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龍陵縣工業商務和科技信息化局2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣工業商務和科技信息化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣工業商務和科技信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家、省、市工業和信息化、商貿、科技進步、專利等法律法規及方針政策，研究提出新型工業化發展、商貿流通、科技和技術發展戰略和對策。擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；擬訂國內貿易發展規劃；牽頭擬訂服務發展規劃，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施。按照規定權限負責工業和信息化固定資產投資項目備案；負責電力行政執法工作；組織協調轄區工業和信息化企業生產要素保障工作。負責工業和信息化行業、煤炭行業管理；負責鹽業行政管理；負責新興產業的發展組織協調工作；負責企業的治亂減負工作；負責組織企業管理人員培訓、職稱評定工作。指導中小企業和非公經濟發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協調解決中小企業及非公經濟發展中的重大問題。統籌推進信息化工作；負責指導和組織、協調信息技術的推廣應用；組織、協調全縣信息網絡安全建設和管理工作。統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關事宜，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。管理縣級科技“三項費”、科學技術普及經費、科技專項資金和科技發展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規劃，推動科技資源的優化配置；強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；審核推薦高新技術企業及項目，指導高新技術產業開發區的建設。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、民營科技企業及技術市場工作，指導協調全縣科學技術普及工作，促進科技中介組織的發展，推動科技成果向現實生產力轉化。負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，推動商務領域信用建設，指導商務信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按照有關規定對成品油流通進行監督管理。負責對外貿易、對外經濟合作、境外罌粟替代發展工作；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。會同有關部門編制和申報口岸（通道）的開放和建設規劃；指導協調口岸（通道）建設，負責推進口岸“大通關”工作；推進口岸通關便利化，協調處置口岸重大突發事件的工作。指導電子商務工作，分析研判電子商務發展狀況，提出電子商務發展規劃，促進電子商務發展。承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、工業經濟。2017年，全縣完成工業總產值96.6億元，增長15.7 %(現價)，完成工業增加值 23億元，增長12.7 %(可比價) 。其中：規模以上工業總產值75.85億元，增長14.27%(可比價)，規模以上工業增加值21.19億元，增長13.5%(可比價)；規模企業實現主營業務收入66.73億元，同比增長17.3%；實現利稅總額7.15億元，同比增長8.6%；全縣完成非電工業投資29.72億元，同比增長91.1%；園區（含“園中園”）投資上億元企業完成投資10.61億元，完成任務的106.1%，基礎設施和土地收儲完成投資5.24億元，完成任務的104.8%。新增規模工業企業4戶（新投產3戶，下升上1戶），規模企業達38戶。主要產品產量“六增三減”。同比增長的產品是精制茶、礦泉水、發電量、硫酸、白糖、水泥，分別完成6854噸、65533噸、110996萬千瓦時、17659噸、48708噸、567735噸，增長76%、15.6%、6.5%、2.1%、1.9%、1.3%，減少的3種產品是酒精、金屬硅、電鋅，分別完成4870噸、150139噸、21004噸，減少19%、6.1%、4.8%。綜合能耗平穩下降，單位綜合能耗下降2.51%。

2、民營經濟。2017年實現民營經濟增加值36.37億元，增長13.1%，占全縣GDP的比重47.7%。全縣共有民營經濟組織13396戶，從業人員31032人，增長8.98%。完成扶持170戶“兩個10萬元”微型企業目標任務。

3、商務經濟。全年完成一般貿易進出口總額596萬美元(其中進口218萬美元，出口378萬美元)，與去年同期323萬美元相比增長84.5%；完成社會消費品零售總額16.65億元，增長12.4%。新增限額商貿企業7戶。加快推進木城通道項目建設進度，項目已完成投資500萬元。

4、電子商務。2017年，全縣電子商務交易額達10億元（其中：銷售額達5.1億元）。建成1個縣級電子商務公共物流配送中心，10個鄉鎮服務站，培育1戶市級電子商務示范企業，打造1個電子商務示范鄉鎮，72個電子商務村級服務站；通過政校、政企合作，培訓電子商務從業人員4000人。

