監(jiān)督索引號(hào)53052300130601000

第一部分龍陵縣工業(yè)和科技信息化局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分龍陵縣工業(yè)和科技信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化、商貿(mào)、科技進(jìn)步、專利等法律法規(guī)及方針政策，研究提出新型工業(yè)化發(fā)展、商貿(mào)流通、科技和技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及對(duì)策。擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；擬訂國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃；牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案；負(fù)責(zé)電力行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素保障工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)及煤炭行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)、職稱評(píng)定工作。指導(dǎo)中小企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織、協(xié)調(diào)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)全縣信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理工作。統(tǒng)一配置和管理無(wú)線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。管理縣級(jí)科技“三項(xiàng)費(fèi)”、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金和科技發(fā)展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規(guī)劃，推動(dòng)科技資源的優(yōu)化配置；強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)與推廣工作；審核推薦高新技術(shù)企業(yè)及項(xiàng)目，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的建設(shè)。管理全縣科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、民營(yíng)科技企業(yè)及技術(shù)市場(chǎng)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，促進(jìn)科技中介組織的發(fā)展，推動(dòng)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商務(wù)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作。負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、境外罌粟替代發(fā)展工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制和申報(bào)口岸（通道）的開(kāi)放和建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)口岸（通道）建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入龍陵縣工業(yè)和科技信息化局部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。2019年末共有十一個(gè)股室分別是辦公室、組織人事股、企業(yè)管理股、商務(wù)股、電子商務(wù)股、糖業(yè)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)股、電力和安全股、無(wú)線電管理股、科技信息化股。本年機(jī)構(gòu)與上年相同無(wú)變化。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）狠抓任務(wù)落實(shí)，強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析。圍繞市、縣下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)定期進(jìn)行分析研判，關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤分析，及時(shí)掌握工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售情況。并加強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，相互支持、配合，切實(shí)指導(dǎo)、督促限上企業(yè)做好數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)，確保目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

（二）狠抓政策落實(shí)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。龍陵縣結(jié)合國(guó)家和省、市關(guān)于穩(wěn)增長(zhǎng)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策措施，出臺(tái)了在深入企業(yè)精準(zhǔn)調(diào)研的基礎(chǔ)上，采取有效措施助力企業(yè)發(fā)展。一是培育規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。2018年共培育規(guī)上企業(yè)2戶，全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)已達(dá)40戶。二是促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2018年，完成了微型企業(yè)貸款貼息資金材料的申報(bào)，審核發(fā)放了760萬(wàn)元貼息貸款；切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全縣中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償工作的組織實(shí)施和督促落實(shí)，2018年審核上報(bào)中小微企業(yè)貸款46筆，共9797.40萬(wàn)元，涉及合作銀行5家（農(nóng)行、工行、建行、郵儲(chǔ)、富滇）。三是鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新。加大對(duì)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的扶持力度，推動(dòng)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新工作，全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。全縣完成R&D投入1.51億元，投入強(qiáng)度1.87%。四是積極培育限額以上商貿(mào)流通企業(yè)。培育限上商貿(mào)流通企業(yè)9戶，積極指導(dǎo)限上企業(yè)爭(zhēng)取省級(jí)、市級(jí)、內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金，對(duì)當(dāng)年新增限上且增速超過(guò)15%的批發(fā)、零售、餐飲、住宿業(yè)4大類商貿(mào)流通企業(yè)每戶給予5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）狠抓項(xiàng)目申報(bào)，增強(qiáng)工業(yè)發(fā)展的動(dòng)力和后勁。一是把項(xiàng)目建設(shè)作為2018年的工作重點(diǎn)，按照省、市文件要求，積極組織企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)。2018年共申報(bào)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目12個(gè)、中藥飲片項(xiàng)目3個(gè)，爭(zhēng)取扶持項(xiàng)目3個(gè)，共爭(zhēng)取項(xiàng)目扶持資金3978.71萬(wàn)元。二是抓好工業(yè)投資項(xiàng)目的入庫(kù)工作，確保完成工業(yè)投資目標(biāo)任務(wù)。2018年我們圍繞市級(jí)下達(dá)任務(wù)37億元的非電工業(yè)技能投資項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)，在庫(kù)非電投資項(xiàng)目61個(gè)，其中新入庫(kù)10個(gè)，完成工業(yè)投資24億元。

（四）引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，致力打造“水電硅材工業(yè)牌”。全力推動(dòng)工業(yè)聚集化，依托西安隆基、中科鋼研等企業(yè)，加快形成以工業(yè)硅、多晶硅、單晶硅、太陽(yáng)能組件等為一體的硅產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展綠色水電硅產(chǎn)業(yè)，助推硅基產(chǎn)業(yè)園區(qū)抱團(tuán)聚集發(fā)展。2018年龍陵“園中園”主要建設(shè)年產(chǎn)11GW單晶硅棒、年產(chǎn)5萬(wàn)噸高純晶硅生產(chǎn)（一期）、中科鋼研科技硅深加工基地、年產(chǎn)30000m3空分制（氧、氮、氬）及多種氣體、園區(qū)主干道路等項(xiàng)目。全年累計(jì)完成投資13.11億元；建成標(biāo)準(zhǔn)廠房9.63萬(wàn)平方米；完成產(chǎn)值15.35億元；企業(yè)新增從業(yè)人員1300人。

（五）抓好節(jié)能降耗，助推工業(yè)綠色發(fā)展。一是我縣工業(yè)企業(yè)以高載能為主，我局認(rèn)真抓好各工業(yè)企業(yè)節(jié)能降耗的協(xié)調(diào)工作。二是加大淘汰落后產(chǎn)能力度和提升工藝技術(shù)改造。通過(guò)嚴(yán)格能耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約能源法，開(kāi)展能耗限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況專項(xiàng)監(jiān)察，對(duì)于不符合國(guó)家政策達(dá)到淘汰標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)給予關(guān)停；對(duì)于符合國(guó)家相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向及實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的企業(yè)給予最大的支持。2018年，云南永昌鉛鋅股份有限公司根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了鋅加壓浸出節(jié)能環(huán)保技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目，改項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，同時(shí)還促進(jìn)礦山的可持續(xù)、和諧發(fā)展。全縣綜合能耗平穩(wěn)下降，單位GDP能耗下降1.9%。

（六）提升服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策措施的意見(jiàn)》（云辦發(fā)〔2015〕22號(hào)）、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展10條措施><關(guān)于進(jìn)一步改善民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展法治環(huán)境10條措施>的通知》（保辦發(fā)〔2018〕9號(hào)），縣委、縣政府研究完善了《關(guān)于加快民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見(jiàn)》，推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，著力破解制約民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突出困難和問(wèn)題，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。二是為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全縣中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償工作的組織實(shí)施和督促落實(shí),根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省中小微企 業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金管理辦法(試行)的通知》（云政辦規(guī)〔2018〕1號(hào)）、《關(guān)于推進(jìn)中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償工作實(shí)施方案》（云工信企服〔2018〕1號(hào)）精神，縣人民政府成立了龍陵縣中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金管理工作;研究制定風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制各項(xiàng)管理制度和有關(guān)規(guī)定;研究解決中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制推進(jìn)實(shí)施中的重大事項(xiàng)及困難問(wèn)題;協(xié)調(diào)合作金融機(jī)構(gòu)及其他工作。2018年，共審核上報(bào)中小微企業(yè)貸款46筆，共9797.4萬(wàn)元，涉及合作銀行5家（農(nóng)行、工行、建行、郵儲(chǔ)、富滇）。

（六）積極參與“一線兩園”建設(shè)，加快對(duì)外開(kāi)放步伐。一是積極參與保山市“一線兩園”建設(shè)，加快龍陵對(duì)外開(kāi)放步伐，2018年8月12日至17日，龍陵縣人民政府副縣長(zhǎng)那青海率領(lǐng)縣工信局、縣外事辦等部門(mén)赴緬甸曼德勒開(kāi)展了為期5天的項(xiàng)目合作洽談活動(dòng)。出訪的主要目的是對(duì)曼德勒經(jīng)濟(jì)社會(huì)、投資合作環(huán)境、電力工業(yè)現(xiàn)狀及光伏資源開(kāi)發(fā)利用情況等進(jìn)行全面調(diào)研，與曼德勒大海德集團(tuán)（繆達(dá)工業(yè)園區(qū)）就西安隆基清潔能源有限公司與繆達(dá)工業(yè)園區(qū)光伏電站項(xiàng)目合作事宜進(jìn)行深入磋商和洽談，達(dá)成了初步合作意向，并簽訂了框架性合作協(xié)議。并在曼德勒成功注冊(cè)企業(yè)1戶；二是加快“走出去”步伐，繼續(xù)扶持康豐集團(tuán)持續(xù)發(fā)展境外罌粟替代種植項(xiàng)目，確保境外蔗糖原料基地種植面積在7萬(wàn)畝以上，2018年運(yùn)回國(guó)內(nèi)的甘蔗達(dá)10萬(wàn)噸；積極向商務(wù)廳爭(zhēng)取，繼續(xù)支持我縣在境外的替代種植項(xiàng)目，并爭(zhēng)取替代種植返銷(xiāo)指標(biāo)8.6萬(wàn)噸。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣工業(yè)和科技信息化局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)59,24.40萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入59,24.40萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。比去年增1，664.20萬(wàn)元，同比增39.06％。其中基本支出收入380.98萬(wàn)元，比去年減140.63萬(wàn)元，同比減少26.96％。項(xiàng)目支出收入4，330.92萬(wàn)元，比去年增2，120.56萬(wàn)元，同比增加95.94％。期末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入1212.50萬(wàn)元，比去年減315.73萬(wàn)元，同比減少20.66％

