監(jiān)督索引號(hào)53052300130601000

目錄

第一部分龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化、商貿(mào)、科技進(jìn)步、專利等法律法規(guī)及方針政策，研究提出新型工業(yè)化發(fā)展、商貿(mào)流通、科技和技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及對(duì)策。擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；擬訂國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃；牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案；負(fù)責(zé)電力行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素保障工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)及煤炭行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)、職稱評(píng)定工作。指導(dǎo)中小企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織、協(xié)調(diào)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)全縣信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理工作。統(tǒng)一配置和管理無(wú)線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。管理縣級(jí)科技“三項(xiàng)費(fèi)”、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金和科技發(fā)展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規(guī)劃，推動(dòng)科技資源的優(yōu)化配置；強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)與推廣工作；審核推薦高新技術(shù)企業(yè)及項(xiàng)目，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的建設(shè)。管理全縣科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、民營(yíng)科技企業(yè)及技術(shù)市場(chǎng)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，促進(jìn)科技中介組織的發(fā)展，推動(dòng)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商務(wù)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作。負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、境外罌粟替代發(fā)展工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸（通道）的開(kāi)放和建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)口岸（通道）建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.抓好疫情防控物資保障。自新型冠狀病毒感染肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，我局作為縣應(yīng)對(duì)疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組物資保障組牽頭單位，按照物資保障組承擔(dān)的職責(zé)，在疫情期間多次組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)、碰頭會(huì)20余次，主要研究統(tǒng)籌防控應(yīng)急物資保障工作，并綜合協(xié)調(diào)防控保障中的重大問(wèn)題，全面掌握保障工作的綜合情況，及時(shí)了解防控應(yīng)急物資需求動(dòng)態(tài)、流通、庫(kù)存及資源保障情況，協(xié)調(diào)安排防控應(yīng)急物資采購(gòu)、儲(chǔ)備等專項(xiàng)資金。按照滿足60天的日常疫情防控要求做好各種物資的補(bǔ)充和管理工作。通過(guò)努力，各類物資及時(shí)發(fā)放疫情防控第一線，保證了防控工作的正常開(kāi)展。

2．抓好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。堅(jiān)持疫情防控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)。疫情期間，按照縣疫情防控指揮部的具體要求，在做好疫情防控的同時(shí)加快推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，指導(dǎo)企業(yè)根據(jù)不同時(shí)期的要求完善疫情防控工作方案，促企業(yè)將疫情防控、安全生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有機(jī)銜接，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。貫徹落實(shí)保山市支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展10條措施、保山市穩(wěn)定全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行15條措施、保山市應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染肺炎疫情支持中小微企業(yè)共渡難關(guān)的意見(jiàn)及龍陵縣應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情穩(wěn)定全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行16條措施、龍陵縣支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展10措施等政策措施。一是深入企業(yè)實(shí)地調(diào)研，及時(shí)宣傳相關(guān)政策，了解企業(yè)需求，有序推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，協(xié)調(diào)處理企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題。二是在疫情受控前提下，鼓勵(lì)外貿(mào)企業(yè)通過(guò)跨境電商開(kāi)展線上業(yè)務(wù)，尋求國(guó)際采購(gòu)商。先后指導(dǎo)10余戶外貿(mào)企業(yè)探索開(kāi)展線上詢價(jià)業(yè)務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)“在家”復(fù)產(chǎn)復(fù)工。2020年3月，工業(yè)企業(yè)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)率達(dá)100%。

3.抓好非電固定資產(chǎn)投資工作。一是2020年納入統(tǒng)計(jì)30個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，其中新建項(xiàng)目22個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目8個(gè)，完成非電固定資產(chǎn)投資2219000000元、同比下降51%。二是千方百計(jì)幫助企業(yè)解決項(xiàng)目建設(shè)中面臨的困難和問(wèn)題，匯聚項(xiàng)目推進(jìn)合力，加快推進(jìn)五金建材物流產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目形成新的投資。同時(shí)，積極推進(jìn)已終止合作項(xiàng)目的重新招商，科學(xué)研判、精準(zhǔn)招商，為工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供有力后勁。

4.抓好重大項(xiàng)目建設(shè)及項(xiàng)目申報(bào)工作。一是加快重大項(xiàng)目建設(shè)。狠抓億元以上重大項(xiàng)目、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)“3個(gè)100”和“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的困難和問(wèn)題，有力地推動(dòng)工業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，2020年我局在庫(kù)重大項(xiàng)目2個(gè)，分別為保山隆基硅材料有限公司6GW單晶硅棒建設(shè)項(xiàng)目和龍陵中基新型建材有限公司龍陵縣新型環(huán)保節(jié)能材料建設(shè)項(xiàng)目。二是組織工業(yè)項(xiàng)目申報(bào)工作。2020年共申報(bào)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，綠色食品“10強(qiáng)企業(yè)”和“20佳創(chuàng)新企業(yè)”評(píng)選項(xiàng)目3個(gè)。現(xiàn)云南品斛堂生物科技有限公司已被評(píng)定2020年“20佳創(chuàng)新企業(yè)”。組織企業(yè)申報(bào)綠色制造項(xiàng)目，5月保山隆基硅材料有限公司被評(píng)定為云南省第五批綠色制造的綠色工廠。三是積極申報(bào)2020年省級(jí)成長(zhǎng)型企業(yè)（涉及一、二、三產(chǎn)），新增龍陵恒冠泰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、云南悅農(nóng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司等5戶省級(jí)成長(zhǎng)型中小企業(yè)。云南品斛堂生物科技有限公司被認(rèn)定為工信部第二批專精特新“小巨人”企業(yè)。四是申報(bào)省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目7個(gè)。2020年到位資金5755500元。申報(bào)省級(jí)科技成果16項(xiàng)。

5.抓好政策落實(shí)。一是加大疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)支持力度，爭(zhēng)取更多符合條件的企業(yè)享受國(guó)家政策。龍陵縣碧寨金戈土特產(chǎn)品加工廠等11戶企業(yè)認(rèn)定為省、市級(jí)疫情防控物資重點(diǎn)保供企業(yè) 。二是為紓難解困，助力企業(yè)穩(wěn)經(jīng)營(yíng)保發(fā)展，認(rèn)真貫徹落實(shí)云南省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于報(bào)送受疫情影響企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)申請(qǐng)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行專項(xiàng)流動(dòng)資金貸款支持推薦企業(yè)名單的通知》（云發(fā)改辦財(cái)金〔2020〕134 號(hào)）我局積極與金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)溝通，幫助企業(yè)解決融資難問(wèn)題。申請(qǐng)到富滇銀行龍陵縣支行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行龍陵縣支行貸款支持88000000元。部分企業(yè)在建行龍陵縣支行“云義貸”審批貸款合計(jì)22127500元、龍陵縣農(nóng)村商業(yè)銀行審批貸款合計(jì)137000000元等。三是充分利用龍陵縣譽(yù)達(dá)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司融資擔(dān)保渠道，對(duì)全縣木材加工、農(nóng)資銷售、茶葉加工流通、石斛種植、采礦、制氧、農(nóng)副產(chǎn)品加工等符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)前景好，具有一定發(fā)展?jié)摿Φ闹行∥⑵髽I(yè)進(jìn)行擔(dān)保扶持。2020年，累計(jì)擔(dān)保企業(yè)18戶，累計(jì)擔(dān)保資金131000000元。截至目前，公司在保企業(yè)61戶，在保余額239640000元。四是為落實(shí)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求，降低融資成本，有利于破解中小微企業(yè)融資難題，通暢金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。組織龍陵嘉安機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司、保山市第五機(jī)動(dòng)車駕駛技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司等11戶市級(jí)企業(yè)入駐“全國(guó)信易貸平臺(tái)”。組織我縣云南雅觀黃龍玉文化傳播有限公司、龍陵縣宏建商品混凝土有限公司等41戶企業(yè)積極入駐“信易貸”中。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償線上服務(wù)平臺(tái)審核通過(guò)1戶。

6.抓好清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作。2020年，我縣應(yīng)清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款73924900元，截至9月30日，全部完成清欠任務(wù)，清償進(jìn)度100%。

7.抓好無(wú)線電管理及信息化建設(shè)工作。無(wú)線電管理：配合市級(jí)開(kāi)展無(wú)線電頻率使用和設(shè)臺(tái)單位的抽查工作，配合市級(jí)做好高考期間的無(wú)線電安全保障，配合市級(jí)做好龍陵縣邊境Ⅱ類無(wú)線電固定監(jiān)測(cè)站建設(shè)的選址、征地、林勘、地勘等前期工作，確保項(xiàng)目順利開(kāi)工建設(shè)。信息設(shè)施建設(shè)：（1）縣城主要區(qū)域（道路及行政中心）共建有4G通信基站72個(gè)，微站46個(gè)，室內(nèi)覆蓋56個(gè)，4G覆蓋率已達(dá)到100%（2）完成光纖入戶新建和改造8848戶，全部實(shí)現(xiàn)接入能力達(dá)200兆/秒以上。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：（1）龍陵中心城區(qū)已建成5G基站31個(gè)，已開(kāi)通使用24個(gè)，縣城中心城區(qū)5G宏基站每平方公里2個(gè)及以上（2）龍陵移動(dòng)公司城區(qū)光纖網(wǎng)絡(luò)端口數(shù)建設(shè)18505個(gè)，端口占用率52.59%，移動(dòng)寬帶用戶9731戶，縣城寬帶用戶數(shù)百兆以上用戶占比90.67%；龍陵電信公司城區(qū)光纖網(wǎng)絡(luò)端口數(shù)建設(shè)19120個(gè)，端口占用率48.81%，電信寬帶用戶9333戶，百兆以上用戶占比94.3%。縣城百兆以上寬帶用戶占比已達(dá)90%以上。

