監督索引號53052300646801000

目錄

第一部分 龍陵縣工業信息商務科技局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣工業信息商務科技局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家、省、市工業和信息化、商貿、科技進步、專利等法律法規及方針政策，研究提出新型工業化發展、商貿流通、科技和技術發展戰略及對策。擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；擬訂國內貿易發展規劃；牽頭擬訂服務發展規劃，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施。按照規定權限負責工業和信息化固定資產投資項目備案；負責電力行政執法工作；組織協調轄區工業和信息化企業生產要素保障工作。負責工業和信息化行業及煤炭行業管理；負責鹽業行政管理；負責新興產業的發展組織協調工作；負責企業的治亂減負工作；負責組織企業管理人員培訓、職稱評定工作。指導中小企業和非公經濟發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協調解決中小企業及非公經濟發展中的重大問題。統籌推進信息化工作；負責指導和組織、協調信息技術的推廣應用；組織、協調全縣信息網絡安全建設和管理工作。統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關事宜，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。管理縣級科技“三項費”、科學技術普及經費、科技專項資金和科技發展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規劃，推動科技資源的優化配置；強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；審核推薦高新技術企業及項目，指導高新技術產業開發區的建設。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、民營科技企業及技術市場工作，指導協調全縣科學技術普及工作，促進科技中介組織的發展，推動科技成果向現實生產力轉化。負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，推動商務領域信用建設，指導商務信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按照有關規定對成品油流通進行監督管理。負責對外貿易、對外經濟合作、境外罌粟替代發展工作；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。會同有關部門編制和申報口岸（通道）的開放和建設規劃；指導協調口岸（通道）建設，負責推進口岸“大通關”工作；推進口岸通關便利化，協調處置口岸重大突發事件的工作。指導電子商務工作，分析研判電子商務發展狀況，提出電子商務發展規劃，促進電子商務發展。承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.圍繞工業企業抓服務提升。一是結合全縣工業現狀，編制印發《龍陵縣綠色工業高質量發展三年行動計劃（2022—2024年）》和《龍陵縣工業與信息化“十四五”規劃》，明確全縣工業發展方向。二是統籌好疫情防控和企業生產，縣內37戶規上工業企業設立37個網格區，員工人數4,507人，落實好企業員工在崗及外出、返回及外來人員管理，結合當前疫情防控形勢及要求完全對制度及應急預案進行修定，企業現在符合注射疫苗人員1、2、3劑人員已全部注射完成。全縣規模以上工業企業無因疫情出現停產情況。三是落實領導掛鉤民營企業制度，定期深入企業開展實地調研，加強規模企業培育，對即將符合入統條件的企業，強化幫扶幫辦，鼓勵企業做大做強，四是加強項目申報工作。2022年，申報“10強企業”1戶、“20佳創新企業”3戶、技改類工業質量品牌提升重點項目和產業基礎和產業鏈提升重點創新項目方面項目2個。開展國家級和省級企業申報企業技術中心認定申報。目前，全縣有國家級企業技術中心企業1戶和省級企業技術中心企業5戶。五是加快落后產能淘汰，推進工業固體廢物綜合利用。2022年全縣關停石灰窯9座，轄區產生工業固體廢物企業共8戶，生產過程中每年產出工業固體廢519,070噸。通過出售、回收再利用258,370噸，庫存260,700噸，綜合利用率達49.78%。六是引導企業“節能、節水、節材、減污、降碳”技術應用，引導企業利用清潔技術。目前，我縣通過綠色工廠（清潔生產）認定2戶，即：保山隆基硅材料有限公司和云南永昌硅業股份有限公司。申報云南永昌硅業股份有限公司為省級能效領跑企業。七是加快在建項目建設，實施重點項目儲備。2022年準備建設報廢汽車回收拆解1個，即：龍陵縣華益建材年處理1萬輛報廢汽車建設項目，項目選址已完成，企業在編制可行性報告、初設等前期準備工作。