二、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)55,23.13萬(wàn)元。其中：基本支出380.98萬(wàn)元，占總支出的6.90%；項(xiàng)目支出5142.15萬(wàn)元，占總支出的93.10%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。本年支出5523.13萬(wàn)元，比去年增2，536.12萬(wàn)元，同比增84.90％，主要原因：一是各級(jí)加大了企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度，二是科技型企業(yè)科技項(xiàng)目、工業(yè)型、產(chǎn)業(yè)型項(xiàng)目的增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣工業(yè)和科技信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出380.98萬(wàn)元。比去年減140.63萬(wàn)元，較上年減少26.96％。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.56%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.44%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5142.15萬(wàn)元。較上年增108.57%。結(jié)轉(zhuǎn)下年1212.50萬(wàn)元，較上年減20.66%。其主要原因：一是2018年基本支出減少，2017年退休人員楊保發(fā)、張喬保、楊家剛、王家友一次性撫恤費(fèi)55.18萬(wàn)元；2017年發(fā)放15年項(xiàng)目前期爭(zhēng)先進(jìn)位獎(jiǎng)勵(lì)6.8萬(wàn)元，16年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)13.33萬(wàn)元，16年固定資產(chǎn)投資及項(xiàng)目前期爭(zhēng)先進(jìn)位考核獎(jiǎng)勵(lì)9.5萬(wàn)元。二是對(duì)企業(yè)扶持力度增大增加支出。三是本年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5523.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。其中項(xiàng)目支出5,142.15萬(wàn)元。總支出比預(yù)算增5,097.82萬(wàn)元,增1,198.62%。主要原因：一是各級(jí)加大了企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度，二是科技型企業(yè)科技項(xiàng)目、工業(yè)型、產(chǎn)業(yè)型項(xiàng)目的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出448.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.11%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出879.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.92%。主要用于2018年市級(jí)第二批科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)27.2萬(wàn)元；2018年第一批省對(duì)下科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)571.9萬(wàn)元；重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目和特色發(fā)展項(xiàng)目資金180.00萬(wàn)元； 2018年科技計(jì)劃省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金50.00萬(wàn)元；2018年市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元；“三黃產(chǎn)業(yè)”眾創(chuàng)空間項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金20.00萬(wàn)元。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出54.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出495.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.96%。主要用于木城口岸建設(shè)302.00萬(wàn)元； 2017年穩(wěn)增長(zhǎng)進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)153.0000.00萬(wàn)元；規(guī)模企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)36.00萬(wàn)元； 市級(jí)電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出177.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。主要用于口岸建設(shè)資金177.96萬(wàn)元；

14.資源勘探信息等（類）支出2899.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.50%。主要用于 大壩煤礦關(guān)閉管理守護(hù)人員生活補(bǔ)助4.8萬(wàn)元；規(guī)模企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)60.00萬(wàn)元；2018年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金 2114.71萬(wàn)元；2017年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展資金100.00萬(wàn)元；保山市硅基產(chǎn)業(yè)發(fā)展杰出貢獻(xiàn)者獎(jiǎng)20.00萬(wàn)元=元； 2018年省級(jí)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金600.00萬(wàn)元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出569.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.31%。主要用于龍陵縣松山旅游小鎮(zhèn)農(nóng)集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目30.00萬(wàn)元； 2017年企業(yè)進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)0.27萬(wàn)元； 電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目539.00萬(wàn)元；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26.35萬(wàn)元，支出決算為18.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.47%。本年度在加大項(xiàng)目工作力度的同時(shí)，公務(wù)接待本著節(jié)約、大方、得體、適度的原則，“三公”經(jīng)費(fèi)總額為18.62萬(wàn)元，同比減少29.32%,年初預(yù)算26.35萬(wàn)元，決算未超預(yù)算。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元,同比減36.19%；公務(wù)接待費(fèi)11.62萬(wàn)元，同比減24.42%，共接待274批次，同比減22.60%，2508人，同比減24.75%，本年所有“三公”經(jīng)費(fèi)均下降。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少7.72萬(wàn)元，下降29.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.97萬(wàn)元，下降36.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.75萬(wàn)元，下降24.42%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位在加大項(xiàng)目工作力度的同時(shí)，公務(wù)接待本著節(jié)約、大方、得體、適度的原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.00萬(wàn)元，占37.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.62萬(wàn)元，占62.40%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出7.00萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于扶貧項(xiàng)目資金落實(shí)、招商引資、維護(hù)市場(chǎng)秩序（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.62萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11.62萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待274批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,508人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣工業(yè)和科技信息化局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.36萬(wàn)元，比去年減17.94萬(wàn)元，較上年減38.75％。主要原因?yàn)?17年撥給興金硅廠清算組本年度結(jié)余資金4.4萬(wàn)元。差旅費(fèi)比去年減5.64萬(wàn)元。接待費(fèi)比去年減少3.75萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比去年減少3.97萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)減少5.36萬(wàn)元，差旅費(fèi)減少5.64萬(wàn)元，租賃費(fèi)增加0.73萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少3.75萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少0.02萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.97萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)減少0.97萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出(春節(jié)離退休人員慰問(wèn))增加1.05萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣工業(yè)和科技信息化局部門(mén)資產(chǎn)總額2397.66萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1523.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)128.11萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程745.65萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加106.71萬(wàn)元，同比增4.66％。其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少340.48萬(wàn)元，同比減18.26％。固定資產(chǎn)減少30.78萬(wàn)元,同比減19.37％。在建工程增加477.96萬(wàn)元，同比增178.55％。主要是木城通道口岸建設(shè)項(xiàng)目在建工程正在建設(shè)中未完工。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬(wàn)元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目——前期工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：2016年1月龍陵縣發(fā)展和改革局（龍發(fā)改投資[2016]24號(hào)文件）對(duì)其進(jìn)行批復(fù)立項(xiàng)。同年，項(xiàng)目獲得云南省人民政府口岸辦公室批準(zhǔn)并開(kāi)始實(shí)施一期工程。項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè)聯(lián)檢樓、生活用房及相關(guān)配套建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模為新建三層框架結(jié)構(gòu)聯(lián)檢樓一幢923.94平方米、新建三層框架結(jié)構(gòu)生活用房一幢844.68平方米及通道“三通一平”、綠化、亮化等工程。一期項(xiàng)目（不含查驗(yàn)貨場(chǎng)）位于木城鄉(xiāng)等養(yǎng)渡口，項(xiàng)目計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。資金來(lái)源為省級(jí)促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金及縣級(jí)配套資金。為確保項(xiàng)目順利開(kāi)工建設(shè)，縣政府安排40萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)開(kāi)展項(xiàng)目前期工作，重點(diǎn)用于項(xiàng)目可研報(bào)告的編制、規(guī)劃設(shè)計(jì)、勘察（林勘、地勘）、地災(zāi)評(píng)估等。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②.實(shí)施階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③.總結(jié)階段：總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：縣政府安排龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，實(shí)際到位40萬(wàn)元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目40萬(wàn)元，主要用于：可研報(bào)告編制費(fèi)用7萬(wàn)元、林勘費(fèi)3.5萬(wàn)元、植被恢復(fù)費(fèi)9.565萬(wàn)元、地勘費(fèi)用5.34萬(wàn)元、地勘報(bào)告審查費(fèi)0.314萬(wàn)元、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)5.587萬(wàn)元、工程造價(jià)費(fèi)用1萬(wàn)元、施工圖審查費(fèi)0.96萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估4.6萬(wàn)元、工程招標(biāo)代理費(fèi)0.9萬(wàn)元、項(xiàng)目前置審計(jì)費(fèi)1.234萬(wàn)元。

