監(jiān)督索引號53052300130601000

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局

2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化、商貿(mào)、科技進步、專利等法律法規(guī)及方針政策，研究提出新型工業(yè)化發(fā)展、商貿(mào)流通、科技和技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及對策。擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃；牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案；負(fù)責(zé)電力行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素保障工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)及煤炭行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)、職稱評定工作。指導(dǎo)中小企業(yè)和非公經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及非公經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。統(tǒng)籌推進信息化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織、協(xié)調(diào)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)全縣信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理工作。統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護工作，負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。管理縣級科技“三項費”、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費、科技專項資金和科技發(fā)展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規(guī)劃，推動科技資源的優(yōu)化配置；強化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；審核推薦高新技術(shù)企業(yè)及項目，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、民營科技企業(yè)及技術(shù)市場工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，促進科技中介組織的發(fā)展，推動科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商務(wù)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作。負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作、境外罌粟替代發(fā)展工作；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。會同有關(guān)部門編制和申報口岸（通道）的開放和建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)口岸（通道）建設(shè)，負(fù)責(zé)推進口岸“大通關(guān)”工作；推進口岸通關(guān)便利化，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進電子商務(wù)發(fā)展。承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.抓好行業(yè)扶貧工作。一是強化部門聯(lián)動，抓實脫貧攻堅寬帶網(wǎng)絡(luò)保障工作。我局積極開展 “三到”督查工作，結(jié)合地域特點將指標(biāo)細化，由無線電信息化股帶隊，電信公司、移動公司及鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)人員配合，逐村走訪督查，落實寬帶網(wǎng)絡(luò)“三到”情況，先后走訪5個貧困村的村委會、學(xué)校和衛(wèi)生室，目前5個貧困村網(wǎng)絡(luò)均已通達使用，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%。主動召集移動公司、電信公司相關(guān)人員，于4月3日和4月8日在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)和龍山鎮(zhèn)分別召開聯(lián)席工作會議，查找不足，明確了下一步工作目標(biāo)和措施。2019年，為解決網(wǎng)絡(luò)覆蓋及部分區(qū)域手機信號盲點問題，新建基站15座，改造基站30座。二是落實電商扶貧政策，推動電商扶貧。自電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目實施以來，龍陵縣積極順應(yīng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新發(fā)展趨勢，以推進國家電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣建設(shè)為契機，通過政府引導(dǎo)、企業(yè)主體、市場運作的模式，優(yōu)化電商發(fā)展環(huán)境，搭建創(chuàng)業(yè)平臺，推進農(nóng)村服務(wù)站點建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品觸網(wǎng)上行，發(fā)展農(nóng)村電商已成為農(nóng)民增收、減貧脫貧的有效途徑，讓電商助力精準(zhǔn)扶貧。截至目前改建10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、75個村級電子商務(wù)服務(wù)點（其中覆蓋貧困村47個）；建成1個縣級物流配送中心，改建10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流配送站、75個物流配送點（其中覆蓋貧困村47個）；打造1個電子商務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，培育6戶市級電子商務(wù)示范企業(yè)。開展電子商務(wù)實操培訓(xùn)班4期，共150人。

2.抓好穩(wěn)增長政策落實。結(jié)合國家和省、市關(guān)于穩(wěn)增長、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策措施，在深入企業(yè)精準(zhǔn)調(diào)研的基礎(chǔ)上，采取有效措施助力企業(yè)發(fā)展。一是培育規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。2019年共培育規(guī)上企業(yè)2戶（下升上1戶），全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)已達40戶；二是促進民營經(jīng)濟發(fā)展，申報省級成長型企業(yè)1戶；三是鼓勵企業(yè)創(chuàng)新。加大對企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的扶持力度，推動以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新工作，全面增強自主創(chuàng)新能力。

3.抓好重點工業(yè)項目建設(shè)工作。2019年圍繞市、縣下達的非電投資目標(biāo)任務(wù)抓好重點項目建設(shè)，現(xiàn)在庫項目23個（其中新入庫6個）。

4.抓好項目申報工作。一是工業(yè)方面。2019年共申報轉(zhuǎn)型升級項目5個，獲得資金補助項目1個；申報中藥飲片項目6個，獲得補助資金項目2個。二是民營經(jīng)濟方面。組織保山隆基硅材料有限公司等五戶企業(yè)申報民營經(jīng)濟發(fā)展方向項目，有3戶企業(yè)獲得補助。三是科技方面：申報省級科技計劃項目6個。

5.抓好全縣中小微企業(yè)貸款風(fēng)險補償工作。2019年，共審核報備中小微企業(yè)貸款57筆，涉及合作銀行5家（農(nóng)行、工行、建行、郵儲、富滇）。

6.抓好清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作。自全面啟動清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作以來，我局高度重視，及時安排專人，摸清底數(shù)，建立工作臺賬、制訂清償計劃和措施，全力推進清欠工作。