2.圍繞流通體系抓商務流通。完成龍陵縣“十四五”商貿物流和現代服務業兩個專項規劃編制工作。積極挖掘培育零售、住宿、餐飲等上規模的企業，加大對商貿企業的協調服務工作力度，做好商貿數據運行調度。木城通道建設項目（一期）工程已完工并通過驗收投入使用，具備關檢部門入駐。康豐（糖業）公司在境外共發展甘蔗種植51,714.8畝，截至目前，2021/2022榨季境外入榨甘蔗3.61萬噸。加強成品油市場的監督管理，規范成品油經營行為，2022年完成臘勐白泥塘新建加油站的綜合驗收工作，完成象達鎮三岔路加油站的新建初審工作，并通過市商務局核準新建。對我縣28個加油站進行安全生產管理檢查10次，其中包括全面檢查1次，抽查9次。根據愛國衛生“7個專項行動”相關要求，做好加油站“清垃圾、掃廁所、勤洗手”工作，全縣28座加油站均配置洗手設施，加油站公廁已達到“三有三無”標準。

3.圍繞電商實體抓深度融合。重點圍繞網絡直播、短視頻等各類新業態電商新模式，大力開展人才培訓，舉辦培訓活動4期，共培訓518人。完善物流體系，形成以縣級倉儲物流中心為樞紐，以48個村級服務站點為支點的農村物流服務體系。依托黃山羊、茶葉等龍陵特色產品，大力培育市場主體，著力提高農特產品商品化率，開設微信小程序店鋪“寶地龍陵”，上架171個本地特色產品。為本地產品打通線上銷售渠道，助推勐糯鎮百香果在拼多多和淘寶平臺實現5.5萬余單銷量，實現銷售金額1,644,500.00元。舉辦石斛系列直播大賽，9個直播間觀看人數達24,829人，點贊次數高達66.5萬次，直播帶貨金額達37,015.40元。

4.圍繞市場主體抓惠企政策。一是清理拖欠民營企業中小企業賬款工作。2022年以來，共核實10件投訴案件。二是積極組織申報民營經濟發展專項資金。云南品斛堂生物科技有限公司省級專精特新“小巨人”企業培育獎獲批。三是完成了云南悅農農業開發有限公司（龍陵縣高原特色農產品精深加工廠項目）配合市級進行了實地核查。四是根據上級要求完成了軍民融合相關工作。

5.圍繞縣域產業抓科技創新。深入開展全縣“十四五”高新技術企業摸排調研，對龍陵縣滇龍一品農業發展有限公司、龍陵恒冠泰達農業發展有限公司等22戶企業完成“一企一策”填報工作。開展2022年高新技術企業申報，新申報2戶（恒冠泰達農業、順康硅），重新申報1戶（保山隆基）。完成2022年-2024年科技項目計劃征集，共對19戶企業征集了科技項目67個，涉及石斛、硅類、鉛鋅、等項目。申報市級科技項目4個，申報重大專項及鄉村振興項目2個，申報2023年鄉村振興項目6個。完成2021年度全縣19戶研發投入歸集聯網直報，有研發項目61個，項目研究開發人員644人。完成R&D第一季度監測，共上報11家企業，有投入項目23個。二季度全縣研發投入有10家企業，項目34個。加強科技人才培訓，申報市級科技輔導員申報30人，累計共培訓1331人。申報保山市技術創新人才保山隆基硅材料有限公司涂準；龍陵縣鵬越科技申報為保山市技術創新中心。申報科技特派團1個（云南省龍陵縣胡蜂產業科技特派團）；申報2023年科技特派員8人。

6.圍繞信息便捷抓網絡保障。完成木城鄉邊境小康村建設通信基礎設施建設項目，新建5G基站13個；新建4G補盲新建基站7個。2022年4G補盲新建基站13座，新建5G基站121座，全縣1622個自然村實現手機通訊信號全覆蓋，4G網絡覆蓋率達100%；自然村通寬帶互聯網，寬帶互聯網覆蓋率達100%；建設高速寬帶光纜長度3.46萬公里，縣城居民區已實現千兆網絡全覆蓋，固定互聯網用戶77,244戶，移動寬帶用戶25,2851戶，互聯網普及率78.92%，5G網絡用戶占比達27.19%。目前我縣共有通信基站815座，其中5G基站290座，已實現縣城主城區5G網絡全覆蓋、鄉鎮逐漸覆蓋。