③前期工作經(jīng)費(fèi)管理情況：根據(jù)單位職能，按照工程建設(shè)項(xiàng)目程序開(kāi)展前期工作；在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目合同執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：根據(jù)工程項(xiàng)目建設(shè)前期工作要求，完成了可研報(bào)告編制費(fèi)用7萬(wàn)元、林勘費(fèi)3.5萬(wàn)元、植被恢復(fù)費(fèi)9.565萬(wàn)元、地勘費(fèi)用5.34萬(wàn)元、地勘報(bào)告審查費(fèi)0.314萬(wàn)元、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)5.587萬(wàn)元、工程造價(jià)費(fèi)用1萬(wàn)元、施工圖審查費(fèi)0.96萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估4.6萬(wàn)元、工程招標(biāo)代理費(fèi)0.9萬(wàn)元、項(xiàng)目前置審計(jì)費(fèi)1.234萬(wàn)元。

②效益指標(biāo)完成情況：完成項(xiàng)目前期工作，為項(xiàng)目的批復(fù)立項(xiàng)、開(kāi)工建設(shè)打下基礎(chǔ)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：順利完成項(xiàng)目前期工作，確保了項(xiàng)目獲得省級(jí)支持和順利開(kāi)工。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是完成支持項(xiàng)目的信息公開(kāi)；二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：新建三層框架結(jié)構(gòu)聯(lián)檢樓一幢923.94平方米、新建三層框架結(jié)構(gòu)生活用房一幢844.68平方米及通道“三通一平”、綠化、亮化等工程。一期項(xiàng)目（不含查驗(yàn)貨場(chǎng)）位于木城鄉(xiāng)等養(yǎng)渡口，項(xiàng)目計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：①.準(zhǔn)備階段（2018年3月1日——30日）組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②.實(shí)施階段（2018年4月1日——11月30日）根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③.總結(jié)階段（2018年12月1日——31日）總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門(mén)戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目省級(jí)口岸建設(shè)資金177.96萬(wàn)元，實(shí)際到位177.96萬(wàn)元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:支付工程款177.96萬(wàn)元

③項(xiàng)目資金管理情況:按照規(guī)定的程序設(shè)立項(xiàng)目，項(xiàng)目符合本單位的職能要求;在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：支付工程款177.96萬(wàn)元。

②效益指標(biāo)完成情況：一是經(jīng)濟(jì)效益：有力推動(dòng)了木城通道建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，為工程能按期完成打下了基礎(chǔ)。二是社會(huì)效益：為木城通道的早日開(kāi)放打下了基礎(chǔ)。三是生態(tài)效益：改變了木城通道的現(xiàn)狀。

③滿意度指標(biāo)完成情況：獲得廣大群眾的高度好評(píng)。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目款目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是信息公開(kāi)及完整。二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。二是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣木城通道口岸建設(shè)資金

2.項(xiàng)目基本情況：新建三層框架結(jié)構(gòu)聯(lián)檢樓一幢923.94平方米、新建三層框架結(jié)構(gòu)生活用房一幢844.68平方米及通道“三通一平”、綠化、亮化等工程。一期項(xiàng)目（不含查驗(yàn)貨場(chǎng)）位于木城鄉(xiāng)等養(yǎng)渡口，項(xiàng)目計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②.實(shí)施階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③.總結(jié)階段：總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門(mén)戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:龍陵縣木城通道口岸建設(shè)資金531萬(wàn)元，實(shí)際到位531萬(wàn)元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付工程款300萬(wàn)元，支付邊民培訓(xùn)費(fèi)用2萬(wàn)元。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：支付工程款302萬(wàn)元。

②效益指標(biāo)完成情況：一是經(jīng)濟(jì)效益：有力推動(dòng)了木城通道建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，為工程能按期完成打下了基礎(chǔ)。二是社會(huì)效益：為木城通道的早日開(kāi)放打下了基礎(chǔ)。三是生態(tài)效益：改變了木城通道的現(xiàn)狀。

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，龍陵縣木城通道建設(shè)項(xiàng)目款目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是信息公開(kāi)及完整。二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱：2017年市級(jí)限上商貿(mào)流通企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金

2.項(xiàng)目基本情況：對(duì)龍陵縣2017年限上企業(yè)完成任務(wù)的7戶企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)共23萬(wàn)元（龍財(cái)預(yù)〔2018〕368號(hào)2017年市級(jí)商貿(mào)流通企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金）。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②.實(shí)施階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③.總結(jié)階段：總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:龍陵縣2017年市級(jí)限上商貿(mào)流通企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金23萬(wàn)元，實(shí)際到位23萬(wàn)元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：撥付7戶限上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金23萬(wàn)元。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：撥付23萬(wàn)元。

②效益指標(biāo)完成情況：通過(guò)各限上企業(yè)的努力，217年全縣的社消排名達(dá)全市第2名。

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是信息公開(kāi)及完整。二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣松山旅游小鎮(zhèn)農(nóng)集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：建設(shè)項(xiàng)目總占地面積48畝，其中新建松山旅游小鎮(zhèn)綜合集貿(mào)交易市場(chǎng)占地面積6800㎡，交易棚建筑面2000m2；瀝青鋪筑面積7560m2；石材鋪筑面積9410 m2；停車(chē)場(chǎng)6000m2；商鋪占地面積5400㎡，建筑面積16042㎡。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：

①.準(zhǔn)備階段；

②.實(shí)施階段根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核；

③.總結(jié)階段總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門(mén)戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況：項(xiàng)目資金到位情況2017龍陵縣松山旅游小鎮(zhèn)農(nóng)集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目30萬(wàn)元,實(shí)際到位30萬(wàn)元，到位率100%。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：2017年，完成龍陵縣松山旅游小鎮(zhèn)農(nóng)集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。

②效益指標(biāo)完成情況：：一是經(jīng)濟(jì)效益：為進(jìn)一步加快龍陵旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。二是社會(huì)效益：更好地滿足人民群眾出行需求，三是生態(tài)效益：建設(shè)龍陵旅游區(qū)生態(tài)文明，保護(hù)景區(qū)自然環(huán)境，減少環(huán)境污染。

③滿意度指標(biāo)完成情況：獲得廣大群眾的高度好評(píng)。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況。

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱：2017年企業(yè)進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)

2.項(xiàng)目基本情況：完成2017年市級(jí)下達(dá)進(jìn)出口任務(wù)給予云南省永昌硅業(yè)股份有限公司、龍陵縣龍山硅有限公司出口獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)7.56萬(wàn)元（龍財(cái)預(yù)〔2018〕369號(hào)2017年企業(yè)進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)）。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：①.準(zhǔn)備階段；②.實(shí)施階段根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核；③.總結(jié)階段總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門(mén)戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

(1)項(xiàng)目資金情況：項(xiàng)目資金到位情況2017年企業(yè)進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)7.56萬(wàn)元，實(shí)際到位7.56萬(wàn)元，到位率100%。

(2)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成市級(jí)下達(dá)2017年企業(yè)進(jìn)出口任務(wù)數(shù)。

②效益指標(biāo)完成情況：完成任務(wù)數(shù)，給予獎(jiǎng)勵(lì)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：完成任務(wù)數(shù)。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：信息公開(kāi).

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況。

項(xiàng)目七：

1.項(xiàng)目名稱：2017年企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)

2.項(xiàng)目基本情況：龍陵縣龍山硅有限公司完成2017年10—11月進(jìn)出口任務(wù)數(shù)，給予0.27萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)（龍財(cái)綜〔2017〕87號(hào)2017年10-11月穩(wěn)增長(zhǎng)進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)）。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：①.準(zhǔn)備階段；②.實(shí)施階段根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核；③.總結(jié)階段總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

(1)項(xiàng)目資金情況：項(xiàng)目資金到位情況2017年企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)0.27萬(wàn)元,實(shí)際到位0.27萬(wàn)元，到位率100%。

(2)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成2017年10—11月進(jìn)出口任務(wù)數(shù)。

②效益指標(biāo)完成情況：完成任務(wù)數(shù)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：完成任務(wù)數(shù)。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：無(wú)。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況。

項(xiàng)目八

1.項(xiàng)目名稱：成品油辦案協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：“云油利劍”治理辦公經(jīng)費(fèi)

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②.實(shí)施階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③.總結(jié)階段：總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:龍陵縣2018年成品油辦案協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)

37.75萬(wàn)元，實(shí)際到位37.75萬(wàn)元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：用于成品油市場(chǎng)規(guī)范協(xié)查工作經(jīng)費(fèi)2018年支出37.75萬(wàn)元

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：撥付37.75萬(wàn)元。

②效益指標(biāo)完成情況：規(guī)范成品油市場(chǎng)秩序，打擊非法走私成品油，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序有積極作用。

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是信息公開(kāi)及完整。二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目九