8.抓好商務(wù)相關(guān)工作。一是木城通道項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作。①木城通道建設(shè)項(xiàng)目（一期工程）通過(guò)驗(yàn)收和縣級(jí)審計(jì)審核，工程直接費(fèi)用為10999594.55元（最終審計(jì)數(shù)字）；②積極申報(bào)龍陵縣木城通道現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；③開(kāi)展龍陵縣木城通道“十四五”規(guī)劃工作；④積極協(xié)調(diào)關(guān)檢部門入駐。二是境外替代種植項(xiàng)目。截至2020年底，康豐公司在境外共有發(fā)展甘蔗種植52928.9畝（其中果敢23170.1畝、木姐29758.8畝），2020/2021榨季甘蔗產(chǎn)量20萬(wàn)噸，甘蔗主要通過(guò)芒市中山（105渡口、澡堂河）邊民通道和芒海通道返銷回芒市康豐公司進(jìn)行生產(chǎn)加工。種植區(qū)域涉及緬甸果敢、木姐兩個(gè)縣10個(gè)鄉(xiāng)，92個(gè)自然村，3351戶，近4萬(wàn)人。三是成品油相關(guān)工作。①認(rèn)真貫徹《成品油市場(chǎng)管理辦法》，加強(qiáng)成品油市場(chǎng)的監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營(yíng)行為。②根據(jù)省、市、縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”相關(guān)要求，積極配合我縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、住建局等部門，做好加油站“清垃圾、掃廁所、勤洗手”工作，全縣26座加油站均配置洗手設(shè)施，25座加油站公廁已達(dá)到“三有三無(wú)”標(biāo)準(zhǔn)，另有1座水沖式旱廁要求盡快完成整改。③完成臘勐白泥塘、平達(dá)集鎮(zhèn)和木城3座新建加油站的申報(bào)審核工作。④完成龍陵縣成品油零售體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃，全縣“十四五”期間擬建加油站18座。四是現(xiàn)代物流工作推進(jìn)情況。根據(jù)龍陵縣“十四五”規(guī)劃編制要求，編制龍陵縣“十四五”商貿(mào)物流和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)兩個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃。目前，已完成第一輪調(diào)研及項(xiàng)目初規(guī)。

9.抓好科技相關(guān)工作。一是組織申報(bào)省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目8個(gè)。2020年到位經(jīng)費(fèi)5755500元。二是科技研發(fā)能力不斷增強(qiáng)，投入強(qiáng)度達(dá)1.04%。三是組織申報(bào)省級(jí)科技成果16項(xiàng)。四是組織企業(yè)參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。五是人才培養(yǎng)力度不斷增強(qiáng)。2020年，累計(jì)培訓(xùn)2667人次，申報(bào)省級(jí)科技特派員82人，申報(bào)市級(jí)農(nóng)村科技輔導(dǎo)員20人，為推進(jìn)農(nóng)村科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。六是平臺(tái)及人才建設(shè)。申報(bào)院士專家工作站1個(gè)：保山隆基硅材料有限公司張振宇（大連理工大學(xué)長(zhǎng)江特聘教授）專家工作站）；申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定5戶：云南永昌鉛鋅股份有限公司、永昌硅業(yè)股份有限公司、龍山硅有限公司、龍陵黃氏蜂業(yè)有限公司、龍陵縣天潭飲料有限責(zé)任公司；申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)入庫(kù)6戶：龍陵龍眉茶業(yè)有限責(zé)任公司、龍陵恒冠泰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、龍陵縣林源石斛開(kāi)發(fā)有限公司、龍陵縣碧寨金戈土特產(chǎn)品加工廠、龍陵縣天潭飲料有限責(zé)任公司、云南悅農(nóng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司；科技型中小企業(yè)備案認(rèn)定動(dòng)員10戶：龍陵縣鵬越科技咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司、云南鮮源茶葉有限公司、龍陵縣東大畜牧發(fā)展有限公司、云南聚宏活性炭有限公司、云南咳哩佬農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、云南悅農(nóng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、龍陵恒冠泰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、龍陵縣碧寨金戈土特產(chǎn)品加工廠、龍陵縣路山橋土特產(chǎn)品銷售有限責(zé)任公司、龍陵縣云河石斛開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司；

申報(bào)云南省“星創(chuàng)天地”3戶：龍陵龍眉茶業(yè)有限責(zé)任公司、龍陵縣宏興茶飲料開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、龍陵縣富民石斛專業(yè)合作社。申報(bào)2020年云南省眾創(chuàng)空間1戶：龍陵云匯電子商務(wù)有限公司。

10.抓好人大建議、政協(xié)提案的辦理工作。2020年，我局于6月30日前完成4件人大代表建議及政協(xié)委員提案的答復(fù)工作，辦理情況及時(shí)反饋縣政府辦及人大選聯(lián)委、政協(xié)提案委，辦結(jié)率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。2020年末共有十一個(gè)股室分別是辦公室、組織人事股、企業(yè)管理股、商務(wù)股、電子商務(wù)股、糖業(yè)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)股、電力和安全股、無(wú)線電管理股、科技信息化股。本年機(jī)構(gòu)與上年相同無(wú)變化。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

人員編制31人，其中：行政編制23人，工勤編制4人。事業(yè)編制人員4人，2020年末實(shí)有在職職工33人，比上年末增加4人，增加原因是調(diào)入公務(wù)員9人，后調(diào)出3人，新增退休2人，在職人員中行政人員25人（行政與編制差2人），工勤人員4人，事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助人員4人（單位成立中小企業(yè)和科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心，根據(jù)文件龍機(jī)編發(fā)〔2018〕2號(hào)，增加4個(gè)事業(yè)編制。）離休1人（比上年無(wú)變動(dòng)）、領(lǐng)遺屬補(bǔ)助3人。車輛定編2輛，實(shí)有1輛（為應(yīng)急保障用車）。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2020年度收入合計(jì)38619537.56元。其中：財(cái)政撥款收入38619537.56元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加26417380.45元，增長(zhǎng)216%，主要原因?yàn)椋涸黾釉蚴钦{(diào)入公務(wù)員9人，調(diào)出3人，新增退休2人，項(xiàng)目款撥付有所增長(zhǎng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2020年度支出合計(jì)29274237.56元。其中：基本支出5822642.79元，占總支出的19.89％；項(xiàng)目支出23451594.77元，占總支出的80.11％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的X0％。與上年對(duì)比增加9190546.75元，增長(zhǎng)64.44%，主要原因?yàn)椋?020年項(xiàng)目款撥付增加，導(dǎo)致支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)比上年增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5812642.79元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)12.24%，主要原因分析為2020年人員有所增加。人員經(jīng)費(fèi)支出4913463.89元占總支出的16.79%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出899178.90元占總支出的3.08%

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23451594.77元。與上年對(duì)比增加9190546.75元，增長(zhǎng)64.44%，主要原因?yàn)椋?020年項(xiàng)目款撥付增加，導(dǎo)致支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)比上年增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29264237.56元,占本年支出合計(jì)的22%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)62.06%，主要原因分析為人員增加工資福利及日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6316581.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22%。主要用于工資福利支出 3325654.86元；商品和服務(wù)支出885178.90元；龍財(cái)外金〔2019〕33號(hào)中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)參會(huì)經(jīng)費(fèi)5748.00元； 龍財(cái)建〔2020〕8號(hào)新型冠狀肺炎疫情防控資金（縣級(jí)資金）2000000.00元； 龍財(cái)預(yù)〔2020〕19號(hào)黃龍玉協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金100000.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出3711000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13%。主要用于龍財(cái)行〔2019〕64號(hào)創(chuàng)新人才獎(jiǎng)勵(lì)50000.00元；龍財(cái)行〔2020〕79號(hào) 2020年科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金390000.00元； 龍財(cái)行〔2019〕17號(hào)2019年科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金3271000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1147544.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于行政單位離退休費(fèi)155456.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)485269.6元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出56198.48元；死亡撫恤450620.40元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1204264.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。行政單位醫(yī)療237854.93元；事業(yè)單位醫(yī)療23328.14元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助193081.48元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34362.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于龍財(cái)預(yù)〔2018〕353號(hào) 口岸建設(shè)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34362.85元。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出13154383.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45%。龍財(cái)預(yù)〔2020〕43號(hào)無(wú)線電管理補(bǔ)助費(fèi)用80000.00元； 龍財(cái)行〔2019〕17號(hào) 黃龍玉協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金100000.00元；龍財(cái)行〔2019〕17號(hào)2019年科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金（復(fù)雜難處理鉛鋅礦選冶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化對(duì)下支付資金（云南永昌鉛鋅股份有限公司））1000000.00元；龍財(cái)建〔2019〕72號(hào)2019年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金7070000.00元；龍財(cái)建〔2019〕72水電硅材料加工一體化資金100000.00元；龍財(cái)預(yù)〔2020〕85號(hào)微型企業(yè)貸款貼息資金125521.92元；龍財(cái)建〔2020〕66號(hào)2020年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金（品斛堂石斛保健系列產(chǎn)品深加工項(xiàng)目補(bǔ)助）1400000.00元；龍財(cái)預(yù)〔2020〕44號(hào)大壩煤礦劃轉(zhuǎn)遺留問(wèn)題處理資248862.00元；龍財(cái)外金〔2020〕15號(hào)2019年服務(wù)業(yè)限額以上企業(yè)培育補(bǔ)助資金30000.00元；龍財(cái)企〔2018〕6號(hào)2018年省級(jí)中藥飲片發(fā)展專項(xiàng)資金2000000.00元； 龍財(cái)建〔2019〕67號(hào)2019年中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1000000.00元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3696100.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13%。 龍財(cái)外金〔2019〕15號(hào)中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金30000.00；龍財(cái)外金〔2019〕21號(hào)中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展進(jìn)口貼息事項(xiàng)資金2586100.00元； 龍財(cái)外金〔2020〕6號(hào)2019年穩(wěn)增長(zhǎng)電子商務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)資金80000.00元；龍財(cái)外金〔2020〕29號(hào)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目1000000.00元。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出10000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。主要用于撥付蘇帕河水電站工作經(jīng)費(fèi)；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為88000.00元，支出決算為88000.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為68000.00元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣珓?wù)接待本著節(jié)約、大方、得體、適度的原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少49600.00元，同比下降36.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，與上年持平；2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元,2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)676000000元，減少47600.00元，同比下降70.41%；2020年公務(wù)接待費(fèi)68000.00元，2019年公務(wù)接待費(fèi)70000.00元，減少2000.00元，同比下降2.86%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楣珓?wù)接待本著節(jié)約、大方、得體、適度的原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)出行。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20000.00元，占22.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出68000.00元，占77.27%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出200000.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20000.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出68000.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出68000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次971人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5812642.79元，與上年對(duì)比增加633957.70元，增長(zhǎng)12.24%，主要原因分析為人員增加。本年人員經(jīng)費(fèi)支出4913463.89元，比2019年4226838.38元增加686625.51元，同比增長(zhǎng)16.247%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出899178.90元比2019年951846.71元減少52667.81元，同比下降5.53%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局部門資產(chǎn)總額19336228.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10729170.45元，固定資產(chǎn)150546.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程8456512.00元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10838550.07元，其中固定資產(chǎn)增加1377.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