5、科技工作。一是完成專利申請47件（其中：發明專利6件，實用新型專利41件）。二是申報省級科技計劃項目8個（其中：農業與社會發展方面申報項目4個（生物醫藥大健康項目3農村項目1個）、科技入滇項目3個、興邊富民項目1個）；申報并獲批市級企業技術中心1個（云南品斛堂生物科技有限公司）。三是申報市級重點新產品2個、“星創天地”建設1個、省級科技型中小企業4戶；申報并建立院士專家工作站1個（永昌鉛鋅公司張國成院士工作站，8月1日獲批）；申報高新技術企業2家（永昌硅業公司、永昌鉛鋅公司）；龍陵工業園區成功申報省級高開區。四是龍陵云匯電子商務有限公司“保山市“三黃”產業眾創空間”被市局認定為市級眾創空間。五是人才培養，申報“三區人才”受培人員2人；省科技廳“三區人才”選派到龍陵18人；8月6日，市人民政府和大連理工大學簽訂“共建大連理工大學滇西產業發展研究院”合作協議；2017年龍陵縣省級科技特派員認定10人；申報市級技術創新人才1人；申報并獲批省級創新團隊1個（永昌硅業公司水電硅新技術省創新團隊）。六是創新創業大賽，龍陵縣3戶企業晉級第三屆云南省創新創業大賽復賽（龍陵縣龍眉茶業開發有限責任公司、保山九潤綠色產業發展有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司），云南品斛堂生物科技有限公司獲二等獎。七是科技成果，永昌硅業公司工業硅新型組合還原劑零木炭冶煉節能環保關鍵技術被省廳成果推介；云南永昌硅業股份有限公司、龍陵中材節能余熱發電有限公司的工業硅新型組合還原劑零木炭冶煉節能環保關鍵技術研究及產業化獲省級科技進步獎二等獎。

6、信息化。我縣電信網、互聯網廣播電視網實現121個行政村全覆蓋，3G信號實現鄉鄉通，覆蓋98%以上的行政村。目前，在全縣121個行政村已全通達光纜，城區已實現全光網覆蓋，全縣建設光端口近4.4萬個。互聯網基站總數達1070多個，其中：2G基站200多個，3G基站230多個，4G基站640多個，下行速率可達150M。傳輸桿路1350多公里，光纜皮長4500多公里，管道長17.5公里。目前4G網絡實現城區連續覆蓋和鄉鎮、行政自然村良好覆蓋。互聯網基礎設施建設完成投資2.15億元。

7、其他專項工作。全力做好黨建工作，落實黨委主體責任，全面抓好黨員干部隊伍建設，塑造“團結、務實、奮進”的領導班子，以抓好黨建引領其他工作不斷推進，把意識形態工作作為黨的建設和政權建設的重要內容；工信局全力做好黨風廉政建設工作，以“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”、“六個嚴禁”及作風建設、“為官不為”活動為抓手，貫徹全面從嚴治黨方略；工信局全力做好扶貧開發工作，實施精準扶貧產業發展脫貧行動計劃，緊扣貧困農戶“增收”這個目標，緊緊圍繞實施高原特色現代農業，發展石斛楓斗及開心果加工，積極開展“掛包幫、走轉訪”活動；工信局全力做好綜治維穩、信訪、保密、依法治縣、全面深化改革、黨務政務公開信息、政務服務、安全生產（道路交通安全、消防安全）、檔案、老干、婦兒工委、禁毒防艾、殯葬改革、地質災害及防震減災、黃龍玉礦山秩序整治、環境保護、河長制、最嚴格水資源管理制度等工作，努力打造“平安工信”。2017年，工信局未發生破壞穩定的情況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣工業商務和科技信息化局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。2017年末共有十一個股室分別是辦公室、組織人事股、企業管理股、商務股、電子商務股、糖業股、經濟運行股、中小企業股、電力和安全股、無線電管理股、科技信息化股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣工業商務和科技信息化局部門2017年末實有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制4人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員5人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣工業商務和科技信息化局部門2017年度收入合計42,601,917.56元。其中：財政撥款收入42,601,917.56元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增22,341,142.23元，增長110.27%，主要原因為：

