監督索引號53052300646800000

目錄

第一部分龍陵縣工業信息商務科技局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣工業信息商務科技局2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣工業信息商務科技局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹落實國家、省、市工業和信息化、商貿、科技進步、專利等法律法規及方針政策，研究提出新型工業化發展、商貿流通、科技和技術發展戰略及對策。擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；擬訂國內貿易發展規劃；牽頭擬訂服務發展規劃，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施。按照規定權限負責工業和信息化固定資產投資項目備案；負責電力行政執法工作；組織協調轄區工業和信息化企業生產要素保障工作。負責工業和信息化行業及煤炭行業管理；負責鹽業行政管理；負責新興產業的發展組織協調工作；負責企業的治亂減負工作；負責組織企業管理人員培訓、職稱評定工作。指導中小企業和非公經濟發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協調解決中小企業及非公經濟發展中的重大問題。統籌推進信息化工作；負責指導和組織、協調信息技術的推廣應用；組織、協調全縣信息網絡安全建設和管理工作。統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關事宜，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。管理縣級科技“三項費”、科學技術普及經費、科技專項資金和科技發展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規劃，推動科技資源的優化配置；強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；審核推薦高新技術企業及項目，指導高新技術產業開發區的建設。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技創新、民營科技企業及技術市場工作，指導協調全縣科學技術普及工作，促進科技中介組織的發展，推動科技成果向現實生產力轉化。負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，推動商務領域信用建設，指導商務信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按照有關規定對成品油流通進行監督管理。負責對外貿易、對外經濟合作、境外罌粟替代發展工作；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。會同有關部門編制和申報口岸（通道）的開放、建設規劃；指導協調口岸（通道）建設，負責推進口岸“大通關”工作；推進口岸通關便利化，協調處置口岸重大突發事件的工作。指導電子商務工作，分析研判電子商務發展狀況，提出電子商務發展規劃，促進電子商務發展。承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，分別是辦公室、財務運行股、工業股、中小企業股、無線電信息化股、商務股、電子商務股、科學技術股。所屬行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

（三）重點工作概述

1、工業方面：1.強化調度分析，提升經濟運行質量。一是加強工業經濟運行監測調控。按照縣政府下達的年度工作目標分解細化到各規模以上工業企業，實施企業動態跟蹤管理，協助抓好經濟運行監測，促進我縣工業經濟快速發展。二是定期進行企業調研，加大規模企業培規力度。爭取11月底將云南品斛堂酒業有限公司納入規模以上工業企業。2.全力推進項目建設，增強工業發展后勁。一是加快重大項目建設。狠抓工業轉型升級“3個100”和“四個一百”重點項目，及時協調解決項目建設中存在的困難和問題，有力地推動工業重大項目建設，2021年我局在庫重大項目1個，即龍陵中基新型建材有限公司龍陵縣新型環保節能材料建設項目。二是積極組織企業進行項目申報。2021年共申報工業發展專項資金項目3個（云南永昌硅業股份有限公司有機硅合成用工業硅綠色冶煉關鍵技術產業化應用、龍陵中基新型建材有限公司龍陵縣新型環保節能材料建設項目及保山隆基硅材料有限公司保山隆基6GW單晶硅棒建設項目）；綠色食品“10強企業”和“20佳創新企業”評選企業共3戶（云南康豐糖業（集團）有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司及云南省龍陵縣龍眉茶業開發有限責任公司）；工業企業能效領跑者申請企業1戶（云南永昌硅業股份有限公司）。現龍陵中基新型建材有限公司申報項目已公示并申請補助資金300萬元，云南品斛堂生物科技有限公司被公示評定為2021年“20佳創新企業”，云南永昌硅業股份有限公司入圍工業硅企業能效“領跑者”。3.堅持加快培育新興產業和傳統產業改造。一是大力發展戰略性新興產業，大力培育新材料制造業，加快推進制造業服務化水平，促進高新技術融入制造業，為制造業注入新的內容和活力，提高制造業的技術水平，提升制造業層次，提高產品附加值，增強核心競爭力。二是改造提升礦產冶金業，依托我縣工業硅、鉛鋅、水電等優勢資源，對存量企業進行提升改造，推進兩化融合，提高工業硅生產的機械穩定，同時發展循環經濟，做好余熱發電、環保廢料的綜合利用，拓展各類基礎金屬新型合金材料、復合材料、特種型材，促進產業鏈上各個環節的產業之間形成有機的融合互動，形成制造業產業鏈全面發展，提高附加值，實現產品終端化、高端化推進。三是優化提升傳統工業，用高新技術和先進適用技術改造傳統工業，加快傳統產業高新化。推動骨干企業開展跨區域、跨所有制兼并重組，集中實施升級改造，推進礦產采選機械化和安全生產建設，提高技術裝備和集約化發展水平。4.全面落實節能降耗工作。一是將任務分解落實到重點用能企業，9月配合市局對1戶重點能耗企業進行了現場節能監察，經過核算均達到綜合能耗的限定要求。二是推進綠色制造體系建設，引導企業綠色、高質量發展。5.全面做好環保交辦問題的整改落實工作。共涉及交辦問題138個，其中：省級聯合執法涉及24戶企業85個問題，高黎貢山（龍陵段）涉及11戶企業53個問題，力爭今年底全部按要求整改結束并通過縣級驗收。6.全面配合做好“兩高”企業的梳理排查及核查工作。經多方面排查后，龍陵縣涉及“兩高”項目的企業共15戶，根據省、市發改部門要求，最終組織9戶企業攜帶項目相關材料到保山市發展和改革委接受現場核查。7.大力發展生物醫藥產業。龍陵縣生物醫藥產業共6戶企業，其中龍頭企業是云南品斛堂生物科技有限責任公司。自2019年起公司已連續三年被評選為云南省綠色食品“20佳創新企業”。8.全力抓好安全生產工作。嚴格按照要求落實行業監管責任。2021年共對69戶企業進行督促檢查，覆蓋率達100%，共排查到一般隱患192條，已整改186條，整改率達96.88%。

