監(jiān)督索引號53052300130600000

目錄

第一部分龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第二部分龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)國家、省、市工業(yè)和信息化、商貿(mào)、科技進(jìn)步、專利等法律法規(guī)及方針政策，研究提出新型工業(yè)化發(fā)展、商貿(mào)流通、科技和技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及對策。擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃；牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案；負(fù)責(zé)電力行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素保障工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)及煤炭行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；負(fù)責(zé)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)、職稱評定工作。指導(dǎo)中小企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織、協(xié)調(diào)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)全縣信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理工作。統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。管理縣級科技“三項(xiàng)費(fèi)”、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金和科技發(fā)展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規(guī)劃，推動科技資源的優(yōu)化配置；強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；審核推薦高新技術(shù)企業(yè)及項(xiàng)目，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、民營科技企業(yè)及技術(shù)市場工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，促進(jìn)科技中介組織的發(fā)展，推動科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商務(wù)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作。負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)合作、境外罌粟替代發(fā)展工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。會同有關(guān)部門編制和申報口岸（通道）的開放和建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)口岸（通道）建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。承辦縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局部門2021年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。內(nèi)設(shè)八個股室分別是辦公室、財(cái)務(wù)運(yùn)行股、工業(yè)股、中小企業(yè)股、無線電信息化股、商務(wù)股、電子商務(wù)股、科學(xué)技術(shù)股。本年機(jī)構(gòu)與上年相同無變化。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓好行業(yè)扶貧工作。一是強(qiáng)化部門聯(lián)動，抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)寬帶網(wǎng)絡(luò)保障工作。我局積極開展“三到”督查工作，結(jié)合地域特點(diǎn)將指標(biāo)細(xì)化，由無線電信息化股帶隊(duì)，電信公司、移動公司及鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)人員配合，逐村走訪督查，落實(shí)寬帶網(wǎng)絡(luò)“三到”情況，先后走訪5個貧困村的村委會、學(xué)校和衛(wèi)生室，目前5個貧困村網(wǎng)絡(luò)均已通達(dá)使用，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%。主動召集移動公司、電信公司相關(guān)人員，于4月3日和4月8日在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)和龍山鎮(zhèn)分別召開聯(lián)席工作會議，查找不足，明確了下一步工作目標(biāo)和措施。2020年，為解決網(wǎng)絡(luò)覆蓋及部分區(qū)域手機(jī)信號盲點(diǎn)問題，新建基站15座，改造基站30座。二是落實(shí)電商扶貧政策，推動電商扶貧。自電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目實(shí)施以來，龍陵縣積極順應(yīng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新發(fā)展趨勢，以推進(jìn)國家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣建設(shè)為契機(jī)，通過政府引導(dǎo)、企業(yè)主體、市場運(yùn)作的模式，優(yōu)化電商發(fā)展環(huán)境，搭建創(chuàng)業(yè)平臺，推進(jìn)農(nóng)村服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品觸網(wǎng)上行，發(fā)展農(nóng)村電商已成為農(nóng)民增收、減貧脫貧的有效途徑，讓電商助力精準(zhǔn)扶貧。截至目前改建10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、75個村級電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)（其中覆蓋貧困村47個）；建成1個縣級物流配送中心，改建10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流配送站、75個物流配送點(diǎn)（其中覆蓋貧困村47個）；打造1個電子商務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，培育6戶市級電子商務(wù)示范企業(yè)。開展電子商務(wù)實(shí)操培訓(xùn)班4期，共150人。

2.抓好穩(wěn)增長政策落實(shí)。結(jié)合國家和省、市關(guān)于穩(wěn)增長、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策措施，在深入企業(yè)精準(zhǔn)調(diào)研的基礎(chǔ)上，采取有效措施助力企業(yè)發(fā)展。一是培育規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。2020年共培育規(guī)上企業(yè)2戶（下升上1戶），全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)已達(dá)40戶；二是促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，申報省級成長型企業(yè)1戶；三是鼓勵企業(yè)創(chuàng)新。加大對企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的扶持力度，推動以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新工作，全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。

3.抓好重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)工作。2020年圍繞市、縣下達(dá)的非電投資目標(biāo)任務(wù)抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，現(xiàn)在庫項(xiàng)目23個（其中新入庫6個）。

4.抓好項(xiàng)目申報工作。一是工業(yè)方面。2020年共申報轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目5個，獲得資金補(bǔ)助項(xiàng)目1個；申報中藥飲片項(xiàng)目6個，獲得補(bǔ)助資金項(xiàng)目2個，共爭取項(xiàng)目扶持資金633萬元。二是民營經(jīng)濟(jì)方面。組織保山隆基硅材料有限公司等五戶企業(yè)申報民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向項(xiàng)目，有3戶企業(yè)獲得補(bǔ)助，補(bǔ)助資金240萬元。三是科技方面：申報省級科技計(jì)劃項(xiàng)目6個。

5.抓好全縣中小微企業(yè)貸款風(fēng)險補(bǔ)償工作。2020年，共審核報備中小微企業(yè)貸款57筆（1.4億元），涉及合作銀行5家（農(nóng)行、工行、建行、郵儲、富滇）。

6.抓好清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作。自全面啟動清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作以來，我局高度重視，及時安排專人，摸清底數(shù)，建立工作臺賬、制訂清償計(jì)劃和措施，全力推進(jìn)清欠工作。