一、項(xiàng)目名稱：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目

二、項(xiàng)目基本情況：已建成1個(gè)縣級(jí)電子商務(wù)服務(wù)中心，改建10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、75個(gè)村級(jí)電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)（其中覆蓋貧困村47個(gè)）；建成1個(gè)縣級(jí)物流配送中心，改建10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流配送站、75個(gè)物流配送點(diǎn)（其中覆蓋貧困村47個(gè)）；打造1個(gè)電子商務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，培育6戶市級(jí)電子商務(wù)示范企業(yè)。開(kāi)展電子商務(wù)普及培訓(xùn)班38期，覆蓋10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3398人，完成培訓(xùn)建檔立卡貧困群眾1011人。

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況

（一）工作組織情況

一是成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，高位推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展。縣級(jí)成立由縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副縣長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各有關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的電子商務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌部署和大力推進(jìn)電子商務(wù)工作，并從有關(guān)部門(mén)抽調(diào)專業(yè)人才組建了電子商務(wù)辦公室，明確了具體工作職責(zé)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也成立了以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長(zhǎng)為組長(zhǎng)的電子商務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，在有關(guān)站所加掛“電子商務(wù)所”牌子，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。2017年10月成功申報(bào)全國(guó)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目后，及時(shí)成立了電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了多部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)的工作機(jī)制，定期召開(kāi)部門(mén)聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度，研究突出問(wèn)題，部署工作任務(wù)。二是健全工作機(jī)制，穩(wěn)步有序開(kāi)展工作。制定出臺(tái)了《龍陵縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目實(shí)施方案》《龍陵縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目資金管理辦法》《龍陵縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目管理制度》《龍陵縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目聯(lián)席會(huì)議制度》《龍陵縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目驗(yàn)收制度》等有關(guān)文件，進(jìn)一步規(guī)范推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。三是加強(qiáng)信息公開(kāi)，自覺(jué)接受監(jiān)督。在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站開(kāi)設(shè)了示范縣項(xiàng)目工作專欄，設(shè)立“征求意見(jiàn)、紀(jì)檢、審計(jì)”舉報(bào)電話專線。通過(guò)縣政府門(mén)戶網(wǎng)站及示范縣項(xiàng)目微信公眾號(hào)對(duì)外公開(kāi)工作方案、資金與項(xiàng)目管理制度、財(cái)政支持項(xiàng)目決策過(guò)程文件、項(xiàng)目名稱、資金額度、建設(shè)內(nèi)容、完成時(shí)限、承辦單位等基本信息，并及時(shí)更新工作進(jìn)度，截至2018年12月在工作專欄上共上傳信息67篇。

（二）資金管理情況

一是出臺(tái)項(xiàng)目資金制度，提高資金效率。出臺(tái)了《龍陵縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目資金管理辦法》、《龍陵縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目管理制度》及《龍陵縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目驗(yàn)收制度》，對(duì)示范縣項(xiàng)目資金使用進(jìn)行了有效的監(jiān)管。目前我縣已撥付項(xiàng)目資金539萬(wàn)元，撥付率為43.12%，實(shí)際使用397.286萬(wàn)元，使用率為31.8%。二是及時(shí)規(guī)范票據(jù)，嚴(yán)格資金使用。根據(jù)相關(guān)資金管理文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行，做到每一筆資金使用有請(qǐng)示、審批、方案、預(yù)算、決算、明細(xì)、驗(yàn)收等材料，確保資金使用規(guī)范。

四、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

1．縣電子商務(wù)公共服務(wù)中心及升級(jí)改造10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子商務(wù)服務(wù)站建設(shè)

計(jì)劃投資：150萬(wàn) 實(shí)際使用：50萬(wàn)

2．村（社區(qū)）級(jí)電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)建設(shè)

計(jì)劃投資：70萬(wàn) 實(shí)際使用：32萬(wàn)

3．縣級(jí)物流倉(cāng)儲(chǔ)配送中心建設(shè)

計(jì)劃投資：300萬(wàn) 實(shí)際使用：60萬(wàn)

4．村級(jí)物流配送點(diǎn)建設(shè)

計(jì)劃投資：70萬(wàn) 實(shí)際使用：23萬(wàn)

5．電商人才培訓(xùn)體系建設(shè)

計(jì)劃投資：120萬(wàn) 實(shí)際使用：10萬(wàn)

6．市場(chǎng)主體培育體系建設(shè)

計(jì)劃投資：120萬(wàn) 實(shí)際使用：20萬(wàn)

7．電子商務(wù)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系建設(shè)

計(jì)劃投資：150萬(wàn) 實(shí)際使用：25萬(wàn)

8.農(nóng)村電子商務(wù)供應(yīng)鏈體系建設(shè)及縣級(jí)區(qū)域公共品牌打造

計(jì)劃投資：330萬(wàn) 實(shí)際使用：90萬(wàn)

9.杭州聞遠(yuǎn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

實(shí)際使用：79萬(wàn)

10.公共服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)費(fèi)用實(shí)際使用：150萬(wàn)

11. 市級(jí)工資經(jīng)費(fèi)

實(shí)際使用：4萬(wàn)

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作，出臺(tái)相關(guān)政策文件，并在政府電商工作專欄上共上傳信息67篇。2018年我縣已完成電子商務(wù)交易額12億，銷(xiāo)售額7.6億，農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)到9597萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.52%。農(nóng)村產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售交易額達(dá)到6936.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.50%；已建成1個(gè)縣級(jí)電子商務(wù)服務(wù)中心，改建10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、75個(gè)村級(jí)電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)（其中覆蓋貧困村47個(gè)）；建成1個(gè)縣級(jí)物流配送中心，改建10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流配送站、75個(gè)物流配送點(diǎn)（其中覆蓋貧困村47個(gè)）；打造1個(gè)電子商務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，培育6戶市級(jí)電子商務(wù)示范企業(yè)。開(kāi)展電子商務(wù)普及培訓(xùn)班38期，覆蓋10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3398人，完成培訓(xùn)建檔立卡貧困群眾1011人。建立“縣級(jí)公共服務(wù)中心+鄉(xiāng)村電商服務(wù)站點(diǎn)+合作社+貧困戶”“電商企業(yè)+合作社+貧困戶”的助貧機(jī)制，帶動(dòng)貧困戶259戶，實(shí)現(xiàn)貧困戶增收206.6萬(wàn)元。電子商務(wù)工作成效初顯。

五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施

（一）績(jī)效目標(biāo)未完成原因

1.項(xiàng)目正處于建設(shè)過(guò)程中。

2.龍陵縣屬于國(guó)家級(jí)貧困縣，各項(xiàng)基礎(chǔ)條件較差導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度緩慢。

（二）下一步整改措施

1.加快推進(jìn)電商扶貧。以全縣貧困村為重點(diǎn)，把建檔立卡貧困戶作為扶持重點(diǎn)，加大政策扶持力度，支持電商企業(yè)發(fā)展和建檔立卡貧困戶創(chuàng)業(yè)，圍繞貧困村的產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)，選取優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)品上行，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶增收致富。

2.加快建設(shè)農(nóng)特產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化體系。重點(diǎn)培育有發(fā)展?jié)摿Φ钠放疲ㄟ^(guò)品牌策劃、工藝提升、包裝設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)推廣等手段，讓產(chǎn)品通過(guò)電商渠道銷(xiāo)售到全國(guó)乃至世界各地，提高品牌的知名度及影響力。支持縣內(nèi)更多農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行綠色、有機(jī)、無(wú)公害的“三品認(rèn)證”，實(shí)現(xiàn)農(nóng)特產(chǎn)品上行更加便捷。

3.全力搭建網(wǎng)銷(xiāo)平臺(tái)。依托縣級(jí)電子商務(wù)公共服務(wù)中心提供公共電商運(yùn)營(yíng)服務(wù)，組建落地服務(wù)團(tuán)隊(duì)、策劃公共服務(wù)項(xiàng)目、實(shí)施主體培訓(xùn)提升和營(yíng)銷(xiāo)推廣。幫助電商企業(yè)入駐阿里巴巴、京東商城、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、貝店等有較強(qiáng)影響力的第三方電子商務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)全縣農(nóng)村產(chǎn)品上行。

4.持續(xù)抓好培訓(xùn)。加強(qiáng)與知名電子商務(wù)企業(yè)合作，積極開(kāi)展電子商務(wù)實(shí)用人才培訓(xùn)。力爭(zhēng)到2019年年底，培養(yǎng)電商人才600人，全縣從事電子商務(wù)人員達(dá)2000人以上，積極向電商發(fā)展較好的地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，逐步建成符合形勢(shì)發(fā)展要求的電子商務(wù)人才隊(duì)伍。

5.加強(qiáng)宣傳營(yíng)造氛圍。利用互聯(lián)網(wǎng)、社交新媒體以及傳統(tǒng)宣傳媒介開(kāi)展宣傳，舉辦有利于營(yíng)造電子商務(wù)發(fā)展氛圍的宣傳造勢(shì)主題活動(dòng)，繼續(xù)在各大電商平臺(tái)打造龍陵地方特色館，全方位展現(xiàn)龍陵特色，擴(kuò)大龍陵縣地方特色產(chǎn)品的知名度和影響力。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照項(xiàng)目要求自評(píng)為優(yōu)