7.圍繞建議提案抓辦理答復。 2022年收到交辦的政協委員、人大代表建議提案共7個，其中人大4個、政協3個。期限內及時完成了建議提案的答復工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設股室，分別是辦公室、工業股、商務股、電子商務股、財務運行股、中小企業股、無線電信息化股、科學技術股，所屬股級公益一類事業單位1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位1個，是龍陵縣中小企業服務中心。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣工業信息商務科技局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣工業信息商務科技局2022年末實有人員編制31人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制4人），事業編制6人（含參公管理事業編制6人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員4人），事業人員6人（含參公管理事業人員6人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

龍陵縣工業信息商務科技局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣工業信息商務科技局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣工業信息商務科技局部門2022年度收入合計21,953,155.59元。其中：財政撥款收入21,953,155.59元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少17,981,065.54元，下降45.03%。其中：財政撥款收入減少17,981,065.54元，下降45.03%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業收入增加0.00元，較上年無增減變動；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。財政撥款收入減少原因為：2022年新增退休人員4人、調出公務員3人、調入公務員2人及2022年項目資金撥付力度減少，導致支出預算執行數比上年減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣工業信息商務科技局部門2022年度支出合計22,075,981.53元。其中：基本支出4,871,789.39元，占總支出的22.07%；項目支出17,204,192.14元，占總支出的77.93%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少23,447,639.60元，下降51.51%。其中：基本支出增加369,963.69元，下降8.22%；項目支出減少23,817,603.29元，下降58.06%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析為2022年項目資金撥付力度減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣工業信息商務科技局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4,871,789.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,315,068.80元，占基本支出的88.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費556,720.59元，占基本支出的11.43％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣工業信息商務科技局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出17,204,192.14元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：龍財預〔2022〕145號隆基2019年研究與試驗發展經費投入市級財政引導補助資金111,700.00元（保山隆基公司）主要用于研究與試驗發展經費投入補助；龍財行〔2021〕78號2021年科技計劃省對下轉移支付補助資金2,290,000.00元，主要用于研發投入補助；龍財預〔2022〕144號隆基2020年科技計劃省對下轉移支付補助資金820,000.00元（保山隆基公司）， 主要用于研究與試驗經費補助；龍財教〔2022〕44號2022年科技計劃省對下轉移支付補助資金280,000.00元，主要用于研發投入補助；龍財教〔2022〕36號2022年“三區”科技人才支持計劃中央補助資金40,000.00元，主要用于組織開展科技工作者選派和培養工作；龍財教〔2021〕85號2021年“三區”科技人才支持計劃中央補助資金17554.56元，主要用于組織開展科技工作者選派和培養工作；龍財預〔2021〕32號2021、2022年邊境地區疫情防控資金1016573.96元，主要用于新冠疫情防控物資采購；龍財建〔2019〕17號口岸建設專項資金23663.54元，主要用于木城口岸運行維護費；龍財建〔2021〕46號2021年省級新能源汽車推廣應用獎勵專項資金470,000.00元（保山交通運輸集團），主要用于新能源汽車推廣應用獎勵；龍財建〔2021〕42號2021年省級工業和信息化發展專項資金2,800,000.00元（中基新型建材），主要用于推動綠色工業發展新型環保材料節能環保技術應用推廣；龍財建〔2021〕55號2021年新能源汽車推廣應用獎勵資金（第二批）專項資金20,000.00