7抓好木城通道項目建設(shè)。木城通道建設(shè)項目順利完工并通過驗收。

8.抓好境外替代種植工作。根據(jù)云南省商務(wù)廳下發(fā)的《云南省商務(wù)廳關(guān)于組織申報2020年境外罌粟替代種植農(nóng)產(chǎn)品返銷進口計劃的通知》文件精神，為保證云南康豐糖業(yè)（集團）有限公司境外替代種植事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及境外替代種植項下產(chǎn)品甘蔗能按時返銷回廠生產(chǎn)加工，確保公司2019/2020榨季申請甘蔗返銷進口指標(biāo)11萬噸。

9.抓好成品油工作。一是認(rèn)真貫徹《成品油市場管理辦法》，加強成品油市場的監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營行為。二是根據(jù)省、市、縣相關(guān)要求，積極配合我縣環(huán)保、安監(jiān)部門做好加油站油氣回收綜合治理及地下油罐更新改造工作，2019年，我縣加油站已經(jīng)全部完成油氣回收綜合治理及地下油罐更新改造改工作。三是結(jié)合我縣實際，重點落實了“十三五”新建加油站用地范圍及規(guī)模，并報縣國土資源局上報調(diào)規(guī)。四是開展“云油利劍”成品油專項治理行動，共出動執(zhí)法車輛7臺次，執(zhí)法人員18人次。

10.抓好科技扶貧工作。共實施9個項目，每個項目至少帶動20戶建檔立卡戶，項目輻射木城鄉(xiāng)、勐糯鎮(zhèn)、龍新鄉(xiāng)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、龍山鎮(zhèn)、臘勐鎮(zhèn)，有效解決了農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)問題，為農(nóng)戶致富增添了內(nèi)生動力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣工業(yè)和科技信息化局部門2019年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。2019年末共有十一個股室分別是辦公室、組織人事股、企業(yè)管理股、商務(wù)股、電子商務(wù)股、糖業(yè)股、經(jīng)濟運行股、中小企業(yè)股、電力和安全股、無線電管理股、科技信息化股。本年機構(gòu)與上年相同無變化。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局部門2019年末實有人員編制31人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制4人；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局部門2019年度收入合計12,202,157.11元。其中：財政撥款收入12,202,157.11元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比2018年5,924.40萬元減少4704.18萬元，降低79%，下降原因為：縣財政困難，資金只能保工資、保民生資金，項目資金、日常公用經(jīng)費無法保障，從7月份起停放政府績效獎勵。

