一、部門情況

（一）基本情況

1．主要職能

擬訂并組織實施全縣工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進程中的重大問題。根據(jù)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議。推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進工業(yè)和信息化融合。推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新。組織執(zhí)行地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

擬訂并組織實施工業(yè)、信息、商務(wù)、科技產(chǎn)業(yè)投資建議和重大項目規(guī)劃。負責(zé)提出固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出縣級工業(yè)、信息、商務(wù)、科技工作資金安排意見，參與招商引資和投資促進工作。按照規(guī)定權(quán)限，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工業(yè)、信息、商務(wù)、 科技投資管理工作。

監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出建議。 負責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全、負責(zé)無線電應(yīng)急處置工作。負責(zé)督促工業(yè)企業(yè)、通信企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

貫徹實施企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策措施，推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)。指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進科技成果產(chǎn)業(yè)化。開展工業(yè)和信息化對外合作與交流。加快推進新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、 信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。

參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃。擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進措施。組織實施工業(yè)節(jié)能工作。

指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。負責(zé)企業(yè)的治亂減負工作。指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)。負責(zé)國防動員及交通戰(zhàn)備工作。

推進全縣工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展，促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合。統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負責(zé)無線電電磁環(huán)境保護工作，負責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

負責(zé)制定縣內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資實施辦法，編制縣內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃。落實縣委、縣人民政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、促進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展和外商投資的工作部署。負責(zé)推進外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，推進全縣外貿(mào)進出口工作。促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，推進城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設(shè)。負責(zé)管理全縣境外投資、對外援助、邊境經(jīng)濟貿(mào)易合作、替代種植等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)，并進行宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術(shù)合作發(fā)展工作，負責(zé)項目實施和監(jiān)督管理。全面監(jiān)測分析對外經(jīng)濟技術(shù)合作項目運行情況并進行績效評價，推動雙邊經(jīng)貿(mào)合作。管理全縣對外勞務(wù)合作相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)口岸（通道）管理工作的方針、政策和規(guī)定，提出口岸（通道）管理的實施意見。負責(zé)編制申報全縣口岸（通道） 開放、建設(shè)規(guī)劃及口岸（通道）的管理、協(xié)調(diào)、建設(shè)、“大通關(guān)” 等工作，推進口岸通關(guān)便利化。

負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議。負責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商務(wù)信用銷售。按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

健全完善生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制。檢測分析市場運行和商品供求狀況，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

分析、研究全縣外商投資情況。指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進電子商務(wù)發(fā)展。

擬訂全縣創(chuàng)新發(fā)展的意見和辦法。組織研究全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。組織開展區(qū)域合作有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作。

加強創(chuàng)新體系建設(shè)，擬訂全縣科技體制改革的措施和意見，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，推動科技管理體制和技術(shù)創(chuàng)新機制。優(yōu)化配置科技資源，合理支配科技工作經(jīng)費。負責(zé)科技人才隊伍建設(shè)和外國專家服務(wù)管理工作。以科技進步促進區(qū)域經(jīng)濟健康、持續(xù)、快速發(fā)展。完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

2．機構(gòu)情況

納入龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局部門2019年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。2019年末共有八個股室，分別是辦公室、財務(wù)運行股、商務(wù)股、電子商務(wù)股、工業(yè)股、中小企業(yè)股、無線電信息化股、科學(xué)技術(shù)股。