2、商務方面：1.木城通道建設推進情況。一是木城通道建設項目（一期工程）通過驗收和縣級審計審核，工程直接費用為10999594.55元（最終審計數字）；二是積極申報龍陵縣木城通道現場查驗配套設施建設項目；三是開展龍陵縣木城通道“十四五”規劃工作；四是積極協調關檢部門入住。2.境外替代種植推進情況。2021年，康豐（糖業）公司在境外共有發展甘蔗種植52928.9畝，涉及緬甸果敢、木姐兩個縣17個鄉，107個自然村，2368戶，受益人口近2.5萬人。3.成品油工作開展情況。一是加強成品油市場的監督管理，規范成品油經營行為。二是根據省、市、縣愛國衛生“7個專項行動”相關要求，做好加油站“清垃圾、掃廁所、勤洗手”工作，全縣26座加油站均配置洗手設施，加油站公廁已達到“三有三無”標準。二是完成龍陵縣成品油零售體系“十四五”發展規劃，“十四五”期間我縣擬建加油站18座；三是完成臘勐白泥塘、平達集鎮2座新建加油站的建設，計劃年內完成綜合驗收；四是完成對象達鎮三岔路加油站的新建初審工作，并上報市局核準。4.市場體系建設工作推進情況。根據龍陵縣“十四五”規劃編制要求，編制龍陵縣“十四五”商貿物流和現代服務業兩個專項規劃。

3、電子商務 ：目前完成24.5億元；網絡銷售額完成10億元；農村網絡零售額完成4.6億元；農村產品網絡零售額完成2.7億元；農產品網絡零售額完成1.6億元；全縣共有電商企業96戶，網店1200余個，其中新增網店44個；已完成提升改造1個縣級電子商務公共服務中心；提升改造1個縣級物流分撥中心，盤活48個村級農村電子商務服務點（含物流配送服務點）；累計開展了5期電商培訓，共2000人次，注重提高培訓轉化率，加強孵化扶持，通過培訓已有4人開設淘寶店，32人開設微店，4個人開設抖音店鋪，2個人開設快手小店，1個人開設拼多多店鋪。通過服務中心電商培訓、企業孵化后，目前共計在網絡平臺開設店鋪44個。改造完成1個電商直播培育基地，已入駐5家企業及個人團隊。積極完善農產品種植、加工生產等地方標準化和行業化，10款適銷農產品生產或流通標準。與CCTV央視購物平臺達成持續發展戰略合作協議，林源石斛凍干粉、歲友綠茶、老姨嬢辣椒醬3款產品現已確定參加CCTV中視購物直播帶貨的活動。加快營銷網絡建設步伐，已開設微信小程序店鋪“寶地龍陵”，上架171個本地特色產品，為本地產品打通線上銷售渠道。積極組織參加2021年南亞東南亞國家商品展暨投資貿易洽談會線上展覽會，上架26余款本地特色產品。