本單位2020年度部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱:云南省龍陵縣龍山硅有限責(zé)任公司脫硫除塵及自動(dòng)投料、配料環(huán)保技改項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目基本情況：

（1）建設(shè)性質(zhì):改擴(kuò)建。

（2）建設(shè)地點(diǎn):龍陵縣龍山鎮(zhèn)赧場(chǎng)村辦事處下碗廠公司生產(chǎn)區(qū)。

（3）建設(shè)期限:項(xiàng)目建設(shè)期限為10個(gè)月，即為2019年3月至12月。

（4）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

云南省龍陵縣龍山硅有限責(zé)任公司現(xiàn)有15000KVA工業(yè)硅冶煉生產(chǎn)線2條，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)工業(yè)硅1.8萬(wàn)噸。本項(xiàng)目為2條生產(chǎn)線配套進(jìn)行環(huán)保技術(shù)改造，建設(shè)內(nèi)容為：2條生產(chǎn)線改造建設(shè)脫硫，除塵裝置1套和2套自動(dòng)配料、投料控制系統(tǒng)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

投資規(guī)模及資金籌措

（1）投資估算:項(xiàng)目估算總投資為13126300.00 元，其中脫硫、除塵工程建設(shè)投資8626300.00元(工程建設(shè)費(fèi) 7186300.00元，工程建設(shè)其他費(fèi)1019000.00元、預(yù)備費(fèi)421000.00元)，占總投資的65.7%;自動(dòng)配料、投料控制系統(tǒng)工程建設(shè)投資4500000.00元(工程建設(shè)費(fèi)140000.00元、設(shè)備購(gòu)置與安裝費(fèi)4360000.00元)，占總投資的34.3%。

（2）資金籌措:項(xiàng)目估算總投資13126300.00 元，全部由企業(yè)自籌。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目補(bǔ)助資金到位情況

工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金650000.00元于2020年6月8日撥付到位，公司將其全部用于脫硫除塵及自動(dòng)投料、配料環(huán)保技改項(xiàng)目。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

該部分工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金全部用于支付公司生產(chǎn)線改造建設(shè)脫硫，除塵裝置，配料、投料設(shè)備購(gòu)置。

③項(xiàng)目資金管理情況

公司嚴(yán)格按照專款專用的要求，將已撥付部分的資金用于脫硫除塵及自動(dòng)投料、配料環(huán)保技改項(xiàng)目。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①效益指標(biāo)完成情況。

本項(xiàng)目1臺(tái)電爐待處理總煙氣量為8.5萬(wàn)N/h(干基),原煙氣入口 SO:濃度均為 3338.44mg/Nm.含塵量1670.0mg/Nm本改造項(xiàng)目實(shí)施后，煙氣 SO.和煙塵排放濃度分別小于150mg/Nm和 30 mg/Nm，單臺(tái)電爐每年可實(shí)現(xiàn)減排S0:約1951.32噸、減排煙塵約 1003.68 噸，兩條生產(chǎn)線則可實(shí)現(xiàn)減排 SO:約3902.64 噸、減排煙塵約 2007.36 噸。有效的減少了SO:、煙塵的排放，減少了對(duì)環(huán)境的影響;因此，項(xiàng)目的建設(shè)具有較大的環(huán)保效益。

②產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

本項(xiàng)目建設(shè)主要是對(duì)現(xiàn)有工業(yè)硅生產(chǎn)過(guò)程中SO.、煙塵進(jìn)行減排及自動(dòng)投料、配料環(huán)節(jié)進(jìn)行改造，不體現(xiàn)直接的經(jīng)濟(jì)效益，故經(jīng)濟(jì)效益不做分析。

項(xiàng)目實(shí)施后，既達(dá)到環(huán)保要求，大大改善了環(huán)境，又產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益，有效的減少了企業(yè)排污費(fèi)的指出，也有利于該地區(qū)人民身體健康及企業(yè)外部形象的建立，為項(xiàng)目區(qū)工工企業(yè)發(fā)展樹(shù)立典范，同時(shí)可為本廠、本地區(qū)的環(huán)保改造提供一種適合國(guó)情的污染減排途徑，對(duì)加快我國(guó)硅冶煉行業(yè)污染治理技術(shù)應(yīng)用步代，發(fā)展適合國(guó)情的硅冶煉產(chǎn)業(yè)煙氣凈化技術(shù)，扭轉(zhuǎn)行業(yè)面臨的嚴(yán)重問(wèn)期、保護(hù)環(huán)境及國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施具有積極意義。

②滿意度指標(biāo)完成情況

公司對(duì)補(bǔ)助資金、員工對(duì)公司、公司服務(wù)對(duì)象等對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施滿意。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施

目前生產(chǎn)設(shè)備基本安裝完成，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)，但是銷路還未完全打開(kāi)，無(wú)法大規(guī)模生產(chǎn)。目前，正在采取各種宣傳措施，加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度，擴(kuò)大銷路。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)論

該項(xiàng)目經(jīng)公司自評(píng)，績(jī)效指標(biāo)均已達(dá)成年度指標(biāo)，自評(píng)得分100分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。降低了公司生產(chǎn)成本，提高了收入，在實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)兼顧了社會(huì)效益和生態(tài)效益。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱:民營(yíng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)

2.項(xiàng)目基本情況：保山隆基硅材料有限公司是隆基股份的全資子公司，注冊(cè)資本1000000000元，位于保山工貿(mào)園區(qū)龍陵園區(qū)（園中園）。2018年?duì)I業(yè)收入1491000000元，符合相關(guān)文件申報(bào)要求。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

該項(xiàng)目經(jīng)公司自評(píng)，績(jī)效指標(biāo)均已達(dá)成年度指標(biāo)，自評(píng)得分100分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。鼓勵(lì)了企業(yè)積極生產(chǎn)，加快發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，為保山經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目補(bǔ)助資金到位情況

民營(yíng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)150000元于2020年4月16日撥付到位。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

該部分民營(yíng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)資金，公司全部用于支付設(shè)備購(gòu)置。

③項(xiàng)目資金管理情況

公司嚴(yán)格按照專款專用的要求，將已撥付部分的資金用于設(shè)備購(gòu)置。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：2018年?duì)I業(yè)收入1491000000元

②效益指標(biāo)完成情況：鼓勵(lì)了企業(yè)積極生產(chǎn)，加快發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，為保山經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：公司對(duì)補(bǔ)助資金、員工對(duì)公司、公司服務(wù)對(duì)象等對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施滿意。

公司擁有充足的資金發(fā)展產(chǎn)業(yè)，為今后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入再創(chuàng)新突破提供資金保障。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目經(jīng)公司自評(píng)，績(jī)效指標(biāo)均已達(dá)成年度指標(biāo)，自評(píng)得分100分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。鼓勵(lì)了企業(yè)積極生產(chǎn)，加快發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，為保山經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：石斛保健系列產(chǎn)品深加工項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：云南品斛堂生物科技有限公司年產(chǎn)2000噸石斛保健系列產(chǎn)品深加工項(xiàng)目位于龍陵縣環(huán)城東路旁，云南品斛堂生物科技有限公司總部基地內(nèi)。項(xiàng)目計(jì)劃投資21000000元，進(jìn)行石斛系列產(chǎn)品生產(chǎn)車間及生產(chǎn)線建設(shè)。主要建設(shè)占地1500平方米的食品車間1座，石斛食品自動(dòng)化生產(chǎn)線1條，并進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)備購(gòu)置與安裝，以滿足公司石斛類普通食品的生產(chǎn)需求。建設(shè)期限從2019年1月至2021年6月。

3.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展情況：

①績(jī)效評(píng)價(jià)目的

評(píng)價(jià)項(xiàng)目投入是否科學(xué)、過(guò)程管理是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成、效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等，總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，查找存在不足。

②績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的使用，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念和管理，加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位財(cái)政規(guī)則》等管理制度，財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2016〕1285號(hào)）、《云南省財(cái)政廳云南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于下達(dá)2020年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（云財(cái)建〔2020〕302號(hào)）、《保山市財(cái)政局保山市工業(yè)和信息化局關(guān)于下達(dá)2020年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（保財(cái)建〔2020〕150號(hào)）、《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（龍財(cái)建〔2020〕66號(hào)）等文件精神為依據(jù)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

③績(jī)效評(píng)價(jià)方法

為更好地進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，公司組建由公司辦公室、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)部門組成的績(jī)效自評(píng)小組。自評(píng)小組針對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展、資金到位及使用情況，對(duì)照項(xiàng)目實(shí)施方案，逐條對(duì)照進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。

4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金安排情況

本項(xiàng)目總投資21000000元，全部由企業(yè)自籌。主要用于土建工程、設(shè)備投資、設(shè)備安裝、配套工程建設(shè)、生產(chǎn)線建設(shè)以及原料采購(gòu)。

①項(xiàng)目資金到位情況

工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金1400000元于2020年11月19日撥付到位，公司將其全部用于年產(chǎn)2000噸石斛保健系列產(chǎn)品深加工項(xiàng)目建設(shè)。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