3．人員情況

人員編制31人，其中：行政編制23人，工勤編制4人。事業(yè)編制人員4人，2019年末實有在職職工29人，比上年末增加7人，增加原因是調(diào)入公務(wù)員3人，調(diào)入事業(yè)人員4人。在職人員中行政人員21人（行政與編制差2人），工勤人員4人，事業(yè)財政補助人員4人（單位成立中小企業(yè)和科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心，根據(jù)文件龍機編發(fā)〔2018〕2號，增加4個事業(yè)編制。）離休1人（比上年無變動）、領(lǐng)遺屬補助3人（死亡1人）。車輛定編2輛，實有1輛（為應(yīng)急保障用車，比上年減少1車輛）。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1．抓好行業(yè)扶貧工作。一是強化部門聯(lián)動，抓實脫貧攻堅寬帶網(wǎng)絡(luò)保障工作。我局積極開展“三到”督查工作，結(jié)合地域特點將指標(biāo)細化，由無線電信息化股帶隊，電信公司、移動公司及鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)人員配合，逐村走訪督查，落實寬帶網(wǎng)絡(luò)“三到”情況，先后走訪5個貧困村的村委會、學(xué)校和衛(wèi)生室，目前5個貧困村網(wǎng)絡(luò)均已通達使用，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%。主動召集移動公司、電信公司相關(guān)人員，于4月3日和4月8日在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)和龍山鎮(zhèn)分別召開聯(lián)席工作會議，查找不足，明確了下一步工作目標(biāo)和措施。2019年，為解決網(wǎng)絡(luò)覆蓋及部分區(qū)域手機信號盲點問題，新建基站15座，改造基站30座。二是落實電商扶貧政策，推動電商扶貧。自電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目實施以來，龍陵縣積極順應(yīng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新發(fā)展趨勢，以推進國家電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣建設(shè)為契機，通過政府引導(dǎo)、企業(yè)主體、市場運作的模式，優(yōu)化電商發(fā)展環(huán)境，搭建創(chuàng)業(yè)平臺，推進農(nóng)村服務(wù)站點建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品觸網(wǎng)上行，發(fā)展農(nóng)村電商已成為農(nóng)民增收、減貧脫貧的有效途徑，讓電商助力精準(zhǔn)扶貧。截至目前改建10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、75個村級電子商務(wù)服務(wù)點（其中覆蓋貧困村47個）；建成1個縣級物流配送中心，改建10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流配送站、75個物流配送點（其中覆蓋貧困村47個）；打造1個電子商務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，培育6戶市級電子商務(wù)示范企業(yè)。開展電子商務(wù)實操培訓(xùn)班4期，共150人。

2．抓好穩(wěn)增長政策落實。結(jié)合國家和省、市關(guān)于穩(wěn)增長、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策措施，在深入企業(yè)精準(zhǔn)調(diào)研的基礎(chǔ)上，采取有效措施助力企業(yè)發(fā)展。一是培育規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。2019年共培育規(guī)上企業(yè)2戶（下升上1戶），全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)已達40戶；二是促進民營經(jīng)濟發(fā)展，申報省級成長型企業(yè)1戶；三是鼓勵企業(yè)創(chuàng)新。加大對企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的扶持力度，推動以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新工作，全面增強自主創(chuàng)新能力。

3．抓好重點工業(yè)項目建設(shè)工作。2019年圍繞市、縣下達的非電投資目標(biāo)任務(wù)抓好重點項目建設(shè)，現(xiàn)在庫項目23個（其中新入庫6個）。

4．抓好項目申報工作。一是工業(yè)方面。2019年共申報轉(zhuǎn)型升級項目5個，獲得資金補助項目1個；申報中藥飲片項目6個，獲得補助資金項目2個，共爭取項目扶持資金633萬元。二是民營經(jīng)濟方面。組織保山隆基硅材料有限公司等五戶企業(yè)申報民營經(jīng)濟發(fā)展方向項目，有3戶企業(yè)獲得補助，補助資金240萬元。三是科技方面：申報省級科技計劃項目6個。

5．抓好全縣中小微企業(yè)貸款風(fēng)險補償工作。2019年，共審核報備中小微企業(yè)貸款57筆（1.4億元），涉及合作銀行5家（農(nóng)行、工行、建行、郵儲、富滇）。

6．抓好清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作。自全面啟動清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作以來，我局高度重視，及時安排專人，摸清底數(shù)，建立工作臺賬、制訂清償計劃和措施，全力推進清欠工作。

