龍陵縣工業商務和科技信息化局2016年度部門決算

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家、省、市工業和信息化、商貿、科技進步、專利等法律法規及方針政策，研究提出新型工業化發展、商貿流通、科技和技術發展戰略和對策。擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；擬訂國內貿易發展規劃；牽頭擬訂服務發展規劃，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施。按照規定權限負責工業和信息化固定資產投資項目備案；負責電力行政執法工作；組織協調轄區工業和信息化企業生產要素保障工作。負責工業和信息化行業、煤炭行業管理；負責鹽業行政管理；負責新興產業的發展組織協調工作；負責企業的治亂減負工作；負責組織企業管理人員培訓、職稱評定工作。指導中小企業和非公經濟發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協調解決中小企業及非公經濟發展中的重大問題。負責指導和組織、協調信息技術的推廣應用；組織、協調全縣信息網絡安全建設和管理工作。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、民營科技企業及技術市場工作，指導協調全縣科學技術普及工作，促進科技中介組織的發展，推動科技成果向現實生產力轉化。負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，推動商務領域信用建設，指導商務信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按照有關規定對成品油流通進行監督管理。負責對外貿易、對外經濟合作、境外罌粟替代發展工作；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。指導協調口岸（通道）建設，負責推進口岸“大通關”工作；推進口岸通關便利化，協調處置口岸重大突發事件的工作。指導電子商務工作，分析研判電子商務發展狀況，提出電子商務發展規劃，促進電子商務發展。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1.工業經濟。2016年，全縣實現工業總產值85.1元，增長13.8 %(可比價)，實現工業增加值20.99億元，增長9% 。其中：規模以上工業總產值64.5億元，增長15.4%(可比價)，規模以上工業增加值18.45億元，增長12.4%(可比價)；規模企業實現主營業務收入57.03億元，同比增長14.3%；實現利潤總額6.61億元，同比增長20.4%；全縣完成非電工業投資15.6億元，同比增長64.1%。全縣規模以上工業企業綜合能源消費量（等價熱值）83萬噸標煤，綜合能耗平穩下降，單位綜合能耗下降2.2%。新增規模工業企業6戶。

2.民營經濟。實現民營經濟增加值32.33億元，增長12.82%，占全縣GDP的比重47.1%。全縣共有民營經濟組織12614戶，其中：個體工商戶11228戶，從業人員28474人，增長17%，超市級任務9個百分點。完成扶持350戶“兩個10萬元”微型企業目標任務。

3.商務工作。全年完成一般貿易進出口總額323萬美元(其中進口266萬美元，出口57萬美元)，與去年同期614萬美元相比下降47.4 %，完成年計劃750萬美元的43.1 %；完成社會消費品零售總額14.8億元，增長12.1%。新增限額商貿企業6戶。

4.科技信息。完成專利申請45件，超額完成市下達任務，申報興邊富民項目1項、高新技術企業1戶、科技型中小企業認定5戶、中草藥三項認定7戶、經濟合作組織5戶、農業科技示范園2戶，申報省級、市級眾創空間1戶，星創天地5戶，科技創新大賽入選3戶，建立院士工作站1戶。互聯網基站總數達930多個，其中2G基站200多個，3G基站230多個，4G基站500多個，下行速率可達150M。傳輸桿路1100多公里，光纜皮長3900多公里，管道長13.5公里。目前4G網絡已投入運營，實現4G城區連續覆蓋和鄉鎮、行政自然村良好覆蓋。今年基站建設完成投資2.3億元。

5.電子商務。實現電子商務交易額6.75億元，銷售額3.49億，超額完成市對縣考核任務。建成1個電商服務中心，打造了4個電商特色專業村（社區）、2個電商示范鄉鎮、2戶市級電商示范企業。有效整合扶貧、婦聯、團委、殘聯等部門資源，共開展電子商務進農村、進機關、進企業等培訓73期，5400人次，12月23日召開第一期合伙人招募大會，招募46位合伙人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

本單位納入2016年度部門決算編報的單位1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本單位2016年末人員編制30人，其中：行政編制30人（含行政工勤編制4人）。在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員6人）。離退休人員35人。其中：離休1人，退休34人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余1,075,000.00元，本年收入20,260,775.33元，本年支出17,886,055.33元，年末結轉結余3,449,720.00元。

一、收入決算情況說明

本單位2016年度收入合計20,260,775.33元。其中：財政撥款收入20,260.775.33元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

本單位2016年度支出合計17,886,055.33元。其中：基本支出5,028,075.33元，占總支出的28.11％；項目支出12,857,980.00元，占總支出的71.89％。