7抓好木城通道項(xiàng)目建設(shè)。木城通道建設(shè)項(xiàng)目順利完工并通過驗(yàn)收。

8.抓好境外替代種植工作。根據(jù)云南省商務(wù)廳下發(fā)的《云南省商務(wù)廳關(guān)于組織申報2020年境外罌粟替代種植農(nóng)產(chǎn)品返銷進(jìn)口計(jì)劃的通知》精神，為保證云南康豐糖業(yè)（集團(tuán)）有限公司境外替代種植事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及境外替代種植項(xiàng)下產(chǎn)品甘蔗能按時返銷回廠生產(chǎn)加工，確保公司2019/2020榨季申請甘蔗返銷進(jìn)口指標(biāo)11萬噸。

9.抓好成品油工作。一是認(rèn)真貫徹《成品油市場管理辦法》，加強(qiáng)成品油市場的監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營行為。二是根據(jù)省、市、縣相關(guān)要求，積極配合我縣環(huán)保、安監(jiān)部門做好加油站油氣回收綜合治理及地下油罐更新改造工作，2019年，我縣加油站已經(jīng)全部完成油氣回收綜合治理及地下油罐更新改造改工作。三是結(jié)合我縣實(shí)際，重點(diǎn)落實(shí)了“十三五”新建加油站用地范圍及規(guī)模，并報縣國土資源局上報調(diào)規(guī)。四是開展“云油利劍”成品油專項(xiàng)治理行動，共出動執(zhí)法車輛7臺次，執(zhí)法人員18人次。

10.抓好科技扶貧工作。共實(shí)施9個項(xiàng)目，每個項(xiàng)目至少帶動20戶建檔立卡戶，項(xiàng)目輻射木城鄉(xiāng)、勐糯鎮(zhèn)、龍新鄉(xiāng)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、龍山鎮(zhèn)、臘勐鎮(zhèn)，有效解決了農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)問題，為農(nóng)戶致富增添了內(nèi)生動力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個,無下設(shè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個。截至2020年12月，我部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制23人、工勤編制4人、事業(yè)編制4人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入503.89萬元，其中：一般公共預(yù)算503.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2021年比2020年下降72.58萬元，同比下降12.59%，主要下降原因?yàn)槿藛T及項(xiàng)目預(yù)算下降。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入503.89萬元，其中:本年收入503.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款503.89萬元（本級財(cái)力503.89萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2021年比2020年下降72.58萬元，同比下降12.59%，主要下降原因?yàn)槿藛T及項(xiàng)目預(yù)算下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出503.89萬元。財(cái)政撥款安排支出503.89萬元，其中：基本支出483.89萬元，與上年對比下降56.58萬元，同比下降10.47%，主要原因分析為人員下降人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降，項(xiàng)目支出20萬元，與上年對比下降16萬元，同比下降44.44%，主要原因分析為預(yù)算項(xiàng)目不同，項(xiàng)目所需本級財(cái)力安排資金下降。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分類：（其中：工資福利支出503.89萬元，商品和服務(wù)支出62.69萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出18.76萬元，對企業(yè)補(bǔ)助20萬元）。

2011301“一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—行政運(yùn)行”346.10萬元；

2011350“一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行”31.45萬元；

2080501“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政事業(yè)單位離退休”支出18.32萬元；

2080505“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”43.09萬元；

2080506“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”8.21萬元；

2080801“社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出”1.87萬元。

20101101“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療”21.91萬元。

20101102“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”2.16萬元。

20101103“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”10.77萬元。

2150517“資源勘探信息等支出—工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管—產(chǎn)業(yè)發(fā)展”20萬元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出483.89萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。30101“基本工資”125.11萬元；30102“津貼補(bǔ)貼”172.28萬元；30103“獎金”10.43萬元；30107“績效工資”7.81萬元；30108“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”43.09萬元；30109“職業(yè)年金繳費(fèi)”8.21萬元；30110“職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)”23.43萬元；30111“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”10.77萬元；30112“其他社會保險繳費(fèi)”1.32萬元；30201“辦公費(fèi)”6.05萬元；30205“水費(fèi)”0.3萬元；30206“電費(fèi)”0.6萬元；30207“郵電費(fèi)”4.6萬元；30211“差旅費(fèi)7.3萬元；30217“公務(wù)接待費(fèi)”6.55萬元；30228“工會經(jīng)費(fèi)”5.39萬元；30231“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”2萬元；30239“其他交通費(fèi)用”27.47萬元；30299“其他商品服務(wù)支出”2.44萬元；30301“離休費(fèi)”13.55萬元；30305“生活補(bǔ)助”4.51萬元；31299“其他對企業(yè)的補(bǔ)助”20萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.55萬元，較上年下降0.25萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.55萬元，較上年下降0.25萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為110次，共計(jì)接待為771人次。

增減變化原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。簡化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年無變動。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局共申報項(xiàng)目1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排20萬元，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排20萬元。2021年龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。2021年年初預(yù)算數(shù)為20萬元，比上年預(yù)算下降16萬元，同比下降44.44%，主要是新增項(xiàng)目“2021年規(guī)模以上企業(yè)補(bǔ)助獎勵補(bǔ)助資金”20萬元。主要原因分析為預(yù)算項(xiàng)目不同，項(xiàng)目所需本級財(cái)力安排資金下降。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入我單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.85萬元，比上年預(yù)算及增加2.45萬元，同比增長14.94%，主要增加原因?yàn)槿藛T增加和其他商品和服務(wù)支出預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣工業(yè)信息商務(wù)科技局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

監(jiān)督索引號53052300130600111