元（保山交通運輸集團），主要用于新能源汽車推廣應用獎勵；龍財建〔2021〕54號2021年省級中小企業發展專項資金1,700,000.00元，主要用于推動中小企業發展補助資金；龍財建〔2022〕48號2022年中央中小企業發展小微企業融資擔保降費獎補專項資金1,294,200.00元（譽達融資擔保有限責任公司）,主要用于發揮獎補資金激勵引導和助企紓困作用，引導融資擔保企業加大對小微企業融資擔保力度；龍財建〔2022〕50號2022年省級中小企業發展專項資金1,690,000.00元（品斛堂生物科技），主要用于專精特新“小巨人”企業培育獎補資金；龍財預〔2022〕164號云河石斛2018年省級中藥飲片產業發展專項資金500,000.00元（云河石斛），龍財預〔2022〕208號云河石斛2018年省級中藥飲片產業發展專項資金1,450,000.00元（云河石斛），主要用于石斛產業發展壯大民營企業補助資金；龍財外金〔2021〕41號住宿餐飲企業相關補助資金200,000.00元（土味、融歐餐飲服務有限公司），主要用于確保住宿餐飲行業加快發展政策及時落地補助；龍財外金〔2022〕2號2021年限額以上企業培育促銷費第一批補助資金240,000.00元，主要用于限額以上企業培育促銷費獎補資金；龍財外金〔2021〕36號2021年農貿市場星級評價和標準化建設改造專項資金40,000.00元（富民石斛20,000.00元、林源石斛20,000.00元），主要用于農貿市場星級評級獎補、農貿市場標準化升級建設改造以及重建縣城綜合農貿市場；龍財外金〔2021〕11號中央外經貿發展專項資金促進外貿穩中提質項目補助資金16,870.00元（景升商貿、鵬遠汽車、林源石斛），主要用于參加第二屆中國國際進口博覽會補助資金；龍財外金〔2021〕39號中央外經貿發展資金支持境外罌粟替代發展項目補助資金550,000.00元（康豐公司），主要用于進一步落實《云南省人民政府辦公廳關于新形勢下進一步做好境外罌票替代種植與替代發展工作的實施意見》，注重境外罌菜替代種執工作實效，鞏國禁種成效，通過吸收項目所在地煙農就業等措施，改變煙農對毒品的經濟的依賴，從而減少境外罌票種植面積；龍財預〔2022〕50號財政代管賬戶專項資金113225.94元，龍財綜〔2022〕8號299758.14元，主要用于臨時工工資、日常公務經費；龍財外金〔2022〕17號中央外經貿促進外貿穩中提質項目發展專項資金78,574.00元，主要用于第四屆中國國際進口博覽會補助；龍財外金〔2022〕18號2022年度中央外經貿支持境外替代種植項目發展專項資金100,000.00元（康豐公司），主要用于進一步落實《云南省人民政府辦公廳關于新形勢下進一步做好境外罌票替代種植與替代發展工作的實施意見》，注重境外罌菜替代種執工作實效，鞏國禁種成效，通過吸收項目所在地煙農就業等措施，改變煙農對毒品的經濟的依賴，從而減少境外罌票種植面積；龍財外金〔2022〕24號2021年中央外經貿促進外貿穩中提質項目專項資金29,288.00元（康豐公司、龍澤酒店、佰加佰公司、慶豐珠寶），主要用于第三屆中國國際進口博覽會補助；龍財外金〔2021〕8號中央外經貿發展支持進出口貼息項目專項資金311,343.00元（保山隆基公司），主要用于擴大進口，鼓勵先進設備和技術、關鍵零部件產品進口，促進貿易平衡發展促進產業結構調整和經濟增長方式轉變；龍財預〔2022〕97號2019年電子商務進農村綜合示范縣項目專項資金600,000.00元（云南造點科技有限公司），主要用于電子商務進農村綜合示范縣項目推廣補助資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣工業信息商務科技局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出21,953,155.59元，占本年支出合計的99.44%。與上年相比減少23,570,465.54元，下降51.78%，主要原因分析為人：員較上年減少5人，項目款撥付有所減少，本年項目支出17,204,192.14元比2021年41,021,795.43元減少23,817,603.29元，同比下降58.06%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4,246,819.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.34%。主要用于基本支出3,955,220.23元，項目支出291,599.14元。基本支出主要用于人員經費344,099.64元，日常公用經費515,120.59元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出3,559,254.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.21%。主要用于項目支出分別為：龍財預〔2022〕144號隆基2020年科技計劃省對下轉移支付補助資金820,000.00元 ；龍財行〔2021〕78號2021年科技計劃省對下轉移支付補助資金2,290,000.00元；龍財預〔2022〕145號隆基2019年研究與試驗發展經費投入市級財政引導補助資金111,700.00元；龍財教〔2022〕44號2022年科技計劃省對下轉移支付補助資金280,000.00元；龍財教〔2022〕36號2022年“三區”科技人才支持計劃中央補助資金40,000.00元；龍財行〔2021〕85號2021年“三區”科技人才支持計劃中央補助資金17,554.56元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出580,203.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.64%。主要用于：行政單位離退休190,556.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出389,647.52元。