7．抓好木城通道項目建設(shè)。木城通道建設(shè)項目順利完工并通過驗收。

8．抓好境外替代種植工作。根據(jù)云南省商務(wù)廳下發(fā)的《云南省商務(wù)廳關(guān)于組織申報2020年境外罌粟替代種植農(nóng)產(chǎn)品返銷進口計劃的通知》文件精神，為保證云南康豐糖業(yè)（集團）有限公司境外替代種植事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及境外替代種植項下產(chǎn)品甘蔗能按時返銷回廠生產(chǎn)加工，確保公司2019/2020榨季申請甘蔗返銷進口指標(biāo)11萬噸。

9．抓好成品油工作。一是認真貫徹《成品油市場管理辦法》，加強成品油市場的監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營行為。二是根據(jù)省、市、縣相關(guān)要求，積極配合我縣環(huán)保、安監(jiān)部門做好加油站油氣回收綜合治理及地下油罐更新改造工作，2019年，我縣加油站已經(jīng)全部完成油氣回收綜合治理及地下油罐更新改造改工作。三是結(jié)合我縣實際，重點落實了“十三五”新建加油站用地范圍及規(guī)模，并報縣國土資源局上報調(diào)規(guī)。四是開展“云油利劍”成品油專項治理行動，共出動執(zhí)法車輛7臺次，執(zhí)法人員18人次。

10．抓好科技扶貧工作。共實施9個項目，每個項目至少帶動20戶建檔立卡戶，項目輻射木城鄉(xiāng)、勐糯鎮(zhèn)、龍新鄉(xiāng)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、龍山鎮(zhèn)、臘勐鎮(zhèn)，有效解決了農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)問題，為農(nóng)戶致富增添了內(nèi)生動力。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2019年年初收入預(yù)算數(shù)374.85萬元，比2018年425.31萬元減少50.46萬元，減少12%的原因為：人員經(jīng)費2018年預(yù)算數(shù)為370.45萬元，2019年人員經(jīng)費預(yù)算數(shù)為330.15萬元，減少40.3萬元；日常公用經(jīng)費2018年預(yù)算數(shù)為54.85萬元，2019年人員經(jīng)費預(yù)算數(shù)為44.71萬元，減少10.14萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2019年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)1220.22萬元，比2018年5，924.40萬元減少4704.18萬元，降低79%，主要原因為：縣財政困難，從7月份起停發(fā)政府績效獎勵，日常公用經(jīng)費、項目款無法全額撥付。2019年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)1943.97萬元，其中項目支出1426.10萬元，比2018年5523.13萬元，其中項目支出5142.15萬元，減少3579.16萬元，降低65%，主要原因為：縣財政困難，從7月份起停發(fā)政府績效獎勵，日常公用經(jīng)費、部分項目款無法全額撥付，導(dǎo)致支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)比上年降低。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）2019年年初預(yù)算收入數(shù)374.85萬元，收入執(zhí)行數(shù)1220.22元，差異845.37萬元，差異率69%；支出年初預(yù)算數(shù)374.85萬元，支出執(zhí)行數(shù)1943.97萬元，差異，1569.12萬元，差異率81%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)300.06萬元，執(zhí)行數(shù)389.75萬元，差異89.69萬元，差異率23%；社會保障繳費年初預(yù)算數(shù)53.96萬元，執(zhí)行數(shù)98.36萬元；差異44.4萬元，差異率45%；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)20.83萬元，執(zhí)行數(shù)29.76萬元，差異8.93萬元，差異率30%；基本支出年初預(yù)算數(shù)374.85萬元，執(zhí)行數(shù)517.87元，差異143.03元，差異率28%（人員經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)330.15萬元，執(zhí)行數(shù)422.68萬元，差異92.53元，差異率22%；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)44.71萬元，執(zhí)行數(shù)95.18元，差異50.47元，差異率53%）；項目支出年初預(yù)算數(shù)0元，執(zhí)行數(shù)1426.10元，差異1426.10元，差異率100%。