七、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算等信息。

八、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

一是細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。

項(xiàng)目十

1.項(xiàng)目名稱：2018年市級(jí)第二批科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：起始時(shí)間2018年1月1日截止時(shí)間2019年12月1日預(yù)算安排資金 27.2（萬(wàn)元）實(shí)際到位資金27.2萬(wàn)元）下級(jí)配套35.2。2018年市級(jí)第二批科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是泰康硅、碧寨金戈、云河石斛、品斛堂、極斛生物、龍山硅業(yè)、永昌鉛鋅、永昌硅業(yè)2018年研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助是屬于后補(bǔ)助，及2018年龍陵縣研發(fā)投入培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：完成率100%

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況：共下?lián)苜Y金35.2萬(wàn)元，其中龍陵縣研發(fā)投入培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，其它的27.2萬(wàn)元全部撥給企業(yè)。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況：完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況：100%

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：完成項(xiàng)目預(yù)期，完率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：此項(xiàng)目資金是市級(jí)研發(fā)投入補(bǔ)助資金，市級(jí)已公開(kāi)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：此項(xiàng)目經(jīng)過(guò)企業(yè)研發(fā)投入實(shí)施經(jīng)過(guò)多個(gè)單位的宣傳，對(duì)項(xiàng)目資金的檢查及項(xiàng)目實(shí)施。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十一

1.項(xiàng)目名稱：2018年第一批省對(duì)下科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：起始時(shí)間2018年1月1日截止時(shí)間2019年12月1日預(yù)算安排資金958.4（萬(wàn)元）實(shí)際到位資金958.4萬(wàn)元）。此項(xiàng)目包括：恒冠泰達(dá)農(nóng)業(yè)，滇西冰糖橙良種繁育及標(biāo)準(zhǔn)化種植關(guān)鍵技術(shù)集成與示范164萬(wàn)，鄧秀新院士工作站65萬(wàn)、永昌鉛鋅，復(fù)雜難處理鉛鋅礦選治關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)180萬(wàn)，2018年省對(duì)下研發(fā)投入補(bǔ)助6.5萬(wàn)，復(fù)雜難處理鋅原料浸出凈化技術(shù)省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)80萬(wàn)，張國(guó)成院士工作站120萬(wàn)、永昌硅業(yè)2018年省對(duì)下研發(fā)投入補(bǔ)助150.9萬(wàn)，水電硅新技術(shù)省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)50萬(wàn)、品斛堂2018年省對(duì)下研發(fā)投入補(bǔ)助32萬(wàn)，石斛產(chǎn)品精深加工30萬(wàn)（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng)）、云河石斛2018年省對(duì)下研發(fā)投入補(bǔ)助2.6萬(wàn)、碧寨金戈土特產(chǎn)品加工廠2017年科技型中小企業(yè)科技貸款擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)助2.4萬(wàn)、保山九潤(rùn)綠色產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司曹福亮院士工作站75萬(wàn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：完成率100%

4項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況：省級(jí)財(cái)政下?lián)?58.4萬(wàn)元，2018年支付571.9萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況：完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況：100%

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：完成項(xiàng)目預(yù)期，完率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：此項(xiàng)目省級(jí)已公開(kāi)，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)，加強(qiáng)龍陵縣研發(fā)投入的指導(dǎo)及宣傳工作

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十二

1.項(xiàng)目名稱：2018年科技計(jì)劃省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金

2.項(xiàng)目基本情況：起始時(shí)間2018年1月1日截止時(shí)間2018年12月1日預(yù)算安排資金50（萬(wàn)元）實(shí)際到位資金 50（萬(wàn)元）。此項(xiàng)目是：龍陵縣黃山羊核心種羊有限公司 龍陵黃山羊品種選育提純復(fù)壯技術(shù)示范項(xiàng)目40萬(wàn)、及云南悅農(nóng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 龍陵縣龍新鄉(xiāng)中華蜜蜂養(yǎng)殖研究科技特派員項(xiàng)目10萬(wàn)，這兩個(gè)項(xiàng)目已順利實(shí)施，已在撰寫(xiě)項(xiàng)目驗(yàn)收材料。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：完成率100%

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況：資金已2018年全部撥付

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況：完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況：100%

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：完成項(xiàng)目預(yù)期，完率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：此項(xiàng)目省級(jí)已公開(kāi)，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收材料的指導(dǎo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十三

1.項(xiàng)目名稱：2018年市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：起始時(shí)間2018年1月1日截止時(shí)間2018年12月1日下級(jí)配套30萬(wàn)。此項(xiàng)目是：保山龍澤生物科技有限公司 生態(tài)烏骨雞林下養(yǎng)殖技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化5萬(wàn)、碧寨鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目10萬(wàn)、象達(dá)鎮(zhèn)人民政府 光伏照明科技成果推廣示范5萬(wàn)，科技培訓(xùn)場(chǎng)所建設(shè)10萬(wàn)。這4個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)收材料2018年已報(bào)市科技局。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：完成率100%

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況：資金已2018年全部撥付

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況：完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況：100%

5績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：完成項(xiàng)目預(yù)期，完率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：此項(xiàng)目市級(jí)已公開(kāi)，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)。

8績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十四

1.項(xiàng)目名稱：“三黃產(chǎn)業(yè)”眾創(chuàng)空間項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金

2.項(xiàng)目基本情況：起始時(shí)間2018年1月1日截止時(shí)間2018年12月1日，預(yù)算安排資金40 （萬(wàn)元），此項(xiàng)目由龍陵云匯電子商務(wù)有限公司實(shí)施保山市“三黃產(chǎn)業(yè)”眾創(chuàng)空間，已順利完成，已在準(zhǔn)備驗(yàn)收材料。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：完成率100%

4項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況：2017年已撥款20萬(wàn)，2018年實(shí)際到位資金 20（萬(wàn)元）

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況：完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況：100%

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：帶動(dòng)龍陵特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“三黃產(chǎn)業(yè)”眾創(chuàng)空間項(xiàng)目完成率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：此項(xiàng)目省級(jí)已公開(kāi)，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收材料的指導(dǎo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十五

1.項(xiàng)目名稱：重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目和特色發(fā)展項(xiàng)目資金

2.項(xiàng)目基本情況：起始時(shí)間2018年1月1日截止時(shí)間2018年12月1日，預(yù)算安排資金 140（萬(wàn)元）實(shí)際到位資金 140（萬(wàn)元），上年結(jié)余40萬(wàn)。此項(xiàng)目是由龍山硅業(yè) 工業(yè)硅煙氣脫硫環(huán)保節(jié)能綜合利用技術(shù)研究50萬(wàn)、碧寨金戈 核桃種植加工技術(shù)研究15萬(wàn)、宏興茶飲料 白花蛇舌草規(guī)范化種植技術(shù)研究15萬(wàn)、范大叔私人定制家庭農(nóng)場(chǎng) “互聯(lián)網(wǎng)+生態(tài)養(yǎng)殖+扶貧”科技示范15萬(wàn)、龍陵縣雪野果蔬種植專業(yè)合作社（雪山村）梅園改造及蜜蜂養(yǎng)殖科技示范15萬(wàn)、龍山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 雜交牛短期育肥科技示范15萬(wàn)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 生豬高效養(yǎng)殖科技示范15萬(wàn)。此項(xiàng)目已順利實(shí)施，已在準(zhǔn)備驗(yàn)收材料。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：完成率100%

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況：2018年撥付180萬(wàn)

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況：完成率100%

③滿意度指標(biāo)完成情況：100%

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：本項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)我縣綠色農(nóng)特產(chǎn)品加工企業(yè)的發(fā)展，完成率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：此項(xiàng)目市級(jí)已公開(kāi)，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收材料的指導(dǎo)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十六

1.項(xiàng)目名稱：2017年新達(dá)規(guī)企業(yè)省級(jí)、市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)

2.項(xiàng)目基本情況：企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)2000萬(wàn)以上，符合納入規(guī)模企業(yè)要求條件。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：

前期準(zhǔn)備，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，組織過(guò)程等相關(guān)情況，第一.準(zhǔn)備階段,，積極組織工業(yè)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)，第二.實(shí)施階段，組織企業(yè)按要求申報(bào)納規(guī)資料，第三.總結(jié)階段，認(rèn)真總結(jié)并將資金及時(shí)撥付企業(yè)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況：項(xiàng)目資金到位情況2017年新達(dá)規(guī)企業(yè)省、市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金，,實(shí)際到位96萬(wàn)元，到位率100%。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：