二、支出決算情況說明

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局部門2019年度支出合計19,439,733.11元，比2018年55231280.28元減少35791547.17元，下降64.8%，其中：基本支出5,178,685.09元，占總支出的26.64%；2018年基本支出3809785.88元，增加1368899.21元，同比增加35%；項目支出14,261,048.02元，占總支出的73.36%；2018年項目支出51421494.4元，減少37160446.38元，降低72%，主要原因為：縣財政困難，從7月份起停發(fā)政府績效獎勵，日常公用經(jīng)費、項目中各級政府減少對企業(yè)補助和機關(guān)資本性支出減少的，導(dǎo)致支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)比上年降低。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,178,685.09元。與上年對比增加1368899.21元，增長35.93%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的81.62%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的18.38%。增加原因是調(diào)入公務(wù)員3人、事業(yè)人員4人。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14,261,048.02元。2018年項目支出51421494.4元，減少37160446.38元，降低72%，主要原因為：縣財政困難，從7月份起停發(fā)政府績效獎勵，日常公用經(jīng)費、項目中各級政府減少對企業(yè)補助和機關(guān)資本性支出減少的，導(dǎo)致支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)比上年降低。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,439,733.11元,占本年支出合計的100.00%。比2018年55231280.28元減少35791547.17元，下降64.8%，主要原因為：縣財政困難，從7月份起停發(fā)政府績效獎勵，日常公用經(jīng)費、項目中各級政府減少對企業(yè)補助和機關(guān)資本性支出減少的，導(dǎo)致支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)比上年降低。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,897,511.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.05%。主要用于工資福利支出2945665.28元；商品和服務(wù)支出751846.71元；其他商品和服務(wù)支出200000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出4,007,576.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.62%。主要用于龍財建（2019）17號第 2018年二批科技項目經(jīng)費2576.00元；龍財行〔2018〕113號 2018年第一批科技計劃省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金3865000.00元；龍財行〔2019〕65號 2019年科技計劃項目“紫皮石斛花功效研究”資金90000.00元；龍財行〔2019〕64號 2019年創(chuàng)新團隊、重點新產(chǎn)品和專家工作站專項資金50000.00元；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出983,622.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.06%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費343168.64元；行政單位離退休費640454.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出297,550.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.53%。主要用于 行政單位醫(yī)療143980.70元； 公務(wù)員醫(yī)療補助153569.76元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,030,673.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.30%。主要用于 龍財預(yù)〔2018〕353號 口岸建設(shè)專項資金1030673.04元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出5,975,398.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.74%。主要用于龍財預(yù)〔2019〕102號 大壩煤礦關(guān)閉補助資金24000元；龍財建〔2018〕28號 2018年無線電管理經(jīng)費20000.00元；龍財企〔2018〕4號 2018年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金50000.00元；龍陵保晶光電科技公司藍寶石產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目專項資金1200000.00元；永昌鉛鋅公司鋅加壓滲出節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造升級項目資金1050000.00元； 龍財預(yù)〔2019〕41號 微型企業(yè)貸款貼息資金301398.98元； 龍財企〔2018〕6號 2018年省級中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金3000000.00元；龍財建〔2019〕67號 2019年省級中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金330000.00元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3,247,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.70%。主要用于龍財外金〔2019〕3號 電子商務(wù)和中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金 500000.00元； 龍財外金〔2019〕9號 云南康豐糖業(yè)有限公司替代種植發(fā)展資金2197400.00元；龍財預(yù)〔2019〕432號 電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目資金500000.00元；龍財綜〔2018〕78號 2018年度市級電子商務(wù)發(fā)展專項資金50000.00元。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為168000.00元，支出決算為137,600.00元，完成預(yù)算的81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為67,600.00元，完成預(yù)算的40%；公務(wù)接待費支出決算為70,000.00元，完成預(yù)算的41%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：本年度在加大項目工作力度的同時，公務(wù)接待本著節(jié)約、大方、得體、適度的原則，壓縮了公務(wù)接待費用及公車費用。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少48,587.00元，下降26.10%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2,400.00元，下降3.43%；公務(wù)接待費支出決算減少46,187.00元，下降39.75%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年度在加大項目工作力度的同時，公務(wù)接待本著節(jié)約、大方、得體、適度的原則，壓縮了公務(wù)接待費用及公車費用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出67,600.00元，占49.13%；公務(wù)接待費支出70,000.00元，占50.87%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出67,600.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出67,600.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出70,000.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出70,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下級業(yè)務(wù)對接發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出951,846.71元，與上年對比增加668220.03元，增長235.6%，主要原因分析：人員增加2019年調(diào)入公務(wù)員3人，事業(yè)編制人員4人。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局部門資產(chǎn)總額10983444.42元，其中，流動資產(chǎn)2377763.89元，固定資產(chǎn)149168.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程8456512.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7037405.79元，其中;流動資產(chǎn)減少7973788.39元，固定資產(chǎn)減少63617.40元，對外投資及有價證券無變化，在建工程增加1000000.00元，無形資產(chǎn)無變化，其他資產(chǎn)無變化。 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補助

2.項目基本情況：大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補助

3.項目績效自評工作開展情況：

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

②.實施階段：根據(jù)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項目績效自評并上報自評報告；上報龍陵縣財政局審核。

③.總結(jié)階段：總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補助省級財政下?lián)?4000.00元，實際到位24000.00萬元，到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況：用于大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補助24000.00元。

③項目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項目財務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發(fā)揮效能。對項目實施過程進行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：撥付24000.00元。

②效益指標(biāo)完成情況：守好所有設(shè)施設(shè)備、維護治安

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：一是信息公開及完整。二是增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。三是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。四是促進單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。

9.其他需說明的問題：無

項目二：

1.項目名稱：云南康豐糖業(yè)（集團）有限公司替代種植發(fā)展資金

2.項目基本情況：完成2017年省商務(wù)廳下達的《《云南省商務(wù)廳 云南省政政廳 云南省禁毒委辦公室關(guān)于認(rèn)真做好2017年度云南省禁毒境外罌粟替代種植發(fā)展資金項目申報工作的通知》（云商替﹝2018﹞5號）文完成資金申報。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

②.實施階段：根據(jù)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項目績效自評并上報自評報告；上報龍陵縣財政局審核。

③.總結(jié)階段：總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。 4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況:2017年康豐公司申請批復(fù)的云南省禁毒境外替代種植發(fā)展補助資金共計219.74萬元，其中：貸款貼息69.74萬元，運保費補助150萬元。

①項目資金到位情況：2017云南康豐糖業(yè)（集團）有限公司替代種植發(fā)展資金219.74萬元，實際到位219.74萬元。到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況：撥付企業(yè)替代種植發(fā)展補助資金219.74萬元。

③項目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項目財務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項目資金。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：撥付企業(yè)替代種植發(fā)展補助資金219.74萬元。

②效益指標(biāo)完成情況：帶動了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟社會發(fā)展，增加了地方政府的財政收入。