投資完成14700000元，其中土建工程5500000元，設(shè)備投資3800000元，安裝投資2600000元，配套工程建設(shè)投資2800000元。車間已建設(shè)完畢，石斛產(chǎn)品生產(chǎn)線1條已搭建完畢，生產(chǎn)線已經(jīng)投入生產(chǎn)，石斛原液、顆粒劑已經(jīng)開(kāi)始正常生產(chǎn)。

財(cái)政資金主要用于車間食品級(jí)凈化建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)所需原料采購(gòu)。

③項(xiàng)目資金管理情況

根據(jù)項(xiàng)目方案及自身實(shí)際，成立“年產(chǎn)2000噸石斛保健系列產(chǎn)品深加工項(xiàng)目”項(xiàng)目實(shí)施小組，成員由公司副總經(jīng)理、健康產(chǎn)品事業(yè)部、辦公室、財(cái)務(wù)人員組成。為更好規(guī)范項(xiàng)目執(zhí)行，制定了項(xiàng)目管理制度、項(xiàng)目監(jiān)控制度，確保項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施。在項(xiàng)目資金使用方面，發(fā)布《財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容使用專項(xiàng)資金，確保專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

產(chǎn)品產(chǎn)能方面：項(xiàng)目建成后，達(dá)設(shè)計(jì)能力年產(chǎn)石斛保健系列產(chǎn)品2000噸（石斛液體飲料、石斛固體飲料、石斛養(yǎng)胃茶、石斛湯寶等）。

截至2020年12月，公司已研發(fā)石斛液體飲料，產(chǎn)量230噸，石斛固體飲料和系列保健品，年產(chǎn)量30噸。產(chǎn)值16000000元。

經(jīng)濟(jì)效益方面：項(xiàng)目建成后，達(dá)設(shè)計(jì)能力年產(chǎn)石斛保健系列產(chǎn)品（2021年）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值32000000元，實(shí)現(xiàn)銷售收入40000000元，稅金2800000元，凈利潤(rùn)5000000元。

生態(tài)效益方面：項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期間，對(duì)其產(chǎn)生的各類污染物進(jìn)行分類處理，均采用有效的治理措施，按照國(guó)家的相關(guān)要求進(jìn)行處理，達(dá)到排放的標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)用水、生活污水處理達(dá)標(biāo)，降低噪音對(duì)周圍環(huán)境的影響。

截至2020年12月，項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值16000000元，銷售收入14800000元。新增利潤(rùn)3100000元，新增稅收600000元。新增就業(yè)人數(shù)22人，帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)率10%，工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率9%，利稅增長(zhǎng)率9%，財(cái)政資金投入帶動(dòng)工業(yè)投資比例7%。

5.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目經(jīng)公司自評(píng)，大部分績(jī)效指標(biāo)均已達(dá)成年度指標(biāo)，自評(píng)得分100分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。降低了公司生產(chǎn)成本，提高了收入，在實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)兼顧了社會(huì)效益和生態(tài)效益。

6.項(xiàng)目存在問(wèn)題及原因分析

目前生產(chǎn)設(shè)備基本安裝完成，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)，但是銷路還未完全打開(kāi)，無(wú)法大規(guī)模生產(chǎn)。目前，正在采取各種宣傳措施，加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度，擴(kuò)大銷路。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目四：

1. 項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)15萬(wàn)噸天潭礦泉水智能車間技改項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目基本情況：

（1）建設(shè)性質(zhì)：技改擴(kuò)建。

（2）建設(shè)地點(diǎn)及占地面積：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)云山社區(qū)，位于公司現(xiàn)有廠址內(nèi)，總占地面積12003. 19平方米(折合18畝)，其中本次項(xiàng)目用地1300平方米(折合2畝)。

(3)建設(shè)規(guī)模：

項(xiàng)目主要對(duì)飲用天然礦泉水生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，購(gòu)置新型的設(shè)施設(shè)備，提升產(chǎn)品產(chǎn)量，實(shí)施品牌營(yíng)銷策劃、運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)，設(shè)計(jì)新穎的瓶型、標(biāo)簽等產(chǎn)品包裝，開(kāi)發(fā)微信訂水軟件，提高產(chǎn)品質(zhì)量及檔次，打造“天潭”天然礦泉水獨(dú)特的品牌。項(xiàng)目建成后， 在現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模9萬(wàn)噸天然礦泉水的基礎(chǔ)上，新增6萬(wàn)噸，到2022年生產(chǎn)規(guī)模為15萬(wàn)噸，其中:瓶裝水2.13萬(wàn)噸、桶裝水12.87萬(wàn)噸，生產(chǎn)銷售瓶裝礦泉水180.81 萬(wàn)件(350ml 裝117.73萬(wàn)件、590ml裝63.07萬(wàn)件)、18.9L 桶裝礦泉水681.18萬(wàn)桶。

(4)建設(shè)目標(biāo)

項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月(不含前期工作)，即從2018年1月至2019年12月。項(xiàng)目計(jì)算期11年，設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)負(fù)荷第1年為技改擴(kuò)建期，未實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、銷售收入;第2年(技改擴(kuò)建)為50%;第3年為70%;第4-11年各年為100%。

(5)主要建設(shè)內(nèi)容

①主體工程

改造瓶裝水生產(chǎn)車問(wèn)(鋼結(jié)構(gòu)，含設(shè)備安裝基礎(chǔ)) 600平方米，建設(shè)凈化間(鋼結(jié)構(gòu))60平方米，生產(chǎn)輔助車間 (鋼架結(jié)構(gòu)，合化驗(yàn)，機(jī)修，配件等) 300平方米.

②附屬工程

建設(shè)供電設(shè)施、供排水設(shè)施各1項(xiàng)。

③設(shè)備購(gòu)置與安裝

項(xiàng)目預(yù)計(jì)購(gòu)置設(shè)備18臺(tái)(套)。其中:瓶裝水生產(chǎn)設(shè)備14臺(tái)(套),包括礦泉水瓶風(fēng)送系統(tǒng)1套、吹瓶機(jī)(14000- 15000瓶/h)1臺(tái)、雙級(jí)壓縮變頻螺桿無(wú)油增壓空壓機(jī)(12m3/h)1套、臭氧發(fā)生器(S0Z-YW-150G)1 臺(tái)、臭氧塔(30t/h)1套、成品水罐(10t)1套、灌裝機(jī)(15000BPH)1臺(tái)、新型瓶蓋旋蓋頭組件(QB/D33100) 1套、貼標(biāo)機(jī)(15000- 18000瓶/h)2臺(tái)、膜包機(jī)1臺(tái)、激光噴碼機(jī)2臺(tái)、后段輸送鏈(200m) 1套;桶裝水灌裝設(shè)備升級(jí)改造(1200桶/h) 1套、柴油發(fā)電機(jī)組(HQ5GF) 1臺(tái)、消防安全設(shè)施設(shè)備1套、環(huán)保設(shè)施設(shè)備1套。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

投資估算與資金籌措

1.投資估算

項(xiàng)目估算總投資16400000元。其中:建設(shè)投資11900000元，占總投資的72.6%;鋪底流動(dòng)資金4500000元，占總投資的27. 4%。

2.資金籌措

項(xiàng)目投入總資金16400000元，全部由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目補(bǔ)助資金到位情況

工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金300000元于2020年4月16日撥付到位，公司將其全部用于年產(chǎn)15萬(wàn)噸天潭礦泉水智能車間技改項(xiàng)目建設(shè)。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

該部分工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金全部用于支付公司購(gòu)買的部分機(jī)器、設(shè)備。

③項(xiàng)目資金管理情況

公司嚴(yán)格按照專款專用的要求，將已撥付部分的資金用于年產(chǎn)15萬(wàn)噸天潭礦泉水智能車間技改項(xiàng)目建設(shè)。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

項(xiàng)目建成后， 在現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模9萬(wàn)噸天然礦泉水的基礎(chǔ)上，新增6萬(wàn)噸，到2022年生產(chǎn)規(guī)模為15萬(wàn)噸，其中:瓶裝水2.13萬(wàn)噸、桶裝水12.87萬(wàn)噸，生產(chǎn)銷售瓶裝礦泉水180.81 萬(wàn)件(350ml 裝117.73萬(wàn)件、590ml裝63.07萬(wàn)件)、18.9L 桶裝礦泉水681.18萬(wàn)桶。

項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)能力年(計(jì)算期第4年，即2021年)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入122655400元，利潤(rùn)總額11265000元，稅金10925000元(銷售稅金及附加4082000元，增值稅4027000元，企業(yè)所得稅2816000元)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8448000元。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目所得稅前31.7%,稅后15.5%;投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前為14918000元，稅后2463000元;投資回收期所得稅前為5.5年，稅后為7.6年，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.5%，項(xiàng)目總投資收益率為52.2%，資本金凈利潤(rùn)率28.7%，均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，從財(cái)務(wù)角度看，項(xiàng)目具有根強(qiáng)的可操作性及收益性。從盈虧平衡分析來(lái)看，當(dāng)年銷售收入達(dá)83450000元(含稅收入，即盈虧平衡點(diǎn)為68.0%)時(shí)，項(xiàng)目即可保本，超過(guò)此量就可盈利，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)小;無(wú)論是靜態(tài)指標(biāo)和動(dòng)態(tài)指標(biāo)均優(yōu)于社會(huì)投資基準(zhǔn)指標(biāo)，表明抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，有較好的長(zhǎng)期效益。

②效益指標(biāo)完成情況

項(xiàng)目建設(shè)所用的大部分建筑材料和原輔材料將由本地區(qū)供給，這將給建筑材料業(yè)、印刷包裝業(yè)等相關(guān)行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)加速天潭礦泉水業(yè)的發(fā)展、使100名下崗職工和待業(yè)青年重新就業(yè)，進(jìn)而拉動(dòng)其它各業(yè)再就業(yè)及服務(wù)崗位近500 人。該項(xiàng)目的實(shí)施，首先解決了部分下崗職工和待業(yè)青年的就業(yè)和再就業(yè)問(wèn)題；其次是促進(jìn)了龍陵縣其它相關(guān)行業(yè)及整體軟環(huán)境的發(fā)展，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出突出貢獻(xiàn)。