數(shù)量指標(biāo)：下升上1戶，新建3戶，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成100%，上年績(jī)效指標(biāo)已完成，完成率100%。

質(zhì)量指標(biāo)：已符合達(dá)規(guī)要件要求，完成率100%。

②效益指標(biāo)完成情況

經(jīng)濟(jì)效益：推進(jìn)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

社會(huì)效益：為國(guó)家創(chuàng)造稅收收入，帶動(dòng)社會(huì)勞動(dòng)就業(yè)，

③滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度完成率100%

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施：2017年新達(dá)規(guī)企業(yè)省、市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2017年新達(dá)規(guī)企業(yè)省、市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間、高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

第一、信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。第二、新達(dá)規(guī)企業(yè)省、市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：一是.增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。二是.制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。三是促進(jìn)企業(yè)規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

一是細(xì)化納規(guī)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的工作管理意識(shí)，嚴(yán)格按照省、市級(jí)下達(dá)的相關(guān)文件要求做好相關(guān)工作。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十七

1.項(xiàng)目名稱：2018年省級(jí)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

2..項(xiàng)目基本情況：中藥飲片加工、中藥飲片工業(yè)產(chǎn)值增速資金

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：前期準(zhǔn)備，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，組織過(guò)程等相關(guān)情況，第一.準(zhǔn)備階段,，積極組織工業(yè)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)，第二.實(shí)施階段，組織企業(yè)按要求申報(bào)納規(guī)資料，第三.總結(jié)階段，認(rèn)真總結(jié)并將資金及時(shí)撥付企業(yè)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況：項(xiàng)目資金到位情況2018年中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金共計(jì)1300萬(wàn)，其中已撥付600萬(wàn)元，未撥付700萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)

②效益指標(biāo)完成情況：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)

③滿意度指標(biāo)完成情況：務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成，完成率100%

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施:

2018年省級(jí)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果:

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2018年省級(jí)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

第一、信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。第二、2018年省級(jí)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：一是.增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。二是.制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。三是.促進(jìn)企業(yè)規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十八

1.項(xiàng)目名稱：保山市硅基產(chǎn)業(yè)發(fā)展杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

2.項(xiàng)目基本情況：申報(bào)保山市硅基產(chǎn)業(yè)發(fā)展杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：

前期準(zhǔn)備，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，組織過(guò)程等相關(guān)情況，第一.準(zhǔn)備階段,，積極組織工業(yè)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)，第二.實(shí)施階段，組織企業(yè)按要求申報(bào)納規(guī)資料，第三.總結(jié)階段，認(rèn)真總結(jié)并將資金及時(shí)撥付企業(yè)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況：項(xiàng)目資金到位情況保山市硅基產(chǎn)業(yè)發(fā)展杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)資金20萬(wàn)元,實(shí)際到位20萬(wàn)元，到位率100%。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)已完成，完成率100%、質(zhì)量指標(biāo)已完成，完成率100%

②效益指標(biāo)完成情況：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)

③滿意度指標(biāo)完成情況：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)基本完成，完成率99%

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施：

保山市硅基產(chǎn)業(yè)發(fā)展杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)項(xiàng)目無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，保山市硅基產(chǎn)業(yè)發(fā)展杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

第一、信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。第二、保山市硅基產(chǎn)業(yè)發(fā)展杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：一是.增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。二是.制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。三是.促進(jìn)企業(yè)規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十九

1.項(xiàng)目名稱：2017年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展資金

2.項(xiàng)目基本情況：申報(bào)藍(lán)寶石、石墨烯資金項(xiàng)目

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：

前期準(zhǔn)備，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，組織過(guò)程等相關(guān)情況，第一.準(zhǔn)備階段,，積極組織工業(yè)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)，第二.實(shí)施階段，組織企業(yè)按要求申報(bào)納規(guī)資料，第三.總結(jié)階段，認(rèn)真總結(jié)并將資金及時(shí)撥付企業(yè)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況:

項(xiàng)目資金到位情況2017年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展資金300萬(wàn)元，已撥付100萬(wàn)元，未撥付200萬(wàn)元

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)

②效益指標(biāo)完成情況：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)

③滿意度指標(biāo)完成情況：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)已完成，完成率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施：

2017年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展資金項(xiàng)目無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2017年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展資金項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

第一、信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。第二、2017年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：一是.增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。二是.制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。三是.促進(jìn)企業(yè)規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

項(xiàng)目二十

1.項(xiàng)目名稱：企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)

2.項(xiàng)目基本情況：申報(bào)穩(wěn)增長(zhǎng)擴(kuò)產(chǎn)促銷(xiāo)補(bǔ)助資金

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：

前期準(zhǔn)備，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，組織過(guò)程等相關(guān)情況，第一.準(zhǔn)備階段,，積極組織工業(yè)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)，第二.實(shí)施階段，組織企業(yè)按要求申報(bào)納規(guī)資料，第三.總結(jié)階段，認(rèn)真總結(jié)并將資金及時(shí)撥付企業(yè)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況：項(xiàng)目資金到位情況企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)24.71萬(wàn)元，實(shí)際到位24.71萬(wàn)元，到位率100%。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)

②效益指標(biāo)完成情況：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)

③滿意度指標(biāo)完成情況：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成，完成率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施：

企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

第一、信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。第二、企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)金績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：一是.增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。二是.制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。三是.促進(jìn)企業(yè)規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

項(xiàng)目二十一

1.項(xiàng)目名稱：省級(jí)綠色制造獎(jiǎng)補(bǔ)資金

2.項(xiàng)目基本情況：申報(bào)省級(jí)綠色制造獎(jiǎng)補(bǔ)資金

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：

前期準(zhǔn)備，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，組織過(guò)程等相關(guān)情況，第一.準(zhǔn)備階段,，積極組織工業(yè)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)，第二.實(shí)施階段，組織企業(yè)按要求申報(bào)納規(guī)資料，第三.總結(jié)階段，認(rèn)真總結(jié)并將資金及時(shí)撥付企業(yè)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

項(xiàng)目資金到位情況，省級(jí)綠色制造獎(jiǎng)補(bǔ)資金90萬(wàn)元實(shí)際到位90萬(wàn)元，到位率100%。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)

②效益指標(biāo)完成情況：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)

③滿意度指標(biāo)完成情況：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成，完成率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施：

省級(jí)綠色制造獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，省級(jí)綠色制造獎(jiǎng)補(bǔ)資金目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

第一、信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。第二、省級(jí)綠色制造獎(jiǎng)補(bǔ)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：一是.增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。二是.制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。三是.促進(jìn)企業(yè)規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十二

1.項(xiàng)目名稱：保山工貿(mào)園區(qū)龍陵園中園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：保山園中園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：

前期準(zhǔn)備，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，組織過(guò)程等相關(guān)情況，第一.準(zhǔn)備階段，積極組織工業(yè)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)，第二.實(shí)施階段，組織企業(yè)按要求申報(bào)納規(guī)資料，第三.總結(jié)階段，認(rèn)真總結(jié)并將資金及時(shí)撥付企業(yè)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

項(xiàng)目資金到位情況保山工貿(mào)園區(qū)龍陵園中園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目資金1700萬(wàn)元，實(shí)際到位1700萬(wàn)元，到位率100%。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)

②效益指標(biāo)完成情況：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)

③滿意度指標(biāo)完成情況：：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成，完成率100%，完成質(zhì)量?jī)?yōu)。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施

保山工貿(mào)園區(qū)龍陵園中園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，保山工貿(mào)園區(qū)龍陵園中園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

第一、信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。第二、保山工貿(mào)園區(qū)龍陵園中園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：一是.增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。二是.制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。三是.促進(jìn)企業(yè)規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

項(xiàng)目二十三

1.項(xiàng)目名稱：云南數(shù)字農(nóng)業(yè)及GPU高性能運(yùn)算技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：GPU高性能基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②.實(shí)施階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③.總結(jié)階段：總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:云南數(shù)字農(nóng)業(yè)及GPU高性能運(yùn)算中心建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，實(shí)際到位7萬(wàn)元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：用于數(shù)字農(nóng)業(yè)及GPU高性能運(yùn)算中心前期建設(shè)7萬(wàn)元。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：撥付7萬(wàn)元。

②效益指標(biāo)完成情況：推進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)園區(qū)企業(yè)改進(jìn)技術(shù)，對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)張?jiān)斐煽沙掷m(xù)影響。

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是信息公開(kāi)及完整。二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十四

1.項(xiàng)目名稱：龍陵縣處理9萬(wàn)噸冶煉廢棄物環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：處理9萬(wàn)噸冶煉廢棄物，節(jié)能環(huán)保，廢物利用產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②.實(shí)施階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③.總結(jié)階段：總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:龍陵縣處理9萬(wàn)噸冶煉廢棄物環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目省級(jí)財(cái)政下?lián)?萬(wàn)元，實(shí)際到位6萬(wàn)元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：用于處理9萬(wàn)噸冶煉廢棄物6萬(wàn)元。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：撥付6萬(wàn)元。