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意度完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果：對照績效評價指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費項目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項目的信息公開；二是增強單位的績效評價主體責(zé)任意識；三是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制；四是促進單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說明的問題：無需要說明的情況

項目三：

1.項目名稱：龍陵保晶光電科技公司藍寶石產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目

2.項目基本情況：設(shè)計年產(chǎn)藍寶石1000萬毫米。占地面積163.15畝，總建筑面積26980平方米，其中，新建生產(chǎn)廠房24676平方米，輔助用房2304平方米及設(shè)備購置安裝。配套建設(shè)廠區(qū)道路、供排水、供電點公共輔助設(shè)施。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：專項資金績效評價按財政專項資金績效自評要求進行，重點突出資金使用情況，做到專款專用，主要用于保山藍寶石基地建設(shè)，重點關(guān)注專項資金績效評價的共性指標(biāo)要素，詳細督查專項資金在項目實施過程中的使用情況。在前期準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，根據(jù)工程實施進度計劃，針對專項資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的實施情況，總結(jié)項目取得的階段性成果，并按照項目目標(biāo)、決策過程、資金安排、資金到位、資金管理、組織實施、項目產(chǎn)出、項目效果等8個方面指標(biāo)體系綜合評價。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

項目總投資50577.4萬元，已到位資金120萬元。

②項目資金執(zhí)行情況。

到位項目資金120萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)材料費65萬元，支付建筑方費用55萬元。

③項目資金管理情況。

在資金管理方面，公司財務(wù)管理制度執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，并制定了《財務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對項目經(jīng)費進行管理，專款專用。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是完成數(shù)量指標(biāo)完成項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100%；二是完成質(zhì)量符合相關(guān)項目管理要求100%。

②效益指標(biāo)完成情況。

一是經(jīng)濟效益指標(biāo)推進園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展完成100%；二是帶動園區(qū)企業(yè)發(fā)展拉動就業(yè)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

企業(yè)滿意度到95%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果：對照績效評價指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費項目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項目的信息公開；二是增強單位的績效評價主體責(zé)任意識；三是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制；四是促進單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說明的問題：無需要說明的情況

項目四：

1.項目名稱：鋅加壓浸出節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造升級項目

2.項目基本情況：分兩期對現(xiàn)有電鋅產(chǎn)能進行環(huán)保技術(shù)升級改造，一期形成年產(chǎn)金屬鋅3萬噸，二期形成年產(chǎn)5萬噸金屬鋅的生產(chǎn)能力。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：該項目初步擬定建設(shè)期為1.5年，依此確定資金的籌措和使用。項目建設(shè)投資20306.7萬元，因?qū)儆跀U建項目，并以融資的方式利用馳宏公司各分子公司閑置設(shè)備7942.07萬元，在籌措資金過程中不計入資金籌措總額；建設(shè)投資采用70%銀行貸款、30%自籌的方式。根據(jù)國家現(xiàn)行政策，5年以上長期貸款利率為4.9%。自籌資金等額投入建設(shè)期，借入資金從生產(chǎn)期第一年開始償還利息。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目總投資24315萬元，向省級申請補助資金105萬元，現(xiàn)已全部到位。

②項目資金執(zhí)行情況：到位資金105萬元，研發(fā)經(jīng)費20萬元，設(shè)備購置65萬元，基礎(chǔ)設(shè)施施工費20萬元。

③項目資金管理情況：項目專項資金撥付到位后，主要用于設(shè)備或基礎(chǔ)設(shè)施等的投資，企業(yè)結(jié)合實際確保專款專用于該項目。

（2）項目指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)進行技術(shù)改造升級完成100%。

②效益指標(biāo)完成情況：質(zhì)量指標(biāo)符合相關(guān)管理要求完成100%。

③滿意度指標(biāo)完成情況：企業(yè)滿意度100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果：對照績效評價指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費項目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項目的信息公開；二是增強單位的績效評價主體責(zé)任意識；三是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制；四是促進單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說明的問題：無需要說明的情況