③滿意度指標(biāo)完成情況

自項(xiàng)目建成后，對(duì)待員工，公司所有員工相處和睦，以為自己賺錢的理念，積極主動(dòng)工作。對(duì)待顧客，公司本著“顧客就是上帝”的服務(wù)宗旨，獲得公司員工、客戶對(duì)公司的認(rèn)可和滿意。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施

目前生產(chǎn)設(shè)備基本安裝完成，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)，但是銷路還未完全打開(kāi)，無(wú)法大規(guī)模生產(chǎn)。目前，正在采取各種宣傳措施，加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度，擴(kuò)大銷路。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)論

該項(xiàng)目經(jīng)公司自評(píng)，大部分績(jī)效指標(biāo)均已達(dá)成年度指標(biāo)，自評(píng)得分97.6分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。降低了公司生產(chǎn)成本，提高了收入，在實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)兼顧了社會(huì)效益和生態(tài)效益。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱:微型企業(yè)貸款貼息資

2.項(xiàng)目基本情況：微型企業(yè)培育工程（第三批）貸款貼息資金

3.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目補(bǔ)助資金到位情況

龍陵縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社41戶微型企業(yè)9250000元貸款貼息資金125521.92元（第二批）于2020年1月16日撥付到位。

（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

貸款貼息資金125521.92元已全部撥付到相關(guān)企業(yè)。

（3）項(xiàng)目資金管理情況

嚴(yán)格按照專款專用的要求，將部分的資金用于貸款貼息。

4.績(jī)效自評(píng)結(jié)論

完成49戶微型企業(yè)培育工作任務(wù)，完成率100%，自評(píng)得分100分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。鼓勵(lì)了小微企業(yè)積極生產(chǎn)，加快發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：

近年來(lái)，龍陵縣委、縣人民政府高度重視電子商務(wù)發(fā)展，將其作為促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、帶動(dòng)群眾增收致富、打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要舉措。2017年10月龍陵縣成功申報(bào)全國(guó)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目。截至2020年，建成并投入使用縣級(jí)服務(wù)中心及倉(cāng)儲(chǔ)物流中心1個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站及倉(cāng)儲(chǔ)物流站10個(gè)，村級(jí)服務(wù)點(diǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)物流點(diǎn)75個(gè)（其中貧困村47個(gè)）。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制。二是挖掘電商人才，建設(shè)服務(wù)體系。三是完善市場(chǎng)體系，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量。四是打造公共品牌，構(gòu)建電商營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。五是推進(jìn)電商扶貧，助力脫貧攻堅(jiān)。六是積極推動(dòng)社交電商，培育直播基地建設(shè)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：已100%到位

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：已100%執(zhí)行

③項(xiàng)目資金管理情況：用于企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：100%

②效益指標(biāo)完成情況：100%

③滿意度指標(biāo)完成情況：100%

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

完成項(xiàng)目預(yù)期，完率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

此項(xiàng)目省級(jí)已公開(kāi)，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收材料的指導(dǎo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

項(xiàng)目七：

1.項(xiàng)目名稱：2019年穩(wěn)增長(zhǎng)電子商務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)資金

2.項(xiàng)目基本情況

起始時(shí)間2019年1月1日，截止時(shí)間，2019年12月1日預(yù)算安排資金 80000元實(shí)際到位資金80000元。2019年穩(wěn)增長(zhǎng)電子商務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

按照相關(guān)文件要求組織申報(bào)，后經(jīng)過(guò)市級(jí)審核確定補(bǔ)助企業(yè)及金額。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：已100%到位

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：已100%執(zhí)行

③項(xiàng)目資金管理情況。：用于企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：100%

②效益指標(biāo)完成情況：100%

③滿意度指標(biāo)完成情況：100%

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

完成項(xiàng)目預(yù)期，完率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

此項(xiàng)目省級(jí)已公開(kāi)，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收材料的指導(dǎo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

項(xiàng)目八：

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣新型環(huán)保節(jié)能材料建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

新建年產(chǎn)30萬(wàn)立方米蒸壓加氣混凝土塊生產(chǎn)線、3萬(wàn)噸裝配式鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線各2條，年產(chǎn)25萬(wàn)平方米裝配式混凝土結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線1條。總建筑面積27.71萬(wàn)平方米，生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝992臺(tái)（套）。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

該項(xiàng)目是國(guó)家鼓勵(lì)類投資產(chǎn)業(yè)，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第9號(hào)令）中鼓勵(lì)類“十二、建材：3、新型墻體和屋面材料、絕熱隔音材料、建筑防水和密封等材料的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”，符合國(guó)家投資方向。項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)新型環(huán)保節(jié)能墻材生產(chǎn)和廣泛應(yīng)用的切入點(diǎn)，是社會(huì)進(jìn)步、可持續(xù)發(fā)展和提高社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的重要一環(huán)，對(duì)保護(hù)耕地、節(jié)約能源、緩解生態(tài)環(huán)境變化、改善建筑功能，有著十分重要作用，是調(diào)整墻材行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有力措施。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：已撥付1000000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：撥付1000000元均用于項(xiàng)目建設(shè)。

③項(xiàng)目資金管理情況：在資金管理方面，公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，并制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行管理，專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是完成數(shù)量指標(biāo)完成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100%；二是完成質(zhì)量符合相關(guān)項(xiàng)目管理要求100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)推進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展完成100%；二是帶動(dòng)園區(qū)企業(yè)發(fā)展拉動(dòng)就業(yè)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

企業(yè)滿意度到95%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目九：

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣新型環(huán)保節(jié)能材料建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

新建年產(chǎn)30萬(wàn)立方米蒸壓加氣混凝土塊生產(chǎn)線、3萬(wàn)噸裝配式鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線各2條，年產(chǎn)25萬(wàn)平方米裝配式混凝土結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線1條。總建筑面積27.71萬(wàn)平方米，生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝992臺(tái)（套）。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

該項(xiàng)目是國(guó)家鼓勵(lì)類投資產(chǎn)業(yè)，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第9號(hào)令）中鼓勵(lì)類“十二、建材：3、新型墻體和屋面材料、絕熱隔音材料、建筑防水和密封等材料的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”，符合國(guó)家投資方向。項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)新型環(huán)保節(jié)能墻材生產(chǎn)和廣泛應(yīng)用的切入點(diǎn)，是社會(huì)進(jìn)步、可持續(xù)發(fā)展和提高社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的重要一環(huán)，對(duì)保護(hù)耕地、節(jié)約能源、緩解生態(tài)環(huán)境變化、改善建筑功能，有著十分重要作用，是調(diào)整墻材行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有力措施。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：已撥付2000000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：撥付2000000元均用于項(xiàng)目建設(shè)。

③項(xiàng)目資金管理情況：在資金管理方面，公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，并制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行管理，專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是完成數(shù)量指標(biāo)完成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100%；二是完成質(zhì)符合相關(guān)項(xiàng)目管理要求100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)推進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展完成100%；二是帶動(dòng)園區(qū)企業(yè)發(fā)展拉動(dòng)就業(yè)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

企業(yè)滿意度到95%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目十：

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣新型環(huán)保節(jié)能材料建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：

新建年產(chǎn)30萬(wàn)立方米蒸壓加氣混凝土塊生產(chǎn)線、3萬(wàn)噸裝配式鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線各2條，年產(chǎn)25萬(wàn)平方米裝配式混凝土結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線1條。總建筑面積27.71萬(wàn)平方米，生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝992臺(tái)（套）。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

該項(xiàng)目是國(guó)家鼓勵(lì)類投資產(chǎn)業(yè)，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第9號(hào)令）中鼓勵(lì)類“十二、建材：3、新型墻體和屋面材料、絕熱隔音材料、建筑防水和密封等材料的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”，符合國(guó)家投資方向。項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)新型環(huán)保節(jié)能墻材生產(chǎn)和廣泛應(yīng)用的切入點(diǎn)，是社會(huì)進(jìn)步、可持續(xù)發(fā)展和提高社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的重要一環(huán)，對(duì)保護(hù)耕地、節(jié)約能源、緩解生態(tài)環(huán)境變化、改善建筑功能，有著十分重要作用，是調(diào)整墻材行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有力措施。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：已撥付2000000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：撥付2000000元均用于項(xiàng)目建設(shè)。

③項(xiàng)目資金管理情況：在資金管理方面，公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，并制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行管理，專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是完成數(shù)量指標(biāo)完成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100%；二是完成質(zhì)量符合相關(guān)項(xiàng)目管理要求100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)推進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展完成100%；二是帶動(dòng)園區(qū)企業(yè)發(fā)展拉動(dòng)就業(yè)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

企業(yè)滿意度到95%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目十一：

1.項(xiàng)目名稱：鋅加壓滲出節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造升級(jí)項(xiàng)目資金

2.項(xiàng)目基本情況

分兩期對(duì)現(xiàn)有電鋅產(chǎn)能進(jìn)行環(huán)保技術(shù)升級(jí)改造，一期形成年產(chǎn)金屬鋅3萬(wàn)噸，二期形成年產(chǎn)5萬(wàn)噸金屬鋅的生產(chǎn)能力。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

該項(xiàng)目初步擬定建設(shè)期為1.5年，依此確定資金的籌措和使用。項(xiàng)目建設(shè)投資203067000元，因?qū)儆跀U(kuò)建項(xiàng)目，并以融資的方式利用馳宏公司各分子公司閑置設(shè)備79420700元，在籌措資金過(guò)程中不計(jì)入資金籌措總額；建設(shè)投資采用70%銀行貸款、30%自籌的方式。根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行政策，5年以上長(zhǎng)期貸款利率為4.9%。自籌資金等額投入建設(shè)期，借入資金從生產(chǎn)期第一年開(kāi)始償還利息。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：已撥付500000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：撥付500000元均用于項(xiàng)目建設(shè)。