②效益指標(biāo)完成情況：節(jié)能環(huán)保，減少污染，廢物利用產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)有可持續(xù)影響。

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是信息公開(kāi)及完整。二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十五

1.項(xiàng)目名稱：大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補(bǔ)助

2.項(xiàng)目基本情況：大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補(bǔ)助

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②.實(shí)施階段：根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③.總結(jié)階段：總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補(bǔ)助省級(jí)財(cái)政下?lián)?.8萬(wàn)元，實(shí)際到位4.8萬(wàn)元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：用于大壩煤礦關(guān)閉守廠人生活補(bǔ)助4.8萬(wàn)元。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：撥付4.8萬(wàn)元。

②效益指標(biāo)完成情況：守好所有設(shè)施設(shè)備、維護(hù)治安

③滿意度指標(biāo)完成情況：滿意。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：一是信息公開(kāi)及完整。二是增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。三是制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。四是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十六

1、項(xiàng)目名稱

云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)2018年民營(yíng)工業(yè)企業(yè)引進(jìn)填補(bǔ)省內(nèi)空白首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備補(bǔ)助項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目基本情況

云南省水電資源豐富，2018年提出全力打造綠色能源牌，實(shí)現(xiàn)綠色能源全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，有利于云南省能源結(jié)構(gòu)，提高綠色能源發(fā)展水平。全力圍繞打造“綠色能源牌”戰(zhàn)略，檢查“兩型三化”發(fā)展方向，緊盯重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，打造千億水電硅材一體化產(chǎn)業(yè)。隆基綠能科技股份有限公司與保山市人民政府、龍陵縣人民政府簽訂投資協(xié)議，成立保山隆基，為保山水電硅發(fā)展一體化作出貢獻(xiàn)。保山隆基依托母公司十余年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，引進(jìn)各類單晶硅先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，彌補(bǔ)云南省單晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足。

3、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況

隆基綠能與保山市簽訂投資協(xié)議并成立保山隆基硅材料有限公司，2017年保山隆基一期5GW開(kāi)工建設(shè)，10月1日拉出第一根單晶硅棒，隨后又追加二期6GW單晶硅棒建設(shè)項(xiàng)目。期間從日本引進(jìn)專業(yè)技術(shù)設(shè)備“雙面研磨拋光機(jī)”，該設(shè)備作為云南省第一次引進(jìn)，該設(shè)備特點(diǎn)：將傳統(tǒng)硅塊加工所需的平面磨床、滾磨床、毛刷機(jī)等不同加工工序進(jìn)行高度集成，單臺(tái)設(shè)備即可完成所有加工工序。大幅度提高加工效率，降低加工成本，同時(shí)提高加工精度及產(chǎn)品質(zhì)量。截至2019年11月實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值32.23億元，完成銷(xiāo)售收入29.58億元。

4、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

裝備共計(jì)引進(jìn)雙面拋光研磨機(jī)54臺(tái)，共計(jì)金額8730萬(wàn)元。其中申請(qǐng)首臺(tái)套補(bǔ)助金額300萬(wàn)元，實(shí)際到位300萬(wàn)元，到位率100%。項(xiàng)目資金直接用于裝備資金支付。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

保山隆基5GW單晶硅棒建設(shè)項(xiàng)目在保山市人民政府、龍陵縣人民政府的大力關(guān)心和支持下，項(xiàng)目完成建設(shè)并投產(chǎn)，其購(gòu)進(jìn)雙面拋光研磨機(jī)，提高單晶切方生產(chǎn)率，截至2019年11月實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值32.23億元，完成銷(xiāo)售收入29.58億元，超額完成公司既定目標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況

經(jīng)濟(jì)效益：提升地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力，完善保山經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，整體提高保山高新科技實(shí)力。

社會(huì)效益：項(xiàng)目建設(shè)完成，吸納周邊閑散勞動(dòng)力，減輕社會(huì)治安壓力，維護(hù)地方穩(wěn)定；人員產(chǎn)生集聚效應(yīng)，帶動(dòng)本地物流、餐飲、住宿、娛樂(lè)多方面的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，提升當(dāng)?shù)胤?wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

③滿意度指標(biāo)完成情況

項(xiàng)目建設(shè)其經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得到當(dāng)?shù)匾恢潞迷u(píng)，為保山經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)集聚、人才共建產(chǎn)生巨大的積極影響。

5、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步整改措施：無(wú)

6、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)2018年民營(yíng)工業(yè)企業(yè)引進(jìn)填補(bǔ)省內(nèi)空白首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備補(bǔ)助項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，各項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按照資金相關(guān)管理辦法做到合法、合規(guī)，專款專用。

8、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

加強(qiáng)公司內(nèi)部對(duì)財(cái)政資金規(guī)范使用。

9、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十七

1.項(xiàng)目名稱：2017年微型企業(yè)培育創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)助資金

2.項(xiàng)目基本情況：（一）直接補(bǔ)助共完成實(shí)地查驗(yàn)、會(huì)審委會(huì)審、公示微型企業(yè)170戶，撥付財(cái)政直接補(bǔ)助資金375元（2017年市級(jí)補(bǔ)助資金153萬(wàn)元本月12撥付），其中：（農(nóng)、林、牧、漁業(yè)79戶、加工業(yè)28戶、商貿(mào)業(yè)35戶、餐飲服務(wù)20戶、電商企業(yè)8戶）；帶動(dòng)就業(yè)人員 877人；投資金額6855萬(wàn)元。（二）微型企業(yè)后續(xù)服務(wù)工作。認(rèn)真貫徹《云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)關(guān)于微型企業(yè)后續(xù)服務(wù)工作有關(guān)規(guī)定的通知》（云工信中小〔2017〕248號(hào)）、《保山市工業(yè)和信息化委員會(huì)小微企業(yè)培育工程后續(xù)服務(wù)實(shí)施方案》等文件精神，制定了《龍陵縣小微企業(yè)服務(wù)券申報(bào)審核標(biāo)準(zhǔn)》，2017年，對(duì)全縣確有服務(wù)需求的小微企業(yè)進(jìn)行了嚴(yán)格審核，確實(shí)有服務(wù)券需求的企業(yè)在平臺(tái)上申報(bào)后，提供申報(bào)紙質(zhì)材料，報(bào)縣民營(yíng)辦，民營(yíng)辦組織會(huì)審。共發(fā)放服務(wù)券27戶企業(yè)，發(fā)放金額54.1萬(wàn)元，由于多種原因（申報(bào)時(shí)對(duì)服務(wù)產(chǎn)品的選擇與實(shí)際需要不符等）作廢1.9萬(wàn)元，企業(yè)已支付（下單）52.2萬(wàn)元。全縣共有3家服務(wù)機(jī)構(gòu)被認(rèn)定為簽約服務(wù)機(jī)構(gòu)。（三）微型企業(yè)貸款貼息工作。認(rèn)真開(kāi)展了微型企業(yè)貸款貼息工作，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，全縣申貸企業(yè)121戶，通過(guò)采取“微型企業(yè)申請(qǐng)—承辦部門(mén)推薦—銀行貸前審核—聯(lián)席會(huì)審核—銀行放款”的方式，共發(fā)放貼息貸款1230萬(wàn)元（其中農(nóng)信社1000萬(wàn)元、富滇銀行230萬(wàn)元），57戶企業(yè)（其中：300萬(wàn)元1戶、100萬(wàn)元1戶、85萬(wàn)元1戶、50萬(wàn)元2戶、30萬(wàn)元2戶、20萬(wàn)元4戶，其余為5-10萬(wàn)元），已發(fā)放貼息貸款由縣農(nóng)信社、富滇銀行承貸，郵儲(chǔ)銀行已審核4戶貸款正在報(bào)批。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立機(jī)構(gòu)。工作啟動(dòng)以來(lái)，縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)非常重視，成立了由縣人民政府分管副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，縣工信局局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，財(cái)政局、工商局、人社局、金融辦等單位分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的龍陵縣微型企業(yè)培育工程工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在縣工信局，明確了相關(guān)部門(mén)的職責(zé)，確保了工作的開(kāi)展。（二）結(jié)合縣情，制定實(shí)施細(xì)則。為使微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策宣傳到位，執(zhí)行中做到公正公開(kāi)，依法依規(guī)執(zhí)行政策，縣工信局牽頭承辦部門(mén)制定了《2017年龍陵縣微型企業(yè)培育工程實(shí)施意見(jiàn)》，明確了2017年的扶持重點(diǎn)：1.當(dāng)年擬納入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)或限額以上商貿(mào)流通企業(yè)的優(yōu)先扶持；2.微型企業(yè)有帶動(dòng)建檔立卡貧困戶的企業(yè)在同等條件下優(yōu)先扶持；3.加工制造、科技創(chuàng)新、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、電子商務(wù)、生物醫(yī)藥、商貿(mào)流通、技術(shù)咨詢、服務(wù)貿(mào)易、旅游文化、民族手工藝品和特色農(nóng)產(chǎn)品加工等領(lǐng)域。在宣傳、實(shí)地查驗(yàn)和會(huì)審環(huán)節(jié)由紀(jì)委組成的監(jiān)督委員會(huì)全程監(jiān)督。（三）加強(qiáng)宣傳，擴(kuò)大政策知曉率。云南省微型企業(yè)培育工程啟動(dòng)以來(lái)，我局專門(mén)組織了工作組深入全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)微型企業(yè)培育工程的相關(guān)政策進(jìn)行了宣傳動(dòng)員、發(fā)放宣傳冊(cè)，工商部門(mén)在各工商所窗口張貼省、市對(duì)微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作的文件精神，進(jìn)一步擴(kuò)大了政策知曉率。（四）部門(mén)聯(lián)動(dòng)，共同推進(jìn)微型企業(yè)培育工程順利實(shí)施。在工作開(kāi)展的過(guò)程中，工信部門(mén)不僅負(fù)責(zé)微型企業(yè)培育工程的綜合協(xié)調(diào)和牽頭綜合會(huì)審工作，組織了多次政策的學(xué)習(xí)討論會(huì)，對(duì)材料審核、實(shí)地查驗(yàn)和會(huì)審過(guò)程中出現(xiàn)的新問(wèn)題，及時(shí)組織學(xué)習(xí)討論，協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題；財(cái)政部門(mén)按省財(cái)政資金管理辦法對(duì)財(cái)政直接補(bǔ)助資金、貸款貼息資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，并保證及時(shí)足額到位；以縣信用聯(lián)社為主要承貸主體的承貸銀行認(rèn)真做好對(duì)有需求的微型企業(yè)貸款貼息工作；工商部門(mén)不僅負(fù)責(zé)申報(bào)企業(yè)注冊(cè)登記和資格審查工作，而且圓滿完成了本部門(mén)2017年的目標(biāo)任務(wù)，全力支持微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作的開(kāi)展；人社部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門(mén)抓好培訓(xùn)，將符合“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)小額信貸、事業(yè)人員小額擔(dān)保貸款、勞動(dòng)密集型小企業(yè)貸款申請(qǐng)條件的微型企業(yè)列入貸款扶持對(duì)象。總之，五個(gè)承辦部門(mén)自微型企業(yè)培育工程開(kāi)展以來(lái)，及時(shí)抽調(diào)了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員，結(jié)合部門(mén)實(shí)際有序的開(kāi)展工作，全力完成了2017年的目標(biāo)任務(wù)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況2017年微型企業(yè)培育工程撥付170戶企業(yè)，每戶0.9萬(wàn)元，共計(jì)153萬(wàn)元。實(shí)際到位153萬(wàn)元，到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況2017年微型企業(yè)培育工程撥付170戶企業(yè)，每戶0.9萬(wàn)元，共計(jì)153萬(wàn)元。