1.2016年境外罌粟替代種植項目補助資金，新增收入3,131,000.00元;

2.2017年第二批省對下科技項目經費，新增收入2,958,840.00元；

3.2016年中央外經貿發展專項資金，電子商務興邊富民三年行動計劃，全縣9個鄉鎮電子商務服務站建設，新增收入900,000.00元；

4.2016年度17戶企業穩增長獎勵資金，新增收入810,000.00元;

5.2017年省級工業和信息化發展專項資金，新增收入7,000,000.00元；

6.2016年市級微型企業扶持資金，新增收入1,188,000.00元 ；

7.2017年省級微型企業扶持資金，新增收入3,570,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣工業商務和科技信息化局部門2017年度支出合計29,870,103.56元。其中：基本支出5,216,103.56元，占總支出的17.46%；項目支出24,654,000元，占總支出的82.54%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增11,984,048.23元，增長67%，主要原因為:

1.2016年境外罌粟替代種植項目補助資金，新增支出3,131,000.00元;

2.2016年中央外經貿發展專項資金，電子商務興邊富民三年行動計劃，全縣9個鄉鎮電子商務服務站建設，新增支出900,000.00元；

3.2016年度17戶企業穩增長獎勵資金，新增支出810,000.00元;

4.2016年市級微型企業扶持資金，新增支出1,188,000.00元 ；

5.2017年省級微型企業扶持資金，新增支出3,570,000.00元；

6.木城通道建設項目工程進度款，新增支出2,000,000.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣工業商務和科技信息化局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,216,103.56元。與上年對比增188,028.23元，增長3.74%，主要原因為：

1.改革性補貼資金，新增基本支出122,375.00元；

2.政府績效獎勵，新增基本支出322,000.00元；

3.一次性撫恤資金，新增基本支出551,834.00元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.12%，人均169,751.58元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.88%，人均16,537.81元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣工業商務和科技信息化局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出24,654,000元。與上年對比增11,796,020元，增長91.74%，主要原因為:

1.龍陵縣木城通道建設項目，新增項目支出2,000,000.00元，項目開展進度為13.3%；

2.龍陵縣木城通道建設項目等養渡口10KV線路及變壓器安裝工程，新增項目支出320,386.00元，項目開展進度為100%；

3.勐連寨西面山洼及水庫上下游水保治理工程，新增項目支出200,000.00元，項目開展進度為20%；

4.2017年省級工業和信息化發展專項資金補助項目，新增項目支出7,000,000.00元，項目開展進度為87.5%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣工業商務和科技信息化局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出29,670,103.56元,占本年支出合計的99.33%。與上年對比增11,784,048.23元，增長65.88%，主要原因為：