（2）差異原因分析。主要是：項目支出對企業(yè)單位的補助本年1263.38萬元，去年3，663.81萬元，同比減少66%。資本性支出本年103.07萬元，去年507.96萬元，同比減少80%。對個人和家庭補助本年64.05萬元，去年315.13萬元，同比減少80%。商品服務(wù)支出本年154.84萬元，去年658.91萬元，同比減少77%。工資福利支出本年358.64萬元，去年337.32萬元，同比增加6%（工資福利增加主要原因為增加了3名公務(wù)員，4名事業(yè)單位人員）。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）2019年收入1220.22萬元全部為財政撥款收入，其中：一般公共服務(wù)支出收入389.75萬元占總收入的32%，科學(xué)技術(shù)支出收入14萬元占總收入的1%，社會保障和就業(yè)支出收入98.36萬元占總收入的8%，衛(wèi)生健康支出收入29.76萬元占總收入的2%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入3.07萬元占總收入的0.01%，資源勘探信息等支出收入365.54萬元占總收入的30%，商業(yè)和服務(wù)業(yè)等支出收入319.74萬元占總收入的26%。支出1943.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出389.75萬元占總支出的20%，科學(xué)技術(shù)支出400.76萬元占總支出的20.6%，社會保障和就業(yè)支出98.36萬元占總支出的5.06%，衛(wèi)生健康支出29.76萬元占總支出的1.53%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.07萬元占總支出的5.3%，資源勘探信息等支出，、597.54萬元占總支出的30.74%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出324.74萬元占總支出的16.7%

基本支出517.87萬元占總支出的26.64%（人員經(jīng)費支出422.68萬元占總支出的21.74%，日常公用經(jīng)費支出95.18萬元占總支出的4.9%），項目支出1426.10元占總支出的73.36%。

（2）2019年收入1220.22萬元比2018年5924.40萬元減少4704.18元，下降79.4%，下降原因為：縣財政困難，資金只能保工資、保民生資金，項目資金、日常公用經(jīng)費無法保障，從7月份起停放政府績效獎勵。支出1943.97萬元，比2018年5523.13元減少3579.16元，下降64.8%，下降原因為：縣財政困難，資金只能保工資、保民生資金，項目資金、日常公用經(jīng)費無法保障，從7月份起停放政府績效獎勵。

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）本年度在加大項目工作力度的同時，公務(wù)接待本著節(jié)約、大方、得體、適度的原則，2019年“三公”經(jīng)費總額為13.76萬元，2018年“三公”經(jīng)費總額為18.62萬元，年同比減少26.1%，2019年初預(yù)算16.8萬元，決算未超預(yù)算。其中：2019年公務(wù)用車運行維護費6.76萬元，2018年公務(wù)用車運行維護費7萬元，同比減3.43%；2019年公務(wù)接待費7萬元，2018年公務(wù)接待費11.62萬元，同比減少39.76%，共接待215批次，同比減少21.53%，1502人，同比減少40.11%，本年所有“三公”經(jīng)費均下降。