（一）基本支出情況

2016年度用于機關機構正常運轉的日常支出5,028,075.33元，比上年的3,977,674.40元增26.41%。其中：人員經費4,190,785.30，占日常支出83.35%，比上年的3,846,420.60元增8.95%。人員經費主要原因：一是2016年調整在職人員工資，工資支出較上年增幅大，2016年基本工資1,006,591.00元，比上的854,331.00元增17.82%；津貼補貼1,229,797.92元，比上的799,140.00元增53.89%；獎金75,842.00元，比上年的74,346.00元增2.01%。二是本年度退休人員從上年的32人增加至本年的34人，本年度遇離退休人員調整工資，進入12月后退休人員的工資統一劃出由社保部門發放，結構性變化造成對個人和家庭的補助支出的變化比較明顯，撫恤金支出與上年相比呈凈減少，各項考核獎勵較上年有所減少，2016年對個人和家庭的補助支出為1,816,731.18元，比上年的2,118,603.60元減14.25%，其變化為離休費85,324.00元，比上年的80,904.00元增5.46%；退休費1,657,374.18元（不含12月工資），比上年的1,442,067.60元增14.93%；生活補助21,300.00元，與上年持平；撫恤金0元，比上年的216,932.00元呈凈減少；獎勵金52,733.00元，比上年的357,400.00減85.25%。公用經費837,290.03元，占日常支出16.65%，比上年的131,253.80元增437.93%。本年度由于電子商務服務中心成立，政府棚戶區改造搬遷辦公地點，2015年下半年后出差費標準增加，公務用車老化，阿里巴巴農村發展戰略實施，2016年由本單位籌備，并組織全縣文化匠人，農特產品參加了首屆阿里巴巴鄉村文化節活動，各項業務的開展增大了費用支出。辦公費63,891.50元，比上年的24,050.90元增165.65%；水電費4,616.89元，比上年的2,892.45元增59.62%；郵電費66,640.00元，較上年呈凈增加；差旅費98,597.50元比上年的8,348.00元增1081.09%；會議培訓費363,418.62元，勞務費26,123.00元，均較上年呈凈增加；公務接待費87,998.88元，比上年的20,842.98元增322.2%；工會經費34,073.28元，比上年的24,826.80元增37.24%；公務用車運行維護費91,929.54元，比上年的50,291.87元增82.79%。

（二）項目支出情況

2016年，在縣委、縣政府的正確領導下，積極應對經濟下行壓力，圍繞全年目標任務，認真貫徹落實省、市、縣政府穩增長和供給側改革各項政策措施，創新舉措，狠抓落實，扎實有效地推進各項工作任務的完成。2016年度用于專項業務工作的項目支出有所增加。2016年項目支出12,857,980.00元，比上年的9,645,000.00元增33.31%。主要是本年度科技職能劃入，科學技術（含科技三項目費）支出呈凈增加，增加支出2,174,000.00元；本年度擴大小微企業扶持力度，2016年扶持小微企業350戶，比上年增150戶，增加支出3,312,000.00元；電子商務服務中心業務的開展，以及農村淘寶項目工作的推進，增加支出687,700.00元；國家加大對煤炭轉型升級治理力度，增加支出1,090,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出17,886,055.33元,占本年支出合計的100%。與上年的13,622,674.40元增31.3%，增加原因主要是人員經費增加工資，公用經費增加辦公、差旅、水電、公務接待等支出增加和完成目標任務增加項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出17,886,055.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于機關機構正常運轉的日常支出5,028,075.33元，比上年的3,977,674.40元增26.41%；2016年項目支出12,857,980.00元，比上年的9,645,000.00元增33.31%；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

本單位2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為334,479.42元，支出決算為334,479.42元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為20,000.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為160,028.54元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為154450.88元，完成預算的100%。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數334,479.42元，比2015年的223,849.53元增加110,629.89元，增長49.42%。其中：因公出國（境）費支出決算20,000.00元增加，增長100%；公務用車購置及運行費支出決算160,028.54元，比2015年的121,989.87元增加38,038.67元，增長31.18%；公務接待費支出決算154,450.88元，比2015年的101,859.66元增加52,591.22元，增長51.63%。2016年度“三公”經費支出決算增加的主要原因是：由于本年度由于電子商務工作的開展，為積極推動阿里巴巴農村發展戰略實施，加大招商引資力度，加之本單位公用車老化，“三公”經費呈上升趨勢。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出20,000.00元，占5.98%；公務用車購置及運行維護費支出160,028.54元，占47.84%；公務接待費支出154,450.88元，占46.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出20,000.00元，根據《保山市科技局關于轉發云南省科技廳關于組織赴臺灣科技交流與合作團組的通知》的通知共安排參加因公出國（境）團組1個，累計1人次。開展內容包括：具體出國經費支出20,000.00元，針對云南高原特色農產品深加工科技技術進行學習交流。

2.公務用車購置及運行維護費支出160,028.54元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出160,028.54元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于本單位云M68222車、M18704車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出154,450.88元。其中：國內接待費支出154,450.88元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待331批次（其中：外事接待0批次），接待人次2647人（其中：外事接待人次0人）。招商引資，阿里巴巴農村發展實施，以及上級主管部門和所屬企業發生的接待支出。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、政府采購支出決算情況說明

本單位2016年部門政府采購預算196,792.30元，實際采購196,792.30元，比上年的48,029.75元增309.73%，其中貨物類196,792.30元，比上年的17,620.00元增1016.87%；工程類0元；服務類0元，比上年的30,409.75元呈凈減少。增加的主要原因，一是政府棚戶區改造搬遷辦公地點更換部分陳舊性辦公設備，二是電子商務服務中心成立新購置辦公設備以及電商業務用的電腦、攝影棚、單反相機等支出。

六、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位2016年機關運行經費支出837,290.03元，比上年的131,253.80元增537.92%。主要原因是本年度由于電子商務服務中心成立，政府棚戶區改造搬遷辦公地點，2015年下半年后出差費標準增加，公務用車老化，阿里巴巴農村發展戰略實施，增加了部門機關運行經費。

（二）其他重要事項情況說明

本單位嚴格執行政府采購管理辦法，并按規定進行決算。項目資金由項目申報股室認真做好績效管理。國有資產嚴格按國家規定報批使用。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指本單位當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

龍陵縣工業商務和科技信息化局

2017年9月26日