1.新增一般公共服務（類）支出597,004.96元；

2.新增科學技術（類）支出2,994,840.00元；

3.新減社會保障和就業（類）支出709,902.73元；

4.新增城鄉社區（類）支出1,188,000.00元；

5.新減農林水（類）支出2,100,000.00元

6.新增交通運輸（類）支出2,320,386元；

7.新增資源勘探信息等（類）支出3,525,220.00元；

8.新增商業服務業等（類）支出3,968,500.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4,275,609.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.41%。主要用于工資福利基本工資，支出1,068,043.00元；工資福利津貼補貼，支出1,837,297.24元；工資福利獎金，支出418,748.00元；行政運行費用，支出128,114.92元；對外貿易管理費用，支出10,000.00元；招商引資費用，支出70,000.00元；其他商貿事務費用，支出366,332.00元；2017年重點項目前期工作經費，支出277,074.00元；2016限額以上商貿企業獎勵資金，支出100,000.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出5,168,840元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.42%。主要用于2016年度17戶企業穩增長獎勵資金，支出810,000.00元；企業科技項目經費，支出3,458,840.00元；科技三項費，支出200,000.00元；云匯電子三黃產業眾創空間項目建設資金，支出200,000.00元；其他科學技術費用，支出50,000.00元；保山市區域創新能力專項經費，支出450,000.00元。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出1,137,568.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.83%。主要用于2017年1至12月單位在職職工養老保險，支出428,658.40元；撫恤金，支出553,186.00元；離退休人員費用，支出115,924.00元；遺屬補助，支出34,856.00元；其他費用，支出4944.00元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出70,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于科普經費，支出70,000.00元。

11.城鄉社區（類）支出1,188,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于2016年市級微型企業創業扶持資金，支出1,188,000元。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出2,320,386元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.82%。主要用于龍陵縣木城通道建設項目工程進度款，支出2,000,000.00元；龍陵縣木城通道建設項目等養渡口10KV線路及變壓器安裝工程款，支出320,386.00元。

14.資源勘探信息等（類）支出10,852,500元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.58%。主要用于規模企業獎勵，支出200,000.00元；省級工業和信息化發展專項資金，支出7,000,000.00元；煤炭產業轉型升級專項資金，支出82,500.00元；2017年省級微型企業扶持資金，支出3,570,000.00元。

15.商業服務業等（類）支出4,657,200元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.7%。主要用于鄉鎮集貿市場改造資金，支出400,000.00元；2016年度促進社會消費增長獎勵資金，支出150,000.00元；2016年境外罌粟替代種植項目補助資金，支出3,131,000.00元;2016年中央外經貿發展專項資金，電子商務興邊富民三年行動計劃，全縣9個鄉鎮電子商務服務站建設，支出900,000.00元；“穩增長”獎勵資金，支出16,200.00元；其他商業流通事務，支出60,000.00元。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣工業商務和科技信息化局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為263,433.83元，支出決算為263,433.83元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為109,707.73元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為153,726.1元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少71,045.59元，下降21.24%。其中：因公出國（境）費支出決算減少20,000元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算減少50,320.81元，下降31.44%；公務接待費支出決算減少724.78元，下降0.47%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

（1）2017年沒有安排因無因公出國（境），同比減少資金20,000元。

（2）公務用車購置及運行費，同比減少資金50,320.81元，由于實行公車改革后，嚴格按照相關公務用車標準執行，減少公車運行維護經費，故較上年減少。

（3）公務接待費，同比減少資金724.78元，由于開展厲行節約、嚴格公款吃喝等專項整治活動，嚴控公務接待標準，故較上年減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出109,707.73元，占41.65%；公務接待費支出153,726.1元，占58.35%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出109,707.73元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出109,707.73元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于本單位云M68222車、M18704車基層調研、行政執法以及脫貧攻堅等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

3.公務接待費支出153,726.1元。其中：

國內接待費支出153,726.1元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待354批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于電子商務進農村綜合示范縣項目開支，各股室以及上級主管部門和所屬企業發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣工業商務和科技信息化局部門2017年機關運行經費支出463,058.92元，與上年對比減374,231.11元，減44.7%，主要原因為：郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費支出嚴格控制，故機關運行經費減少。

2.部門機關運行經費主要用于：

（1）辦公費，66,771.40元；

（2）水電費，2,707.77元；

（3）差旅費，72,633.00元；

（4）會議費，9,736.00元；

（5）公務接待費，153,726.10元；

（6）工會經費，47,776.92元；

（7）公務用車運行維護費，109,707.73元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣工業商務和科技信息化局部門資產總額22,909,549.87元，其中，流動資產18,643,752.78元，固定資產1,588,899.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,676,898.00元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加12,673,848元，其中;流動資產增加10,206,669元，固定資產減少209,719元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加2,676,898元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值220,279.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。