③項(xiàng)目資金管理情況：項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥付到位后，主要用于設(shè)備或基礎(chǔ)設(shè)施等的投資，企業(yè)結(jié)合實(shí)際確保專款專用于該項(xiàng)目。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)完成100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

質(zhì)量指標(biāo)符合相關(guān)管理要求完成100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

企業(yè)滿意度到95%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目十二：

1.項(xiàng)目名稱：云河石斛開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)排名獎(jiǎng)勵(lì)5

2.項(xiàng)目基本情況：

龍陵縣云河石斛開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)排名獎(jiǎng)勵(lì)，2018年中藥飲片排名1-5名獎(jiǎng)勵(lì)3000000元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

無(wú)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：已撥付500000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：撥付500000元用于石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

③項(xiàng)目資金管理情況：為更好規(guī)范項(xiàng)目執(zhí)行，制定了項(xiàng)目管理制度，確保項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施。在項(xiàng)目資金使用方面，發(fā)布《財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容使用專項(xiàng)資金，確保專款專用。嚴(yán)格進(jìn)行核算管理，建立項(xiàng)目明細(xì)賬，保證專款專用，以加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)完成100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

質(zhì)量指標(biāo)符合相關(guān)管理要求完成100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

企業(yè)滿意度到100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目十三：

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣云河石斛開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)排名獎(jiǎng)勵(lì)

2.項(xiàng)目基本情況

龍陵縣云河石斛開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)排名獎(jiǎng)勵(lì)，2018年中藥飲片排名1-5名獎(jiǎng)勵(lì)3000000元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

無(wú)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：已撥付500000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：撥付500000元用于石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

③項(xiàng)目資金管理情況：為更好規(guī)范項(xiàng)目執(zhí)行，制定了項(xiàng)目管理制度，確保項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施。在項(xiàng)目資金使用方面，發(fā)布《財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容使用專項(xiàng)資金，確保專款專用。嚴(yán)格進(jìn)行核算管理，建立項(xiàng)目明細(xì)賬，保證專款專用，以加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)完成100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

質(zhì)量指標(biāo)符合相關(guān)管理要求完成100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

企業(yè)滿意度到100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目十四：

1.項(xiàng)目名稱：龍斛生物科技有限公司企業(yè)排名獎(jiǎng)勵(lì)

2.項(xiàng)目基本情況

龍陵縣龍斛生物科技有限公司排名獎(jiǎng)勵(lì)，2018年中藥飲片排名5-10名獎(jiǎng)勵(lì)2000000元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

無(wú)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：已撥付2000000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：撥付2000000元用于石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

③項(xiàng)目資金管理情況：為更好規(guī)范項(xiàng)目執(zhí)行，制定了項(xiàng)目管理制度，確保項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施。在項(xiàng)目資金使用方面，發(fā)布《財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容使用專項(xiàng)資金，確保專款專用。嚴(yán)格進(jìn)行核算管理，建立項(xiàng)目明細(xì)賬，保證專款專用，以加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)完成100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

質(zhì)量指標(biāo)符合相關(guān)管理要求完成100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

企業(yè)滿意度到100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目十五：

1.項(xiàng)目名稱：云南保山蘇帕河水電開(kāi)發(fā)有限公司“三供 一業(yè)”分離移交省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金

2.項(xiàng)目基本情況

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：已撥付10000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：撥付10000元“三供一業(yè)”分離移交省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。

③項(xiàng)目資金管理情況：項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥付到位后，主要用于企業(yè)發(fā)展，企業(yè)結(jié)合實(shí)際確保專款專用于該項(xiàng)目。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)完成100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

質(zhì)量指標(biāo)符合相關(guān)管理要求完成100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

企業(yè)滿意度到100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目十六：

1.項(xiàng)目名稱：2019年研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助-極斛公司2019科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

云南極斛科技有限公司2019年研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。此項(xiàng)目是云南極斛科技有限公司項(xiàng)目?jī)?nèi)部立項(xiàng)，實(shí)施研發(fā)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

項(xiàng)目到位資金74000元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

項(xiàng)目資金執(zhí)行按照省、市科技項(xiàng)目資金實(shí)施要求認(rèn)真執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理情況執(zhí)行

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

已完成

②效益指標(biāo)完成情況。

效益得到公司認(rèn)可，良好

③滿意度指標(biāo)完成情況。

級(jí)時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施，得到群眾認(rèn)可

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果：良好

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目經(jīng)企業(yè)內(nèi)部立項(xiàng)，實(shí)施研發(fā)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

通過(guò)企業(yè)內(nèi)部立項(xiàng)，實(shí)施研發(fā)，有效促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

項(xiàng)目十七：

1.項(xiàng)目名稱：2019年研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（龍山硅）項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

2019年云南省龍陵縣龍山硅有限公司研發(fā)投入補(bǔ)助

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。此項(xiàng)目是2019年企業(yè)內(nèi)部立項(xiàng)實(shí)施。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

項(xiàng)目到位資金142000元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

項(xiàng)目資金執(zhí)行按照省、市科技項(xiàng)目資金實(shí)施要求認(rèn)真執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理情況執(zhí)行

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

已完成

②效益指標(biāo)完成情況。

效益得到公司認(rèn)可，良好

③滿意度指標(biāo)完成情況。

級(jí)時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施，得到群眾認(rèn)可

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果：良好

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目經(jīng)企業(yè)實(shí)施內(nèi)部立項(xiàng)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

通過(guò)企業(yè)實(shí)施內(nèi)部立項(xiàng)，有效促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十八：

1.項(xiàng)目名稱：2019年研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（永昌硅業(yè)）項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：

2019年云南永昌硅業(yè)股份有限公司研發(fā)投入補(bǔ)助。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。此項(xiàng)目是2019年企業(yè)內(nèi)部立項(xiàng)，實(shí)施研發(fā)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

項(xiàng)目到位資金500000元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

項(xiàng)目資金執(zhí)行按照省、市科技項(xiàng)目資金實(shí)施要求認(rèn)真執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理情況執(zhí)行

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：已完成

②效益指標(biāo)完成情況:效益得到公司認(rèn)可，良好

③滿意度指標(biāo)完成情況: 及時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施，得到群眾認(rèn)可。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果：良好

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目經(jīng)企業(yè)內(nèi)部立項(xiàng)，實(shí)施研發(fā)。，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

通過(guò)企業(yè)實(shí)施企業(yè)內(nèi)部立項(xiàng)，實(shí)施研發(fā)，有效促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十九：

1.項(xiàng)目名稱：2020年科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

2020年研發(fā)投入補(bǔ)助紫皮石斛原漿飲料產(chǎn)品研發(fā)資金90000元，高新技術(shù)認(rèn)定和培育庫(kù)補(bǔ)助 2018年高新技術(shù)認(rèn)定項(xiàng)目

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。此項(xiàng)目是2020認(rèn)真研發(fā)，內(nèi)部立項(xiàng)等。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

項(xiàng)目到位資金390000元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

項(xiàng)目資金執(zhí)行按照省、市科技項(xiàng)目資金實(shí)施要求認(rèn)真執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理情況執(zhí)行

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

已完成

②效益指標(biāo)完成情況。

效益得到公司認(rèn)可，良好

③滿意度指標(biāo)完成情況。

級(jí)時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施，得到群眾認(rèn)可

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果：良好

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目經(jīng)企業(yè)實(shí)施研發(fā)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

通過(guò)企業(yè)實(shí)施研發(fā)，有效促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十：

1.項(xiàng)目名稱：復(fù)雜難處理鉛鋅礦選冶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化對(duì)下支付資金（云南永昌鉛鋅股份有限公司）項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

2019年云南永昌鉛鋅股份有限公司復(fù)雜難處理鉛鋅礦選冶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。此項(xiàng)目是2019年企業(yè)復(fù)雜難處理鉛鋅礦選冶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，嚴(yán)格按照項(xiàng)目任書(shū)的要求實(shí)施。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

項(xiàng)目到位資金1000000元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

項(xiàng)目資金執(zhí)行按照省、市科技項(xiàng)目資金實(shí)施要求認(rèn)真執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理情況執(zhí)行

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：已完成

②效益指標(biāo)完成情況：效益得到公司認(rèn)可，良好

③滿意度指標(biāo)完成情況：級(jí)時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施，得到群眾認(rèn)可。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果：良好

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目經(jīng)企業(yè)嚴(yán)格按照項(xiàng)目任務(wù)要求實(shí)施，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

通過(guò)企業(yè)嚴(yán)格按照項(xiàng)目任務(wù)要求實(shí)施，有效促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十一：

1.項(xiàng)目名稱：曹福亮院士工作站轉(zhuǎn)移對(duì)下支付資金（保山九潤(rùn)）項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

保山九潤(rùn)綠色產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司2016年—2019年院士工作站建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。此項(xiàng)目是2016年—2019年院士工作站建設(shè)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

項(xiàng)目到位資金600000元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

項(xiàng)目資金執(zhí)行按照省、市科技項(xiàng)目資金實(shí)施要求認(rèn)真執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理情況執(zhí)行

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：已完成

②效益指標(biāo)完成情況：效益得到公司認(rèn)可，良好

③滿意度指標(biāo)完成情況：級(jí)時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施，得到群眾認(rèn)可。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果:績(jī)效自評(píng)結(jié)果：良好。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目經(jīng)企業(yè)實(shí)施院士專家工作站建設(shè)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

通過(guò)企業(yè)實(shí)施院士專家工作站建設(shè)，有效促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十一：

1.項(xiàng)目名稱：科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金（永昌鉛鋅公司）項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

2019年云南永昌鉛鋅股份有限公司 張國(guó)成院士工作站及復(fù)雜難處理鉛鋅礦選冶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。此項(xiàng)目是2019年張國(guó)成院士工作站及復(fù)雜難處理鉛鋅礦選冶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：項(xiàng)目到位資金1600000元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：項(xiàng)目資金執(zhí)行按照省、市科技項(xiàng)目資金實(shí)施要求認(rèn)真執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理情況執(zhí)行