4、科技方面：1.科技項目申報與驗收情況。省級科技計劃項目申報6個。2021年到位經費421.25萬元。對富民石斛、宏興茶業兩戶企業進行星創天地項目驗收。2.平臺及人才建設情況。2021年，申報院士專家工作站1個；申報高新技術企業認定3家；申報高新技術企業入庫2家；科技型中小企業備案認定動員4家；申報云南省“星創天地”3家；申報了7名科技專家。3.人才培養進展情況。2021年申報“三區人才”受培人員1人（省科技特派員）；省市級科技特派員“三區”人才申報12人；農村科技實用人才培訓:2021年全縣科技示范戶胡蜂養殖230戶。累計共培訓1863人。申報保山市技術創新中心2戶。4.創新創業大賽進展情況。一是動員4戶參加保山市科技宣傳知識競賽；二是組織龍眉茶業等5家企業參加第十屆中國創新創業大賽暨2021年云南省創新創業大賽。5.科技成果申報情況。一是龍陵縣石斛研究所 趙菊潤獲2020年度云南省科學技術獎勵科學技術進步獎特等獎：二是完成科技成果在線登記系統錄入11項。6.科技活動周情況等宣傳活動。開展科普“四進”活動（進校園、進企業、進社區、進基層）；組織了4家企業參加保山市科普講解大賽；深入10余家規模以上企業，對研發投入項目開展現場督導。7.R&D科技研發情況。研發投入企業17戶，35個項目，研究開發費用歸集2.5億元。

5、中小企業和非公有制經濟方面。1.配合省、市對我縣云南品斛堂生物科技有限公司年產2000噸石斛保健系列產品深加工項目績效實地核查工作。2.組織云南悅農農業開發有限公司龍陵縣高原特色農產品精深加工廠項目，申請專精特新民營經濟方向資金，并通過省、市級項目實地核查。組織我縣已被認定為專精特新“成長”企業和省級專精特新“小巨人”企業的16戶企業進行復核申報。組織中基新材料有限公司、龍陵縣林源石斛開發有限公司2戶企業完成了新申報工作。3.清理拖欠民營企業中小企業賬款工作。一是完成我縣自開展清欠工作以來，拖欠民營企業中小企業賬款19010.49萬元（全部為政府部門事業單位欠款），涉及5個部門2個鄉鎮282筆欠款還款憑證的收集、整理、裝檔工作。二是積極完成上級交辦的清理拖欠民營企業中小企業賬款投訴案件工作。2021年，共調查、核實、處理調查案件5件。三是完成審計發現問題的整改落實。4.食品安全。一是截至目前我局開展食鹽專項檢查4次，共出動執法人員11人次，檢查食鹽批發企業2家。二是了解掌握全縣目前食鹽庫存數量。三是積極配合縣市場監督管理局開展加碘食鹽、糧油安全、野生菌中毒防控等食品安全現場宣傳工作。5.完成固定資產7個項目的投資入庫工作。6.完成國防潛力動員調查相關工作。

6、信息網建設情況。全縣1622個自然村實現手機通訊信號全覆蓋，4G網絡覆蓋率達100%；自然村通寬帶互聯網，寬帶互聯網覆蓋率達100%；移動、電信、聯通公司共建設光纜長度3.45萬公里，固定互聯網用戶66759戶，移動寬帶用戶248262戶，互聯網普及率78.92%。全縣百兆寬帶用戶使用覆蓋率達95%以上；新建5G基站67座，開通運行使用58座，已實現縣城主城區5G網絡全覆蓋；木城邊境防控建設4G通信基站47座，現已建成使用42座，12月底前全部完工投入使用，實現木城邊境線移動、電信4G信號全覆蓋，無盲區；加快企“企業上云平臺”建設，完成全縣規模以上工業和限額以上企業“上云平臺”建設17戶。

