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龍陵縣工業信息商務科技局2023年

預算公開目錄

第一部分 龍陵縣工業信息商務科技局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣工業信息商務科技局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵工業信息商務科技局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹落實國家、省、市工業和信息化、商貿、科技進步、專利等法律法規及方針政策，研究提出新型工業化發展、商貿流通、科技和技術發展戰略及對策。擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；擬訂國內貿易發展規劃；牽頭擬訂服務發展規劃，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施。按照規定權限負責工業和信息化固定資產投資項目備案；負責電力行政執法工作；組織協調轄區工業和信息化企業生產要素保障工作。負責工業和信息化行業及煤炭行業管理；負責鹽業行政管理；負責新興產業的發展組織協調工作；負責企業的治亂減負工作；負責組織企業管理人員培訓、職稱評定工作。指導中小企業和非公經濟發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協調解決中小企業及非公經濟發展中的重大問題。統籌推進信息化工作；負責指導和組織、協調信息技術的推廣應用；組織、協調全縣信息網絡安全建設和管理工作。統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關事宜，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。管理縣級科技“三項費”、科學技術普及經費、科技專項資金和科技發展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規劃，推動科技資源的優化配置；強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；審核推薦高新技術企業及項目，指導高新技術產業開發區的建設。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、民營科技企業及技術市場工作，指導協調全縣科學技術普及工作，促進科技中介組織的發展，推動科技成果向現實生產力轉化。負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，推動商務領域信用建設，指導商務信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按照有關規定對成品油流通進行監督管理。負責對外貿易、對外經濟合作、境外罌粟替代發展工作；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。會同有關部門編制和申報口岸（通道）的開放建設規劃；指導協調口岸（通道）建設，負責推進口岸“大通關”工作；推進口岸通關便利化，協調處置口岸重大突發事件的工作。指導電子商務工作，分析研判電子商務發展狀況，提出電子商務發展規劃，促進電子商務發展。承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、工業股、商務股、電子商務股、財務運行股、中小企業股、無線電信息化股、科學技術股。

所屬單位1個，是龍陵縣中小企業服務中心。

（三）重點工作概述

1、2023年，全年預計完成規上工業總產值205億元，同比增長8%，預計規上工業增加值增長5%。納規4戶；2、2023年，預計實現民營經濟增加值88.5億元，增長7.0%（現價），預計占全縣GDP的比重62.5%。預計全縣共有民營經濟組織23968戶，預計同比增9.3%。預計完成注冊資金101.97億元，同比增6%；3、非電工業固定資產投資。全年我局預計完成非電工業固定資產投資完成8億元，同比下降3.46 %。全縣預計完成非電工業固定資產投資完成10億元，同比下降37.5%；4、全年預計完成一般貿易進出口總額同比增長15%以上；5、全年預計完成實現社會消費品零售總額同比增長8%；6、全年計劃新增建設4座5G基站，改擴建50座4G基站升級為5G基站。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設8個內設機構，包括：辦公室、工業股、商務股、電子商務股、財務運行股、中小企業股、無線電信息化股、科學技術股。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制22人，工勤人員編制3人，事業編制6人。在職實有27人，其中： 財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 41人，其中： 離休 1人，退休 40人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入5405717.50元，其中：一般公共預算5405717.5元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增629931.56元，同比增長13%，主要是人員變動人員預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 5405717.50元，其中:本年收入5405717.50元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5405717.50元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增629931.56元，同比增長13%，主要是人員變動人員預算增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。與上年對比無變化。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出5405717.50元。財政撥款安排支出5405717.50元，其中：基本支出5405717.50元，與上年對比，比上年預算增629931.56元，同比增長13%，主要原因是今年人數比去年增加，工資也有所增加，相應基本支出經費增加；項目支出0元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排5405717.5元，其中：人員經費3291452.59元；公用經費496205.44元；對個人和家庭補助經費1618059.47元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

1.科目2011301行政運行2996740.19元，主要用于行政人員基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費、公務接待費、公務經費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用等。

2.科目2011350事業運行660026.24元，主要用于事業人員基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費、公務接待費、公務經費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用等。

3.科目2080501歸口管理的行政單位離退休352900.00元，主要用于離休人員工資以及離退休人員護理費、遺屬補助等。

4.科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出461579.52元，為單位在職職工養老保險財政配套資金。

5.科目2080506機關事業單位職業年金繳費支出324000.00元，為單位職工職業年金支出。

6.科目2080801死亡撫恤23460.00元，為單位退休人員死亡撫恤支出。

7.科目2101101行政單位醫療308780.35元，為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

8.科目2101102事業單位醫療40391.32元，為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

9.科目2101103公務員醫療補助96170.88元，為單位在職職工醫療補助財政配套資金。

10.科目2101199其他行政事業單位醫療支出10777.40元，為單位在職職工事業單位醫療支出。

 11.科目20103政府辦公廳及相關機構事務130891.03元，為單位辦公相關機構事務支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額20000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算20000.00元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣工業信息商務科技局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計84500.00元，較上年減少500.00元，下降0.59%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣工業信息商務科技局2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣工業信息商務科技局2023年公務接待費預算為64500.00元，較上年減少500.00元，下降0.77%，2022年國內公務接待批次為128次，共計接待768人次。

增減變化原因主要是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣工業信息商務科技局2023年公務用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費20000.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費159500元，比上年預算減33500.00元，同比減17.36%，占基本支出的2.95％，主要原因為人員變動機關運行經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣工業信息商務科技局資產總額14736925.94元，其中，流動資產964277.47元，固定資產（凈值）296849.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程8456512.00元，無形資產1元，其他資產5019286.21元。與上年相比，本年資產總額增加911520.52元，其中固定資產增加262391.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

監督索引號53052300646800111