項目五：

1.項目名稱： 2018年省級中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金

2.項目基本情況：龍陵縣富民石斛專業(yè)合作社該項目在龍陵縣龍山鎮(zhèn)建成500畝紫皮石斛“定制藥園”。以及5個石斛楓斗加工廠，年加工石斛楓斗140噸，覆蓋龍陵縣龍山、象達、龍江、臘勐、龍新5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），主要建設(shè)石斛楓斗加工車間2110平方米、石斛鮮條分揀車間1770平方米、成品庫315平方米、管理用房482平方米及配套場地硬化、擋墻等附屬工程；購進石斛楓斗加工烘烤箱40臺、石斛楓斗定型夾11批、保溫機163臺。龍陵縣龍斛生物科技有限公司新建三層鋼架結(jié)構(gòu)電商物流中心用房1幢，含物流中心主樓工程（辦公室及倉庫）和室外附屬工程，主樓工程結(jié)構(gòu)為鋼框架結(jié)構(gòu)及門式鋼架，建筑高度14.2米，建筑面積1858.05平方米；附屬工程包括場地道路硬化、供排水、綠化、通訊網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備購置安裝等。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：龍陵縣富民石斛專業(yè)合作社截至目前，項目按計劃進行推進，目前已完成投資1726.18萬元，已完成500畝紫皮石斛種植示范基地建設(shè)，分別在龍山鎮(zhèn)戶孔村、象達鎮(zhèn)甘寨村、龍江鄉(xiāng)新寨村、臘勐鎮(zhèn)白泥潭社區(qū)、龍新鄉(xiāng)繞廊村建立了石斛楓斗加工廠。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

①項目資金到位情況：300萬元分別為：龍陵縣富民石斛專業(yè)合作社100萬元，龍陵縣龍斛生物科技有限公司200萬元，現(xiàn)均已全額撥付企業(yè)。

②項目資金執(zhí)行情況：龍陵縣富民石斛專業(yè)合作社100萬元用于廠房建設(shè)60萬元、種苗肥料購置40萬元；龍陵縣龍斛生物科技有限公司200萬元廠房建設(shè)160萬元、種苗肥料20萬元、電商平臺費用20萬元。

③項目資金管理情況：公司建立了《財務(wù)管理制度》確保項目經(jīng)費的規(guī)范化管理。項目資金管理依據(jù)《云南省中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》（云工信食藥〔2018〕185號）要求，嚴(yán)格實行專款專用，及時用于項目的建設(shè)工程中，規(guī)范操作。

（2）項目指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展完成100%；二是質(zhì)量指標(biāo)符合醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)要求完成100%。

②效益指標(biāo)完成情況：一是經(jīng)濟效益指標(biāo)推動石斛產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；二是社會效益指標(biāo)拉動了社會就業(yè)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：企業(yè)滿意度100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果：對照績效評價指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費項目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項目的信息公開；二是增強單位的績效評價主體責(zé)任意識；三是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制；四是促進單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說明的問題：無需要說明的情況

項目六：

1.項目名稱： 2019年省級中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目和特色發(fā)展項目資金

2.項目基本情況：公司專注于石斛產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，并引領(lǐng)石斛行業(yè)健康發(fā)展，獲得了“高新技術(shù)企業(yè)”、“省級林業(yè)重點龍頭企業(yè)”、“省級農(nóng)業(yè)重點龍頭企業(yè)”、“云南省扶貧明星企業(yè)”等榮譽，公司技術(shù)中心獲得省級技術(shù)中心認(rèn)定，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展作出了較大貢獻。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：2019年，中藥飲片、健康產(chǎn)品銷售由去年的7581萬元增長到12000萬元，增長率為58%。2019年，公司全年主營業(yè)務(wù)收入12000萬元，相比2018年增加58%。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目2019年投入134.4萬元，至2019年底，省級補助資金到位33萬元。

②項目資金執(zhí)行情況：省級補助資金33萬元全部用于新產(chǎn)品設(shè)備購買。

③項目資金管理情況：為更好規(guī)范項目執(zhí)行，制定了項目管理制度，確保項目規(guī)范實施。在項目資金使用方面，發(fā)布《財務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容使用專項資金，確保專款專用。嚴(yán)格進行核算管理，建立項目明細賬，保證專款專用，以加快項目的實施進度。

（2）項目指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展完成100%；二是質(zhì)量指標(biāo)符合相關(guān)項目管理要求完成100%。

②效益指標(biāo)完成情況：一是經(jīng)濟效益指標(biāo)推動石斛產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；二是社會效益指標(biāo)拉動了社會就業(yè)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：企業(yè)滿意度100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果：對照績效評價指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費項目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項目的信息公開；二是增強單位的績效評價主體責(zé)任意識；三是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制；四是促進單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說明的問題：無需要說明的情況

項目七：

1.項目名稱： 2019年創(chuàng)新團隊、重點新產(chǎn)品和專家工作站專項資金（2019年市級重點新產(chǎn)品（精致石斛切片）資金）

2.項目基本情況：加強全縣科技項目推進，加強全縣研發(fā)投入增加，加強企業(yè)對研發(fā)投入統(tǒng)計重視，推動品牌建設(shè)。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。加強全縣科技項目推進，加強全縣研發(fā)投入增加，加強企業(yè)對研發(fā)投入統(tǒng)計重視，推動品牌建設(shè)

此項目已

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：5萬元

②項目資金執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照省財政廳、省科技廳制定了《云南省科技計劃項目資金管理辦法（試行）》 、《保山市科技計劃項目管理辦法》（保科字〔2019〕9號）文件精神執(zhí)行。