9.衛生健康（類）支出1,345,439.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.13%。主要用于：行政單位醫療180,501.96元；事業單位醫療1,176.00元；公務員醫療補助147,187.68元；突發公共衛生事件應急處理1,016,573.96元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出23,663.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于：龍財建〔2019〕17號木城口岸運行維護費。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。主要用于：龍財外金〔2022〕25號2022年第三批云南大通關建設獎補專項資金100,000.00元。

14.資源勘探工業信息等（類）支出9,924,200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.21%。主要用于：龍財建〔2021〕42號2021年省級工業和信息化發展專項資金2,800,000.00元；龍財建〔2021〕46號2021年省級新能源汽車推廣應用獎勵專項資金470,000.00元；龍財建〔2021〕55號2021年新能源汽車推廣應用獎勵資金（第二批）專項資金20,000.00元；龍財建〔2021〕54號2021年省級中小企業發展專項資金1,700,000.00元；龍財建〔2022〕48號2022年中央中小企業發展小微企業融資擔保降費獎補專項資金1,294,200.00元；龍財建〔2022〕50號2022年省級中小企業發展專項資金1,690,000.00元；龍財預〔2022〕164號云河石斛2018年省級中藥飲片產業發展專項資金500,000.00元；龍財預〔2022〕208號云河石斛2018年省級中藥飲片產業發展專項資金1,450,000.00元。

15.商業服務業等（類）支出2,166,075.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.87%。主要用于：龍財外金〔2022〕2號2021年限額以上企業培育促銷費第一批補助資金240,000.00元；龍財外金〔2022〕24號2021年中央外經貿促進外貿穩中提質項目專項資金29,288.00元；龍財外金〔2022〕18號2022年度中央外經貿支持境外替代種植項目發展專項資金100,000.00元；龍財外金〔2022〕17號中央外經貿促進外貿穩中提質項目發展專項資金78,574.00元； 龍財外金〔2021〕39號中央外經貿發展資金支持境外罌粟替代發展項目補助資金550,000.00元；龍財外金〔2021〕8號中央外經貿發展支持進出口貼息項目專項資金311,343.00元；龍財預〔2022〕97號2019年電子商務進農村綜合示范縣項目專項資金600,000.00元。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出7,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于應急管理支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為85,000.00元，支出決算為84,640.00元，完成年初預算的99.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算20,000.00元，占總支出決算的23.63%；公務接待費支出決算64,640.00元，占總支出決算的76.37%，具體是國內接待費支出決算64,640.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣工業信息商務科技局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為85,000.00元，支出決算為84,640.00元，完成年初預算的99.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為20,000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為64,640.00元，完成年初預算的99.45%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定，不搞鋪張浪費，勤儉節約。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少860.00元，下降1.01%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少860.00元，下降1.31%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定，不搞鋪張浪費，勤儉節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于工業、信息、商務、科技等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次768人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工業、信息、商務、科技等工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣工業信息商務科技局部門2022年機關運行經費支出556,720.59元，比上年增加40,932.76元，增長7.94%,主要原因分析2022年比2021年人員增長，辦公費用，各項支出增加。部門機關運行經費主要用于購買辦公用品費69,129.00元，水費2,879.40元，電費7,467.35元，網絡費25,306.00元，差旅費62,738.00元，公務接待費64,640.00元，勞務費10,837.00元，工會經費52,473.84元，公務用車運行維護費20,000.00元，公務員公務交通補貼199,650.00元，其他商品和服務支出41,600.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣工業信息商務科技局部門資產總額14,736,925.94元，其中，流動資產964,277.47元，固定資產296849.26元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,456,512.00元，無形資產1.00元，其他資產5,019,286.21元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加911,520.52元，其中固定資產增加191,589.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300646801111