7、全面開展無線電監測工作。配合市工信局做好保山市龍陵縣邊境II類無線電固定監測站建設的前期工作，2021年8月該項目已建成并通過驗收。項目建成后對于做好龍陵及周邊的無線電監測工作，科學利用好無線電頻率資源，管理好無線電波秩序，促進邊疆經濟社會發展、維護國家安全、邊境穩定等方面具有重要意義。圓滿完成中、高考期間無線電監測安全保障工作。

8、疫情防控物資。物資保障組在縣指揮部的領導下，嚴格按照疫情防控有關要求，切實做好了防護物資、救治設備、應急物資的采購、倉儲，管理和調配等工作。一是品種分類儲備，健全完善臺賬，按流程出入庫；二是制定了一月一盤點制度，三是認真盤查并登記物資過期時間，過期物資，及時向縣應對疫情工作領導小組指揮部申請銷毀或輪采，其余物資按生產時間順序發放。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制21人，工勤人員編制3人，事業編制6人。在職實有30人，其中： 財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中： 離休1人，退休37人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入586.25萬元，其中：一般公共預算477.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入108.67萬元。

2022年比2021年減少26.31萬元，同比下降5.22%，主要下降原因為人員及項目預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入586.25萬元，其中:本年收入586.25萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款477.58萬元（本級財力586.25萬元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。2022年比2021年減少26.31萬元，同比下降5.22%，主要下降原因為人員及項目預算減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出586.25萬元。財政撥款安排支出586.25萬元，其中：基本支出477.58萬元，與上年對比下降6.31萬元，同比下降1.3%，主要原因分析為人員下降人員經費預算下降；項目支出0萬元，與上年對比下降20萬元，同比下降100%，主要原因分析為預算項目不同，項目所需本級財力安排資金下降。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于按功能科目分類：（其中：一般公共服務支出364.28萬元，社會保障和就業支出79.35萬元，衛生健康支出33.95萬元）。

2011301“一般公共服務支出—商貿事務—行政運行”308.52萬元；主要用于行政編制干部職工基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、辦公費、公務接待費、公務經費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用等。

2011350“一般公共服務支出—商貿事務—事業運行”55.75萬元；主要用于事業編制干部職工基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、辦公費、公務接待費、公務經費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用等。

2080501“社會保障和就業支出— 行政事業單位養老支出—-行政事業單位離退休”支出18.43萬元；主要用于離休人員工資以及離退休人員護理費、遺屬補助等。

2080505“社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出”41.98萬元；為單位在職職工養老保險財政配套資金。

2080506“社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出”16.60萬元；為單位職業年金補助。

2080801“社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤支出”2.35萬元。為單位對個人和家庭的生活補助。

20101101“衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療”19.54萬元。為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

20101102“衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療”3.91萬元。為單位在職職工醫療保險財政配套資金。

20101103“衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助”10.49萬元。為單位在職職工醫療補助財政配套資金。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣工業信息商務科技局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8.5萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.59%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣工業信息商務科技局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣工業信息商務科技局2022年公務接待費預算為6.5萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.77%，國內公務接待批次約為108次，共計接待約763人次。

增減變化原因主要是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣工業信息商務科技局2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費2萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣工業信息商務科技局共申報項目0個。納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0萬元。2022年龍陵縣工業信息商務科技局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。2022年年初預算數為0元，比上年預算減少20萬元，同比下降100%。主要原因分析為預算項目不同，項目所需本級財力安排資金下降。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費19.1萬元，比上年預算及增加0.25萬元，同比增長1.33%，主要增長原因為人員增加和其他商品和服務支出預算增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣工業信息商務科技局資產總額1505.49萬元，其中，流動資產108.67萬元，固定資產133.47萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程845.65萬元，無形資產0.0001萬元，其他資產417.7萬元。與上年相比，本年資產總額減少842.57萬元，其中固定資產與上年無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣工業信息商務科技局2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣工業信息商務科技局預算（預算公開表）。

監督索引號53052300646800111