③項目資金管理情況。嚴(yán)格按照省財政廳、省科技廳制定了《云南省科技計劃項目資金管理辦法（試行）》 、《保山市科技計劃項目管理辦法》（保科字〔2019〕9號）文件精神執(zhí)行。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況。完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況。100

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果：對照績效評價指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費項目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項目的信息公開；二是增強單位的績效評價主體責(zé)任意識；三是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制；四是促進單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說明的問題：無需要說明的情況

項目八：

1.項目名稱：2019年科技計劃項目“紫皮石斛花功效研究”資金

2.項目基本情況：通過對紫皮石斛花營養(yǎng)和功效成分深入分析，花的功能活性研究，花的保健食品開發(fā)，加快全縣石開發(fā)利用。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：通過對紫皮石斛花營養(yǎng)和功效成分深入分析，花的功能活性研究，花的保健食品開發(fā)，加快全縣石開發(fā)利用。項目已完成。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。9萬元

②項目資金執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照省財政廳、省科技廳制定了《云南省科技計劃項目資金管理辦法（試行）》 、《保山市科技計劃項目管理辦法》（保科字〔2019〕9號）文件精神執(zhí)行。

③項目資金管理情況。嚴(yán)格按照省財政廳、省科技廳制定了《云南省科技計劃項目資金管理辦法（試行）》 、《保山市科技計劃項目管理辦法》（保科字〔2019〕9號）文件精神執(zhí)行。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況。完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況。100

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果：對照績效評價指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費項目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項目的信息公開；二是增強單位的績效評價主體責(zé)任意識；三是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制；四是促進單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說明的問題：無需要說明的情況

項目九：

1.項目名稱： 2018年二批科技項目經(jīng)費

2.項目基本情況：兩次對企業(yè)研發(fā)投入統(tǒng)計培訓(xùn)

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。該項目是對全縣規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)投入統(tǒng)計培訓(xùn)2018年培訓(xùn)了兩次。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2576元

②項目資金執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省財政廳 云南省教育廳關(guān)于印發(fā)《云南省引導(dǎo)研發(fā)經(jīng)費投入實施辦法》的通知 云科規(guī)〔2018〕13號，省財政廳、省科技廳制定了《云南省科技計劃項目資金管理辦法（試行）》 文件精神執(zhí)行。

③項目資金管理情況。嚴(yán)格按照云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省財政廳 云南省教育廳關(guān)于印發(fā)《云南省引導(dǎo)研發(fā)經(jīng)費投入實施辦法》的通知 云科規(guī)〔2018〕13號，省財政廳、省科技廳制定了《云南省科技計劃項目資金管理辦法（試行）》 文件精神執(zhí)行。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況。完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況。100

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果：對照績效評價指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費項目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項目的信息公開；二是增強單位的績效評價主體責(zé)任意識；三是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制；四是促進單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說明的問題：無需要說明的情況

項目十：

1.項目名稱：永昌鉛鋅公司2018年第一批科技計劃省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金

2.項目基本情況：該項目包括復(fù)雜難處理鋅原料浸出凈化技術(shù)省創(chuàng)新團隊80萬已完成驗收、張國成院士工作站120萬項目到2020年完成、2018年研發(fā)經(jīng)費投入補助6.5萬是公司內(nèi)部項目，是一年的研發(fā)項目、復(fù)雜難處理鉛鋅礦選治關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)180萬項目到2020年完成。共386.5萬。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。復(fù)雜難處理鋅原料浸出凈化技術(shù)省創(chuàng)新團隊已驗收。張國成院士工作站2018年省審批已來正式掛牌到2020年完成，投入對鉛鋅的開采、生產(chǎn)、精煉等多方面聯(lián)合研究。2018年研發(fā)經(jīng)費投入補助由2017年底由公司科技部提出內(nèi)部項目，經(jīng)過對開采、生產(chǎn)、精煉研究公司年投入三千多萬資金加大研發(fā)投入。復(fù)雜難處理鉛鋅礦選治關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)項目2020年進入項目驗收階段。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。已到位386.5萬元

②項目資金執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省財政廳 云南省教育廳關(guān)于印發(fā)《云南省引導(dǎo)研發(fā)經(jīng)費投入實施辦法》的通知 云科規(guī)〔2018〕13號，省財政廳、省科技廳制定了《云南省科技計劃項目資金管理辦法（試行）》 文件精神執(zhí)行。

③項目資金管理情況。嚴(yán)格按照云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省財政廳 云南省教育廳關(guān)于印發(fā)《云南省引導(dǎo)研發(fā)經(jīng)費投入實施辦法》的通知 云科規(guī)〔2018〕13號，省財政廳、省科技廳制定了《云南省科技計劃項目資金管理辦法（試行）》 文件精神執(zhí)行。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況。完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況。100