（2）會議費支出情況：本年會議費支出為0元，2018年會議支出費為0元。

（3）培訓(xùn)費支出情況：2019年本單位培訓(xùn)費支出為0.26萬元，2018年培訓(xùn)費支出2萬元，同比減少87%。

（4）本單位無其他對單位影響較大的支出情況。

（5）本單位無重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及需改進措施。

4．財政撥款收入、支出分析。

2019年收入1220.22萬元全部為財政撥款收入，其中：一般公共服務(wù)支出收入389.75萬元占總收入的32%，科學(xué)技術(shù)支出收入14萬元占總收入的1%，社會保障和就業(yè)支出收入98.36萬元占總收入的8%，衛(wèi)生健康支出收入29.76萬元占總收入的2%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入3.07萬元占總收入的0.01%，資源勘探信息等支出收入365.54萬元占總收入的30%，商業(yè)和服務(wù)業(yè)等支出收入319.74萬元占總收入的26%。支出1943.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出389.75萬元占總支出的20%，科學(xué)技術(shù)支出400.76萬元占總支出的20.6%，社會保障和就業(yè)支出98.36萬元占總支出的5.06%，衛(wèi)生健康支出29.76萬元占總支出的1.53%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.07萬元占總支出的5.3%，資源勘探信息等支出，、597.54萬元占總支出的30.74%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出324.74萬元占總支出的16.7%。基本支出517.87萬元占總支出的26.64%（人員經(jīng)費支出422.68萬元占總支出的21.74%，日常公用經(jīng)費支出95.18萬元占總支出的4.9%），項目支出1426.10元占總支出的73.36%。

工資福利支出 358.64萬元占總支出的18.45%（基本工資94.95萬元占總支出的4.88%，津貼補貼153.76萬元占總支出的7.91%，獎金8.16萬元占總支出的0.42%，績效工作34.15萬元占總支出的1.76%，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.32萬元占總支出的1.77%，職工基本醫(yī)療保險繳費15.56萬元占總支出的0.8%，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.61萬元占總支出的0.8%，其他社會保障繳費2.13萬元占總支出的0.11%）。

商品和服務(wù)支出154.84萬元占總支出的7.97%（辦公費7.07萬元占總支出的0.36%，水費0.2萬元占總支出的0.01%，電費0.39元占總支出的0.02%、差旅費22.47萬元占總支出的1.16%，租賃費0.96萬元占總支出的0.05%，培訓(xùn)費0.26萬元占總支出的0.01%，公務(wù)接待費7萬元占總支出的0.36%，公務(wù)用車運行維護費6.76萬元占總支出的0.35%，其他交通費用20.09萬元占總支出的1.03%，其他商品和服務(wù)支出89.65萬元占總支出的4.61%）。

其他商品和服務(wù)支出89.65萬元，包括付黃龍玉協(xié)會產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持經(jīng)費20萬元，付2019年大壩煤礦守廠人員工資2.4萬元，付電子商務(wù)進農(nóng)村示范項目資金（杭州聞遠科技有限公司）50萬元，付志愿者公積金0.53萬元，付雪上村人居環(huán)境提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水泥款8.51萬元，付中華人民共和國成立70周年文藝演出活動費0.5萬元，付臨時工保險0.59萬元，付雪山村產(chǎn)業(yè)扶貧補助資金0.3萬元，付臨時工工資6.36萬元，付車輛修理費0.029萬元，付陳恩之差旅費0.44萬元。

對個人和家庭的補助64.05萬元占總支出的3.295%（離休費13.49萬元占總支出的0.69%，退休費0.1萬元王軍退休家具購置費占總支出的0.01%，撫恤金46.08萬元占總支出的2.37%，退休人員生活補助2.69萬元占總支出的0.14%，獎勵金0.29萬元（離休人員賈公平十三個月工資）占總支出的0.01%，其他對個人和家庭的補助1.4萬元（2019年離退休人員春節(jié)慰問費）占總支出的0.07%）。

資本性支出103.07萬元占總支出的5.3%。（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元占總支出的5.14%，其他資本性支出3.07萬元（在建工程木城口岸運行維護費）占總支出的0.16%）。

對企業(yè)的補助（其他對企業(yè)的補助）支出1263.38萬元占總支出的64.99%（龍財行〔2018〕113號 2018年第一批科技計劃省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金支付386.5萬元， 龍財行〔2019〕65號 2019年科技計劃項目“紫皮石斛花功效研究”資金支付給極斛公司9萬元，龍財行〔2019〕64號 2019年創(chuàng)新團隊、重點新產(chǎn)品和專家工作站專項資金（2019年市級重點新產(chǎn)品（精致石斛切片）資金）5萬元，龍財企〔2018〕4號 2018年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金（龍陵保晶光電科技公司藍寶石產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目專項資金）120萬元，龍財企〔2018〕4號 2018年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金（永昌鉛鋅公司鋅加壓滲出節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造升級項目資金）105萬元， 龍財預(yù)〔2019〕41號 微型企業(yè)貸款貼息資金30.14萬元，龍財企〔2018〕6號 2018年省級中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金300萬元龍財建〔2019〕67號 2019年省級中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金33萬元，龍財外金〔2019〕3號 電子商務(wù)和中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金50萬元，龍財外金〔2019〕9號 保山市財政局關(guān)于下達2018年部分經(jīng)費的通知219.74萬元， 龍財綜〔2018〕78號 2018年度市級電子商務(wù)發(fā)展專項資金5萬元）