③項(xiàng)目資金管理情況按照規(guī)定的程序設(shè)立項(xiàng)目，項(xiàng)目符合本單位的職能要求;在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：2017年微型企業(yè)培育工程撥付170戶企業(yè)，每戶0.9萬(wàn)元，共計(jì)153萬(wàn)元。全額撥付給170戶微型企業(yè)。

②效益指標(biāo)完成情況：通過(guò)我縣微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作的實(shí)施，為全縣促進(jìn)就業(yè)，增進(jìn)和諧，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展增添了新活力。

③滿意度指標(biāo)完成情況：為我縣微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)提供了資金扶持，提高了就業(yè)率獲得廣大微型企業(yè)的高度好評(píng)。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：2017年微型企業(yè)培育創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)助資金無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2017年微型企業(yè)培育創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)助資金項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：第一、信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。第二、易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：一是.增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。二是.制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。三是.促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

（一）宣傳工作不到位

微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作啟動(dòng)后，我局通過(guò)組織工作組深入全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了宣傳動(dòng)員，舉辦培訓(xùn)班等方式進(jìn)行了宣傳，但效果不是很明顯，特別是微型企業(yè)對(duì)2017年微型企業(yè)后續(xù)服務(wù)工作的認(rèn)知，對(duì)微型企業(yè)服務(wù)券、貸款貼息操作流程等的認(rèn)識(shí)仍有很大差距。

（二）扶持行業(yè)較單一

我縣2017年扶持的微型企業(yè)，仍于一產(chǎn)居多，二產(chǎn)、三產(chǎn)較少。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)需要說(shuō)明的情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

1、機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11 號(hào)） 和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（龍辦發(fā)〔2019〕33 號(hào)）精神和要求。設(shè)立龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局是龍陵縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)，加掛龍陵縣無(wú)線電管理辦公室、龍陵縣外國(guó)專家局、龍陵縣人民政府口岸辦公室、龍陵縣電子商務(wù)辦公室牌子。

2、基本職能

貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化、商貿(mào)、科技進(jìn)步、專利等法律法規(guī)及方針政策，研究提出新型工業(yè)化發(fā)展、商貿(mào)流通、科技和技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及對(duì)策。擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；擬訂國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃；牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案；負(fù)責(zé)電力行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素保障工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)及煤炭行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)、職稱評(píng)定工作。指導(dǎo)中小企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織、協(xié)調(diào)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)全縣信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理工作。統(tǒng)一配置和管理無(wú)線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。管理縣級(jí)科技“三項(xiàng)費(fèi)”、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金和科技發(fā)展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規(guī)劃，推動(dòng)科技資源的優(yōu)化配置；強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)與推廣工作；審核推薦高新技術(shù)企業(yè)及項(xiàng)目，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的建設(shè)。管理全縣科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、民營(yíng)科技企業(yè)及技術(shù)市場(chǎng)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，促進(jìn)科技中介組織的發(fā)展，推動(dòng)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商務(wù)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作。負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、境外罌粟替代發(fā)展工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制和申報(bào)口岸（通道）的開(kāi)放和建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)口岸（通道）建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)人員設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（根據(jù)龍政辦發(fā)[2015]89號(hào)文件）：本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置有十一個(gè)股室分別是辦公室、組織人事股、企業(yè)管理股、商務(wù)股、電子商務(wù)股、糖業(yè)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)股、電力和安全股、無(wú)線電管理股、科技信息化股。本年機(jī)構(gòu)與上年相同無(wú)變化。

2、人員設(shè)置情況：我局編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

人員編制31人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制3人（龍機(jī)編發(fā)[2018]2號(hào)）。在職實(shí)有22人（行政人員17人、工勤人員5人、事業(yè)人員0人），其中：財(cái)政全供養(yǎng)22人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

以黨的十九大精神為指引，貫徹落實(shí)省、市、縣委總體部署，堅(jiān)持“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”五大發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，把轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)放到更加重要位置，著力深化改革，著力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，著力提高發(fā)展質(zhì)量和效益，以招商引資和項(xiàng)目實(shí)施為抓手，以園區(qū)建設(shè)為載體，以科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展為支撐，加快培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

2019年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值100億元，同比增長(zhǎng)12.4%（現(xiàn)價(jià)）；實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值增長(zhǎng)17%（現(xiàn)價(jià)）。力爭(zhēng)完成非電工業(yè)投資33億元，增長(zhǎng)33%；萬(wàn)元GDP能耗下降1.9%以上；力爭(zhēng)新納規(guī)模企業(yè)3戶；投產(chǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)；研發(fā)與實(shí)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)（R＆D)投入1.5億元，投入強(qiáng)度 0.92%；力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)12%；實(shí)現(xiàn)一般貿(mào)易進(jìn)出口總額888萬(wàn)美元，同比完成增長(zhǎng)15%以上；力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)龍陵電子商務(wù)交易額達(dá)17億元以上。

二、部門(mén)單位收支情況

1、財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入55，231，280.28元，其中:本年收入55，231，280.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款55，231，280.28元（本級(jí)財(cái)力55，231，280.28元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

2、部門(mén)單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出55，231，280.28元。財(cái)政撥款安排支出55，231，280.28元，其中，基本支出3，809，785.88元，項(xiàng)目支出514，21，494.40元。

三、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

我局通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見(jiàn)附表）

四、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）結(jié)合部門(mén)預(yù)算申報(bào)與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，相關(guān)股室對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)到位，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立可行性深入研究達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）根據(jù)我局項(xiàng)目股室開(kāi)展的自評(píng)情況，2018年度較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

五、存在的問(wèn)題和整改情況

各相關(guān)股室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各股室的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各股室牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我局嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。對(duì)所有2018年財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300130601111