣規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入培訓(xùn)2次，指導(dǎo)企業(yè)規(guī)范開展研發(fā)項(xiàng)目投入歸集。通過聯(lián)網(wǎng)直報(bào)系統(tǒng)上報(bào)2022年規(guī)上企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入6.68億元。2023年1-3季度，我縣12家規(guī)上企業(yè)通過聯(lián)網(wǎng)直報(bào)系統(tǒng)上報(bào)自主研發(fā)項(xiàng)目30個(gè)，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入共計(jì)2.8億元。三是提升科技成果轉(zhuǎn)化水平。鼓勵(lì)企業(yè)開展科技創(chuàng)新，加強(qiáng)科技項(xiàng)目申報(bào)和科技成果轉(zhuǎn)化，加速科技成果轉(zhuǎn)化率，為企業(yè)提質(zhì)增效。目前，9家企業(yè)申請(qǐng)專利42件實(shí)用新型專利。四是組織12家企業(yè)參加市級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，6家企業(yè)進(jìn)入復(fù)賽，4家企業(yè)進(jìn)入決賽，其中3家企業(yè)分別榮獲一、二、三等獎(jiǎng)，縣工信局獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；3家企業(yè)參加省級(jí)“彩云匯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，1家進(jìn)入決賽，獲優(yōu)勝獎(jiǎng)；1家企業(yè)參加保山市科普講解大賽。
6.緊盯安全生產(chǎn)抓責(zé)任落實(shí)。一是簽訂《2023年度安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”責(zé)任書》3份；與股室負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書8份；分別與40戶工業(yè)企業(yè)（規(guī)上39戶）、27座加油站、4戶通信企業(yè)簽訂2023年安全生產(chǎn)責(zé)任狀71份；召開2次黨組會(huì)議、2次班子會(huì)議及時(shí)安排布置及分析研判。二是對(duì)有生產(chǎn)行為的29戶工業(yè)企業(yè)（規(guī)上28戶）、正常經(jīng)營(yíng)的27座加油站、3家商超及4戶通信企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查、抽查10次。檢查過程中，共排查問題隱患43個(gè)（工業(yè)23個(gè)、商貿(mào)20個(gè)），督促企業(yè)立行立改，已全部整改完成，提出工作建議和要求120條。三是對(duì)2戶混凝土攪拌、預(yù)拌企業(yè)進(jìn)行執(zhí)行檢查2次，未發(fā)現(xiàn)有使有袋裝水泥等違法情況。四是督促企業(yè)落實(shí)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，做好日常監(jiān)管和政策宣傳。五是做好三大保衛(wèi)戰(zhàn)工作。深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)打好柴油貨車污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，抓好新能源汽車推廣應(yīng)用工作，開展工業(yè)污染防治工作。
7.緊盯質(zhì)量強(qiáng)縣抓質(zhì)量標(biāo)桿。一是組織云南永昌硅業(yè)股份有限公司申報(bào)2023年全國(guó)質(zhì)量標(biāo)桿，現(xiàn)已被省工信廳推送至國(guó)家工信部。二是組織企業(yè)申報(bào)工業(yè)高質(zhì)量重點(diǎn)項(xiàng)目共6個(gè)，其中：新開工項(xiàng)目1個(gè)：保山隆基硅材料有限公司保山隆基沉積車間VOC尾氣治理建設(shè)項(xiàng)目；續(xù)建項(xiàng)目1個(gè)：龍陵縣天潭飲料有限責(zé)任公司生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目；竣工投產(chǎn)項(xiàng)目4個(gè)：保山隆基硅材料有限公司保山隆基M10單晶硅棒技術(shù)改造項(xiàng)目、龍陵縣中科生物發(fā)展有限公司龍陵縣石斛養(yǎng)生面條加工建設(shè)項(xiàng)目、五礦稀土（騰沖）有限公司龍陵分公司龍陵混合稀土氧化物加工項(xiàng)目和龍陵永隆鐵合金有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸工業(yè)硅建設(shè)項(xiàng)目（二期）。三是推薦云南永昌硅業(yè)股份有限公司“實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新提升質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)”1戶企業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)申報(bào)全國(guó)質(zhì)量標(biāo)桿。
8.圍繞通信建設(shè)抓網(wǎng)絡(luò)保障。2023年4G補(bǔ)盲新建基站42座，新建5G基站94座，全縣1622個(gè)自然村實(shí)現(xiàn)4G信號(hào)全覆蓋，4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)縣城主城區(qū)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋、行政村全覆蓋、自然村逐漸覆蓋；自然村通寬帶互聯(lián)網(wǎng)，寬帶互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率達(dá)100%；建設(shè)高速寬帶光纜長(zhǎng)度3.49萬(wàn)公里，縣城居民區(qū)已實(shí)現(xiàn)千兆網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，固定互聯(lián)網(wǎng)用戶94077戶，移動(dòng)寬帶用戶278100戶，互聯(lián)網(wǎng)普及率104.6%，5G網(wǎng)絡(luò)用戶占比達(dá)37%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、工業(yè)股、商務(wù)股、電子商務(wù)股、財(cái)務(wù)運(yùn)行股、中小企業(yè)股、無線電信息化股、科學(xué)技術(shù)股。本年機(jī)構(gòu)與上年相同無變化。
所屬單位1個(gè)，為中小企業(yè)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2023年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休1人，退休36人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛（為應(yīng)急保障用車）。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2023年度收入合計(jì)16,464,379.32元。其中：財(cái)政撥款收入16,353,097.69元，占總收入的99.32%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111,281.63元，占總收入的0.68%；。上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少5,488,776.27元，下降25%。其中：財(cái)政撥款收入減少5,600,057.90元，下降25.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。
二、支出決算情況說明
龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2023年度支出合計(jì)16,464,379.32元。其中：基本支出4,529,034.25元，占總支出的27.5％；項(xiàng)目支出11,935,345.07元，占總支出的72.5％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少5,611,602.21元，下降25.42%。其中：基本支出減少342,755.14元，下降7.04%；項(xiàng)目支出減少5,268,847.07元，下降30.63%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：項(xiàng)目款撥付有所減少，本年項(xiàng)目支出11,935,345.07元比2022年17,204,192.14元減少5,268,847.07元，同比下降30.63%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,529,034.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,106,836.1元，占基本支出的90.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)422,198.15元，占基本支出的9.32％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,935,345.07元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,464,379.32元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少5,611,602.21元，下降25.42%,主要原因是項(xiàng)目款撥付有所減少，本年項(xiàng)目支出11,935,345.07元比2022年17,204,192.14元減少5,268,847.07元，同比下降30.63%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,359,453.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.48%。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出4,106,836.1元日常公用經(jīng)費(fèi)支出252,617.56元
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.科學(xué)技術(shù)支出收入2,790,000元占總收入的16.95%，主要用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出收入672,067.26元占總收入的4.08%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出收入463,399.16元占總收入的2.81%，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入405,220.17元占總收入的2.46%，主要用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用。
9.資源勘探信息等支出收入3,420,000.00元占總收入的20.77%，主要用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用。
10.商業(yè)和服務(wù)業(yè)等支出收入4,354,239.07元占總收入的26.45%，主要用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用。
11.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111,281.63元占總收入的0.68%。本年支出22,075,981.53元，其中：一般公共服務(wù)支出4,359,453.66元占總收入的26.48%，科學(xué)技術(shù)支出2,790,000元占總支出的16.95%，社會(huì)保障和就業(yè)支出672,067.26元占總支出的4.08%，衛(wèi)生健康支出463,399.16元占總支出的2.81%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出405,220.17元占總支出的2.46%，資源勘探信息等支出3,420,000.00元占總支出的20.77%，商業(yè)和服務(wù)業(yè)等支出4,354,239.07元占總支出的26.45%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111,281.63元占總支出的0.68%。基本支出4,529,034.25元占總支出的27.51%（人員經(jīng)費(fèi)支出4,106,836.1元占總支出的24.94%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出422,198.15元占總支出的2.56%），項(xiàng)目支出11,935,345.07元占總支出的72.49%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為84,500.00元，決算為72,382.37元，完成年初預(yù)算的85.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為44054.37元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的60.86%，完成年初預(yù)算的220.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為64,500.00元，決算為28328.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的39.14%，完成年初預(yù)算的43.92%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算28,328.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為84,500.00元，支出決算為72,382.37元，完成年初預(yù)算的85.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為44,054.37元，完成年初預(yù)算的220.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為64,500.00元，決算為28,328.00元，完成年初預(yù)算的43.90%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上減少12,257.63元，下降14.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加24,054.37元，增長(zhǎng)120%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少36,312.00元，下降56.18%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于工業(yè)、信息、商務(wù)、科技等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工業(yè)、信息、商務(wù)、科技等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,529,034.25元，比上年減少345,755.14元，下降7.1%,主要原因：人員減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資及日常辦公費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局資產(chǎn)總額14,805,481.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,099,308.90元，固定資產(chǎn)230,373.7元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程8,456,512元，無形資產(chǎn)1元（凈值），其他資產(chǎn)5,019,286.21元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加68,555.87元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53052300646801111