資本性支出103.07萬元（在建工程木城口岸工程款100萬元，運行維護費3.07萬元）占總支出的5.3%。

項目支出1426.10萬元中辦公費0.51萬元占項目支出的0.04%，差旅費4.49萬元占項目支出的0.31%，培訓(xùn)費0.26萬元占項目支出的0.20%，公務(wù)用車運行維護費2萬元占項目支出的0.14%，其他商品和服務(wù)支出費用52.4萬元占項目支出的3.67%。

項目支出中其他商品和服務(wù)支出明細為：付2019年大壩煤礦守廠人員工資2.4萬元，付電子商務(wù)進農(nóng)村示范項目資金（杭州聞遠科技有限公司）50萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2019年本單位收支平衡，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

2019年末資產(chǎn)總額1098.34萬元，其中：流動資產(chǎn)237.78萬元（其他應(yīng)收款）；固定資產(chǎn)原值128.11萬元，累計折舊113.20元，固定資產(chǎn)凈值14.92萬元；負債237.78萬元（其他應(yīng)付款）；凈資產(chǎn)860.57萬元。

其他應(yīng)收款：237.78萬元

其他應(yīng)付款：1.境外罌粟替代種植發(fā)展資金12萬元。2.中緬油氣管道小組協(xié)調(diào)經(jīng)費8.36萬元。3.工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)南側(cè)規(guī)劃編制費15萬元。4.龍陵縣美端瓷器廠破產(chǎn)資金7.46萬元。5.油氣管道龍陵支線臨時征地費30.79萬元。6.油氣管道騰沖支線臨時征地費104.66萬元。7.國際示范產(chǎn)能合作園建設(shè)項目前期工作經(jīng)費33萬元。8.木城通道建設(shè)前期工作經(jīng)費4.09萬元。9.油氣管道騰沖龍陵線協(xié)調(diào)工作經(jīng)費20萬元。10.市商務(wù)局撥來中央外經(jīng)貿(mào)資金0.68萬元。11.家政服務(wù)信用體系建設(shè)資金1.73萬元。

資產(chǎn)總額1098.34萬元比2018年2397.66萬元減少1299.32萬元，減少54.19%，其中：流動資產(chǎn)237.78萬元比2018年1523.90萬元減少1286.12元減少84.4%，固定資產(chǎn)原值128.11萬元比2018年128.11萬元無變化，固定資產(chǎn)凈值14.92萬元比2018年21.28萬元減少6.36萬元，減少29.89%（凈資產(chǎn)減少原因為計提折舊），負債237.78萬元比2018年311.40元減少73.62元，減少23.64%，凈資產(chǎn)860.57萬元比2018年1490.69元減少630.12元，減少42.27%，減少原因為計提折舊及年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和本年“在建工程”增加100萬元增大了單位資產(chǎn)總額。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

本單位嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位會計制度》及單位內(nèi)控制度實施財務(wù)管理。決算由財務(wù)室負責(zé)進行編制，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進行報送。項目資金都進行績效分析評價。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

本單位決算及績效評價經(jīng)財政批復(fù)后按規(guī)定時間在龍陵縣紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)和龍陵縣政府網(wǎng)上進行公開，公開內(nèi)容按財政部門要求的格式進行。

（三）對單位決算管理及報表設(shè)計的意見建議。

無。

（四）對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

無。

附件：

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):1

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財政撥款依存度， 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%