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施：無績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果：對照績效評價指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項目前期工作經(jīng)費項目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項目的信息公開；二是增強單位的績效評價主體責(zé)任意識；三是制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制；四是促進單位規(guī)范使用項目資金。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議：加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說明的問題：無需要說明的情況

（二）部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1、機構(gòu)情況

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11 號） 和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（龍辦發(fā)〔2019〕33 號）精神和要求。設(shè)立龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級，加掛龍陵縣無線電管理辦公室、龍陵縣外國專家局、龍陵縣人民政府口岸辦公室、龍陵縣電子商務(wù)辦公室牌子。

2、基本職能

貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化、商貿(mào)、科技進步、專利等法律法規(guī)及方針政策，研究提出新型工業(yè)化發(fā)展、商貿(mào)流通、科技和技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及對策。擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃；牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案；負(fù)責(zé)電力行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素保障工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)及煤炭行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)、職稱評定工作。指導(dǎo)中小企業(yè)和非公經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及非公經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。統(tǒng)籌推進信息化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織、協(xié)調(diào)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)全縣信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理工作。統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護工作，負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。管理縣級科技“三項費”、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費、科技專項資金和科技發(fā)展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規(guī)劃，推動科技資源的優(yōu)化配置；強化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；審核推薦高新技術(shù)企業(yè)及項目，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、民營科技企業(yè)及技術(shù)市場工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，促進科技中介組織的發(fā)展，推動科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商務(wù)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作。負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作、境外罌粟替代發(fā)展工作；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。會同有關(guān)部門編制和申報口岸（通道）的開放和建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)口岸（通道）建設(shè)，負(fù)責(zé)推進口岸“大通關(guān)”工作；推進口岸通關(guān)便利化，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進電子商務(wù)發(fā)展。承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)人員設(shè)置情況

1、納入龍陵縣工業(yè)和科技信息化局部門2019年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。2019年末共有十一個股室分別是辦公室、組織人事股、企業(yè)管理股、商務(wù)股、電子商務(wù)股、糖業(yè)股、經(jīng)濟運行股、中小企業(yè)股、電力和安全股、無線電管理股、科技信息化股。本年機構(gòu)與上年相同無變化。

2、人員設(shè)置情況：我局編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

人員編制31人，其中：行政編制23人，工勤人員4人，事業(yè)編制4人（龍機編發(fā)[2018]2號），2019年末實有在職職工29人，比上年末增加7人（行政人員21人、工勤人員4人、事業(yè)人員4人），其中：財政全供養(yǎng)29人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。車輛編制2輛，實有車輛1輛。

（三）重點工作概述

1.抓好行業(yè)扶貧工作。一是強化部門聯(lián)動，抓實脫貧攻堅寬帶網(wǎng)絡(luò)保障工作。我局積極開展 “三到”督查工作，結(jié)合地域特點將指標(biāo)細化，由無線電信息化股帶隊，電信公司、移動公司及鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)人員配合，逐村走訪督查，落實寬帶網(wǎng)絡(luò)“三到”情況，先后走訪5個貧困村的村委會、學(xué)校和衛(wèi)生室，目前5個貧困村網(wǎng)絡(luò)均已通達使用，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%。主動召集移動公司、電信公司相關(guān)人員，于4月3日和4月8日在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)和龍山鎮(zhèn)分別召開聯(lián)席工作會議，查找不足，明確了下一步工作目標(biāo)和措施。2019年，為解決網(wǎng)絡(luò)覆蓋及部分區(qū)域手機信號盲點問題，新建基站15座，改造基站30座。二是落實電商扶貧政策，推動電商扶貧。自電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目實施以來，龍陵縣積極順應(yīng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新發(fā)展趨勢，以推進國家電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣建設(shè)為契機，通過政府引導(dǎo)、企業(yè)主體、市場運作的模式，優(yōu)化電商發(fā)展環(huán)境，搭建創(chuàng)業(yè)平臺，推進農(nóng)村服務(wù)站點建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品觸網(wǎng)上行，發(fā)展農(nóng)村電商已成為農(nóng)民增收、減貧脫貧的有效途徑，讓電商助力精準(zhǔn)扶貧。截至目前改建10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、75個村級電子商務(wù)服務(wù)點（其中覆蓋貧困村47個）；建成1個縣級物流配送中心，改建10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流配送站、75個物流配送點（其中覆蓋貧困村47個）；打造1個電子商務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，培育6戶市級電子商務(wù)示范企業(yè)。開展電子商務(wù)實操培訓(xùn)班4期，共150人。