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：已完成

②效益指標(biāo)完成情況：效益得到公司認(rèn)可，良好

③滿意度指標(biāo)完成情況：級(jí)時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施，得到群眾認(rèn)可。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果：良好

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目經(jīng)企業(yè)實(shí)施張國(guó)成院士工作站及復(fù)雜難處理鉛鋅礦選冶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

通過(guò)企業(yè)實(shí)施張國(guó)成院士工作站及復(fù)雜難處理鉛鋅礦選冶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，有效促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

項(xiàng)目二十二：

1.項(xiàng)目名稱：創(chuàng)新人才獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

龍陵縣林源石斛市級(jí)創(chuàng)新人才建設(shè)

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。此項(xiàng)目是2019年申報(bào)市級(jí)創(chuàng)新人才，2020年已完成。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：項(xiàng)目到位資金50000元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：項(xiàng)目資金執(zhí)行按照市科技項(xiàng)目資金實(shí)施要求認(rèn)真執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理情況執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：已完成

②效益指標(biāo)完成情況： 效益得到公司認(rèn)可，良好。

③滿意度指標(biāo)完成情況：級(jí)時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施，得到群眾認(rèn)可。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果：良好

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目經(jīng)市科技局驗(yàn)收，以人才實(shí)施帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

以人才實(shí)施帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展，實(shí)施人才戰(zhàn)備。

9. 其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十三：

1.項(xiàng)目名稱：品斛星創(chuàng)天地對(duì)下支付資金、2019年研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（品斛堂2019科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金）項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

品斛星創(chuàng)天地對(duì)下支付資金、2019年研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。此項(xiàng)目是品斛星創(chuàng)天地對(duì)下支付資金、2019年研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，項(xiàng)目嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：項(xiàng)目到位資金355000元

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：項(xiàng)目資金執(zhí)行按照省、市科技項(xiàng)目資金實(shí)施要求認(rèn)真執(zhí)行。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理情況執(zhí)行

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：已完成

②效益指標(biāo)完成情況：效益得到公司認(rèn)可，良好。

③滿意度指標(biāo)完成情況：級(jí)時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施，得到群眾認(rèn)可。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果：良好

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目經(jīng)企業(yè)嚴(yán)格按照項(xiàng)目任務(wù)要求實(shí)施，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

通過(guò)企業(yè)嚴(yán)格按照項(xiàng)目任務(wù)要求實(shí)施，有效促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十四：

1.項(xiàng)目名稱：2019年第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)補(bǔ)助資金項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《保山市商務(wù)局關(guān)于參加第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》（保商發(fā)〔2019〕106號(hào)），我縣共參加第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)4戶，按文件要求給予參加企業(yè)機(jī)票補(bǔ)助和住宿補(bǔ)助，共計(jì)5748元。往返機(jī)票按實(shí)際發(fā)票30%給予補(bǔ)助，住宿費(fèi)用參照公務(wù)員標(biāo)準(zhǔn)憑實(shí)際發(fā)票給予30%補(bǔ)助。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市商務(wù)局關(guān)于參加第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》（保商發(fā)〔2019〕106號(hào)）要求，我局及時(shí)組織人員對(duì)2019年第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)補(bǔ)助資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。一是成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管副局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，商務(wù)股、財(cái)務(wù)股相關(guān)人員為成員。二是對(duì)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行再核查，把握好資金用途。三是開(kāi)展民意調(diào)查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：2019年第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)補(bǔ)助資金5784元已撥付到企業(yè)。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：目前，資金5784元已撥付到企業(yè)。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，做到專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：組織企業(yè)參加第二屆進(jìn)博會(huì)活動(dòng)1次。

②效益指標(biāo)完成情況：為我縣企業(yè)搭建國(guó)際化對(duì)外合作交流平臺(tái)，加快推進(jìn)新一輪高水平對(duì)外開(kāi)放

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意度達(dá)100%。

5績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)已全部完成。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)補(bǔ)助資金自評(píng)結(jié)果為100分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按實(shí)際情況可進(jìn)行公開(kāi)。

8.、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

1. 積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

2. 加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，做到專款專用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十五：

1.項(xiàng)目名稱：2019年新增限上企業(yè)培育補(bǔ)助資金項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于撥付2019年度服務(wù)業(yè)限額以上企業(yè)培育補(bǔ)助資金的通知》（龍財(cái)外金〔2020〕15號(hào)），經(jīng)我局認(rèn)真研究并召開(kāi)會(huì)議，共安排資金30000元用于2019年新增限上企業(yè)培育。

安排資金3萬(wàn)用于獎(jiǎng)勵(lì)新增限上商貿(mào)流通企業(yè)，根據(jù)文件要求，結(jié)合龍陵的實(shí)際，獎(jiǎng)勵(lì)限上商貿(mào)流通企業(yè)1戶，計(jì)30000元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于撥付2019年度服務(wù)業(yè)限額以上企業(yè)培育補(bǔ)助資金的通知》要求，我局及時(shí)組織人員對(duì)2019年新增限上企業(yè)培育補(bǔ)助資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。一是成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管副局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，商務(wù)股、財(cái)務(wù)股相關(guān)人員為成員。二是對(duì)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行再核查，把握好資金用途。三是開(kāi)展民意調(diào)查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：019年新增限上企業(yè)培育補(bǔ)助項(xiàng)目資金30000元已撥付到企業(yè)。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：目前，資金30000元已撥付到企業(yè)。③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，做到專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：2019年新增限上入庫(kù)企業(yè)1戶。

②效益指標(biāo)完成情況：2019年龍陵博瑞汽車銷售有限公司完成限上零售業(yè)銷售額增幅38.8%。

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意度達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)已全部完成。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年新增限上企業(yè)培育補(bǔ)助項(xiàng)目資金自評(píng)結(jié)果為100分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按實(shí)際情況可進(jìn)行公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

3. 加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

4. 嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，做到專款專用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十六：

1.項(xiàng)目名稱：企業(yè)培規(guī)和促銷補(bǔ)助資金項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《保山市商務(wù)局關(guān)于做好2019年度外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》，經(jīng)我局認(rèn)真研究并召開(kāi)會(huì)議，共安排資金30000元用于商貿(mào)流通企業(yè)培育和促消費(fèi)。

安排資金3萬(wàn)用于擇優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)有限上商貿(mào)流通、服務(wù)業(yè)企業(yè)。對(duì)零售額或銷售額（營(yíng)業(yè)額）增長(zhǎng)較好的限額以上商貿(mào)流通、服務(wù)業(yè)企業(yè)擇優(yōu)給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象為“2018年在庫(kù)的、且零售額或銷售額（營(yíng)業(yè)額）增長(zhǎng)較好的限額以上商貿(mào)流通企業(yè)，已出庫(kù)的和新納限的不納入獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)文件要求，結(jié)合龍陵的實(shí)際，共獎(jiǎng)勵(lì)限上商貿(mào)流通企業(yè)3戶，每戶10000元，共計(jì)30000元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市商務(wù)局關(guān)于做好2019年度外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》要求，我局及時(shí)組織人員對(duì)企業(yè)培規(guī)和促銷補(bǔ)助資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。一是成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管副局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，商務(wù)股、財(cái)務(wù)股相關(guān)人員為成員。二是對(duì)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行再核查，把握好資金用途。三是開(kāi)展民意調(diào)查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：企業(yè)培規(guī)和促銷項(xiàng)目資金30000元已撥付到企業(yè)。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：目前，資金30000元已撥付到企業(yè)。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，做到專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：組織企業(yè)產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)1次。

②效益指標(biāo)完成情況：

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，2019年限上餐飲企業(yè)營(yíng)業(yè)額增幅達(dá)28.7%，限上零售業(yè)銷售額增幅達(dá)25.1%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅達(dá)12.2%，并在2020年1月底前實(shí)施結(jié)束。

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意度達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)已全部完成。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

企業(yè)培規(guī)和促銷項(xiàng)目資金自評(píng)結(jié)果為100分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按實(shí)際情況可進(jìn)行公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

①加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

②嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，做到專款專用。

10. 其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十七：

1.項(xiàng)目名稱：

2.基本情況

保山隆基硅材料有限公司成立于2016年11月1日，是隆基綠能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“隆基股份”）的全資控股子公司，在云南省保山市境內(nèi)依法注冊(cè)，登記機(jī)關(guān)為龍陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局，注冊(cè)資本1000000000元，具有獨(dú)立法人資格。主要從事半導(dǎo)體材料、石英材料、石墨材料、碳碳材料、太陽(yáng)能電池、半導(dǎo)體設(shè)備、電子元器件、電器機(jī)械的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

2016年，全省提出“三張牌”發(fā)展戰(zhàn)略下，保山市人民政府結(jié)合地區(qū)豐富的礦產(chǎn)和水電資源、硅工業(yè)發(fā)展形勢(shì)的自身形勢(shì)，通過(guò)招商引資。“隆基股份”入駐保山工貿(mào)園區(qū)龍陵硅基產(chǎn)業(yè)園（龍陵園中園），成立了保山隆基硅材料有限公司，主要產(chǎn)品為8英寸及以上大尺寸單晶硅棒，是生產(chǎn)太陽(yáng)能晶體硅電池組件的原材料，處于光伏行業(yè)中間環(huán)節(jié)。

公司落戶保山以來(lái)，秉承“可靠、增值、愉悅”的經(jīng)營(yíng)理念，一期5GW單晶硅棒生產(chǎn)線已全面投產(chǎn)，2018年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1500000000元。2018年3月，保山市人民政府、龍陵縣人民政府與隆基綠能科技股份有限公司簽訂6GW單晶硅棒二期建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目估算總投資3000000000元，占地80000平方米，購(gòu)置設(shè)備及安裝2703臺(tái)（套/輛/件/把/個(gè)）及其他公輔設(shè)施。二期6GW項(xiàng)目建設(shè)完成后，銷售收入達(dá)5000000000元以上，計(jì)劃新增崗位達(dá)2000余個(gè)，85%員工來(lái)自保山本地。不僅為保山當(dāng)?shù)貛?lái)直接的稅收貢獻(xiàn)，更重要的是促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，形成產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)效應(yīng)，為地方經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。

保山隆基在保山市委市政府、龍陵縣委縣政府的關(guān)心和支持下，保山隆基發(fā)展日益壯大，2020年產(chǎn)值達(dá)5547000000元，員工3800余人；保山隆基將抓緊目前良好的國(guó)家政策和市場(chǎng)形勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)科技投入、人才引進(jìn)、設(shè)備優(yōu)化等多項(xiàng)軟硬件升級(jí)，達(dá)到優(yōu)化生產(chǎn)，提升產(chǎn)值，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。

3.績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)開(kāi)展情況

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

項(xiàng)目資金使用方向及資金使用發(fā)揮效率，項(xiàng)目資金使用后續(xù)管理，為今后相關(guān)各方實(shí)施類似項(xiàng)目及長(zhǎng)效管理提供借鑒及參考。

（2）績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

1、云南省人民政府關(guān)于印發(fā)《云南省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法》的通知；

2、保山隆基6GW單晶硅棒建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、備案等相關(guān)文件。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)方法

1、科學(xué)規(guī)范。績(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政資金使用的有效性，嚴(yán)格按照資金使用要求進(jìn)行使用；

2、公正公開(kāi)。評(píng)價(jià)客觀，實(shí)事求是，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開(kāi)；

3、績(jī)效相關(guān)。績(jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果清晰反映資金使用。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：2020年收到中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展進(jìn)口貼息資金2586100元，該資金到賬后，根據(jù)公司建設(shè)情況，財(cái)務(wù)合理分配相關(guān)資金使用，將該部分資金用于公司建設(shè)設(shè)備購(gòu)置，用于企業(yè)發(fā)展。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

項(xiàng)目資金主要用于單晶硅棒項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置。

③項(xiàng)目資金管理情況

（1）資金管理

專項(xiàng)資金的使用管理遵循“集中使用、突出重點(diǎn)；專款專用、專賬核算”的原則。

（2）預(yù)算管理

確定項(xiàng)目資金使用范圍的前提條件下，將項(xiàng)目資金納入第二年度資金使用整體預(yù)算當(dāng)中，財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，做到公司預(yù)算與資金使用的合理銜接，避免資金使用不當(dāng)。

公司應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行，不得隨意改變資金使用方向和內(nèi)容。確有必要調(diào)整的，可根據(jù)使用輕重緩急與范圍進(jìn)行確認(rèn)。專項(xiàng)資金年度預(yù)算應(yīng)確保按期完成，原則當(dāng)年使用完畢相關(guān)資金。

（3）支出管理

專項(xiàng)資金使用應(yīng)按年度預(yù)算進(jìn)行支出使用，設(shè)立臺(tái)賬，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金支出的日常管理。不得用于發(fā)放工資、津貼、償還貸款、支付利息等不符合專項(xiàng)資金使用條例，不得用于基礎(chǔ)性辦公室設(shè)施的建設(shè)。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

2020年保山隆基年產(chǎn)單晶硅棒4.4萬(wàn)噸，較2019年增加了2.1萬(wàn)噸。

②效益指標(biāo)完成情況

2020年保山隆基年產(chǎn)值5547000000元，較2019年增加2200000000元，同比增加67%。

③滿意度指標(biāo)完成情況

在龍陵縣工信局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，滿意度指標(biāo)全部完成。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：相關(guān)績(jī)效目標(biāo)均已完成。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

①績(jī)效評(píng)價(jià)分析

項(xiàng)目基本按照進(jìn)度進(jìn)行，具備良好的管理制度且執(zhí)行有力，項(xiàng)目完成后落實(shí)責(zé)任人，整體績(jī)效良好。

②績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目資金經(jīng)過(guò)充分考慮，且按照既定計(jì)劃實(shí)施。在資金使用過(guò)程中符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，資金撥付有完整審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算使用名錄，不存在截留、擠占、挪用、虛列等支出。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

完善項(xiàng)目資金使用機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算資金精細(xì)化管理，提高預(yù)算資金的科學(xué)性、合理性。資金使用，明確開(kāi)支，精確到單價(jià)和數(shù)量，從而使用資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加大企業(yè)資金扶持力度，對(duì)科研實(shí)力、人才引進(jìn)、更新設(shè)備等各種出臺(tái)相應(yīng)管理辦法和獎(jiǎng)勵(lì)措施，鼓勵(lì)企業(yè)加大科研投入，提升產(chǎn)品科技含量，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力。

9. 其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11 號(hào)） 和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（龍辦發(fā)〔2019〕33 號(hào)）精神和要求。設(shè)立龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛龍陵縣無(wú)線電管理辦公室、龍陵縣外國(guó)專家局、龍陵縣人民政府口岸辦公室、龍陵縣電子商務(wù)辦公室牌子。

基本職能

貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化、商貿(mào)、科技進(jìn)步、專利等法律法規(guī)及方針政策，研究提出新型工業(yè)化發(fā)展、商貿(mào)流通、科技和技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及對(duì)策。擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；擬訂國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃；牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案；負(fù)責(zé)電力行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素保障工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)及煤炭行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)、職稱評(píng)定工作。指導(dǎo)中小企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織、協(xié)調(diào)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)全縣信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理工作。統(tǒng)一配置和管理無(wú)線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。管理縣級(jí)科技“三項(xiàng)費(fèi)”、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金和科技發(fā)展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規(guī)劃，推動(dòng)科技資源的優(yōu)化配置；強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)與推廣工作；審核推薦高新技術(shù)企業(yè)及項(xiàng)目，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的建設(shè)。管理全縣科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、民營(yíng)科技企業(yè)及技術(shù)市場(chǎng)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，促進(jìn)科技中介組織的發(fā)展，推動(dòng)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商務(wù)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作。負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、境外罌粟替代發(fā)展工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸（通道）的開(kāi)放和建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)口岸（通道）建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

②機(jī)構(gòu)人員設(shè)置情況

①納入龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。2020年末共有十一個(gè)股室分別是辦公室、組織人事股、企業(yè)管理股、商務(wù)股、電子商務(wù)股、糖業(yè)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)股、電力和安全股、無(wú)線電管理股、科技信息化股。本年機(jī)構(gòu)與上年相同無(wú)變化。

②人員設(shè)置情況：我局編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

人員編制31人，其中：行政編制23人，工勤編制4人。事業(yè)編制人員4人，2020年末實(shí)有在職職工33人，比上年末增加4人，增加原因是調(diào)入公務(wù)員9人（2020年1月10日從科協(xié)機(jī)構(gòu)合并入陳學(xué)英（龍組〔2020〕調(diào)字第68號(hào)）、李彩波（龍組〔2020〕調(diào)字第65號(hào)）、王國(guó)俊（龍組〔2020〕調(diào)字第67號(hào)）、趙潔（龍組〔2020〕調(diào)字第66號(hào)）、羊霞（龍組〔2020〕調(diào)字第62號(hào)）、夏永凡（龍組〔2020〕調(diào)字第63號(hào)）、匡家斌（龍組〔2020〕調(diào)字第64號(hào)）7人；從勐糯鎮(zhèn)人民政府調(diào)入張強(qiáng)（龍組〔2020〕調(diào)字第31號(hào)）1人；從龍陵縣財(cái)政局提拔李漢忠1人），后調(diào)出3人，2020年7月7日調(diào)出李彩波（龍組〔2020〕調(diào)字第131號(hào)）、2020年10月15日調(diào)出夏永凡（龍組〔2020〕調(diào)字第163號(hào)）、2020年10月15日調(diào)出李偉（龍組〔2020〕調(diào)字第162號(hào)）到龍陵縣外事辦，新增退休2人（2020年2月周先招（龍組發(fā)〔2020〕3號(hào)）、2020年6月夏治蒼（龍組發(fā)〔2020〕24號(hào)）），在職人員中行政人員25人（行政與編制差2人），工勤人員4人，事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助人員4人（單位成立中小企業(yè)和科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心，根據(jù)文件龍機(jī)編發(fā)〔2018〕2號(hào)，增加4個(gè)事業(yè)編制。）離休1人（比上年無(wú)變動(dòng)）、領(lǐng)遺屬補(bǔ)助3人。車輛定編2輛，實(shí)有1輛（為應(yīng)急保障用車）。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

嚴(yán)格按照績(jī)效管理辦法設(shè)立部門績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

①財(cái)政撥款收入情況

2020年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)38619537.56元，比2019年12202157.11元增加26417380.45元，增長(zhǎng)216%，主要原因?yàn)椋涸黾釉蚴钦{(diào)入公務(wù)員9人，,調(diào)出3人，新增退休2人，項(xiàng)目款撥付有所增長(zhǎng)。

②部門單位支出情況

2020年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)29274237.56元，其中項(xiàng)目支出23451594.77元，比2019年14261048.02元增加9190546.75元，增加64.44%，主要原因?yàn)椋?020年項(xiàng)目款撥付增加，導(dǎo)致支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)比上年增加。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為提高預(yù)算編制質(zhì)量，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，參照省、市、縣相關(guān)預(yù)算管理系列文件的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定出相關(guān)管理辦法，不斷完善預(yù)算管理制度建設(shè)。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

我局通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見(jiàn)附表）

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，相關(guān)股室對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)到位，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立可行性深入研究達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（2）根據(jù)我局項(xiàng)目股室開(kāi)展的自評(píng)情況，2020年度較好的完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

各相關(guān)股室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5. 績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各股室的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6. 主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各股室牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍。

（3）落實(shí)資金監(jiān)管。我局嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí) 責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。對(duì)所有2019年財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

7.其他需說(shuō)明的情況

無(wú)需要說(shuō)明的情況。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)需要說(shuō)明的情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局

2021年9月15日

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