2.抓好穩(wěn)增長政策落實。結(jié)合國家和省、市關(guān)于穩(wěn)增長、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策措施，在深入企業(yè)精準(zhǔn)調(diào)研的基礎(chǔ)上，采取有效措施助力企業(yè)發(fā)展。一是培育規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。2019年共培育規(guī)上企業(yè)2戶（下升上1戶），全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)已達40戶；二是促進民營經(jīng)濟發(fā)展，申報省級成長型企業(yè)1戶；三是鼓勵企業(yè)創(chuàng)新。加大對企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的扶持力度，推動以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新工作，全面增強自主創(chuàng)新能力。

3.抓好重點工業(yè)項目建設(shè)工作。2019年圍繞市、縣下達的非電投資目標(biāo)任務(wù)抓好重點項目建設(shè)，現(xiàn)在庫項目23個（其中新入庫6個）。

4.抓好項目申報工作。一是工業(yè)方面。2019年共申報轉(zhuǎn)型升級項目5個，獲得資金補助項目1個；申報中藥飲片項目6個，獲得補助資金項目2個，共爭取項目扶持資金633萬元。二是民營經(jīng)濟方面。組織保山隆基硅材料有限公司等五戶企業(yè)申報民營經(jīng)濟發(fā)展方向項目，有3戶企業(yè)獲得補助，補助資金240萬元。三是科技方面：申報省級科技計劃項目6個。

5.抓好全縣中小微企業(yè)貸款風(fēng)險補償工作。2019年，共審核報備中小微企業(yè)貸款57筆（1.4億元），涉及合作銀行5家（農(nóng)行、工行、建行、郵儲、富滇）。

6.抓好清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作。自全面啟動清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作以來，我局高度重視，及時安排專人，摸清底數(shù)，建立工作臺賬、制訂清償計劃和措施，全力推進清欠工作。

7抓好木城通道項目建設(shè)。木城通道建設(shè)項目順利完工并通過驗收。

8.抓好境外替代種植工作。根據(jù)云南省商務(wù)廳下發(fā)的《云南省商務(wù)廳關(guān)于組織申報2020年境外罌粟替代種植農(nóng)產(chǎn)品返銷進口計劃的通知》文件精神，為保證云南康豐糖業(yè)（集團）有限公司境外替代種植事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及境外替代種植項下產(chǎn)品甘蔗能按時返銷回廠生產(chǎn)加工，確保公司2019/2020榨季申請甘蔗返銷進口指標(biāo)11萬噸。

9.抓好成品油工作。一是認(rèn)真貫徹《成品油市場管理辦法》，加強成品油市場的監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營行為。二是根據(jù)省、市、縣相關(guān)要求，積極配合我縣環(huán)保、安監(jiān)部門做好加油站油氣回收綜合治理及地下油罐更新改造工作，2019年，我縣加油站已經(jīng)全部完成油氣回收綜合治理及地下油罐更新改造改工作。三是結(jié)合我縣實際，重點落實了“十三五”新建加油站用地范圍及規(guī)模，并報縣國土資源局上報調(diào)規(guī)。四是開展“云油利劍”成品油專項治理行動，共出動執(zhí)法車輛7臺次，執(zhí)法人員18人次。

10.抓好科技扶貧工作。共實施9個項目，每個項目至少帶動20戶建檔立卡戶，項目輻射木城鄉(xiāng)、勐糯鎮(zhèn)、龍新鄉(xiāng)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、龍山鎮(zhèn)、臘勐鎮(zhèn)，有效解決了農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)問題，為農(nóng)戶致富增添了內(nèi)生動力。

二、部門單位收支情況

1、財政撥款收入情況

2019年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)1220.22萬元，比2018年5,924.40萬元減少4704.18萬元，降低79%，主要原因為：縣財政困難，從7月份起停發(fā)政府績效獎勵，日常公用經(jīng)費、項目款無法全額撥付。

2、部門單位支出情況

2019年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)1943.97萬元，其中項目支出1426.10萬元，比2018年5523.13萬元，其中項目支出5142.15萬元，減少3579.16萬元，降低65%，主要原因為：縣財政困難，從7月份起停發(fā)政府績效獎勵，日常公用經(jīng)費、部分項目款無法全額撥付，導(dǎo)致支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)比上年降低。

三、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責(zé)任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責(zé)任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系（詳見附表）

四、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）結(jié)合部門預(yù)算申報與績效目標(biāo)和實際完成情況對比分析，相關(guān)股室對績效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識到位，對績效目標(biāo)設(shè)立可行性深入研究達到預(yù)期目標(biāo)。

（二）根據(jù)我局項目股室開展的自評情況，2019年度較好地完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)。

五、存在的問題和整改情況

各相關(guān)股室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進一步提高。加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準(zhǔn)備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。

六、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強了各股室的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

七、主要經(jīng)驗及做法

通過加強我單位預(yù)算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍。

（三）落實資金監(jiān)管。我局嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實 責(zé)任追究機制，確保資金使用安全有效。對所有2019年財政安排的項目資金開展了績效自評。

八、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300130601111