2016年部門支出預(yù)算總額財(cái)政撥款為4,338,751.80元。其中：基本支出3,348,751.80元，非稅收入返還20,000.00元，項(xiàng)目支出970,000.00元。

（一）基本支出預(yù)算

1、人員工資。11月份在職人員工資141,972.00元，離休人員2015年11月工資6,448.00元，退休人員11月工資118,103.65元，月工資總計(jì)266,523.65元，2014年納入工資統(tǒng)發(fā)3,198,283.80元。不納入工資統(tǒng)發(fā)的有離退休職工遺屬補(bǔ)助月補(bǔ)助1,775.00元，年補(bǔ)助21,300.00元，離休人員13個(gè)月工資2,368.00元，合計(jì)23,668.00元。人員經(jīng)費(fèi)總計(jì)3,221,951.80元。

2、公用經(jīng)費(fèi)。在職人員30人，公務(wù)費(fèi)90,000.00元；離退休人員32人，公務(wù)費(fèi)12,800.00元；在編車輛3輛24,000.00元，總計(jì)126,800.00元。

（二）非稅收入返還工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2015年我局共上繳縣財(cái)政完稅后房租收入21,596.30元，上繳縣財(cái)政罰沒收入3,630.00元，共計(jì)25,226.30元，按60%返還比例2016年應(yīng)返還非稅收入其他收入15,135.78元，加上年應(yīng)返結(jié)余2016年度預(yù)算20,000.00元。

（三）專項(xiàng)資金預(yù)算

我局是政府管理和服務(wù)全縣工業(yè)商務(wù)和科技信息化的職能部門，業(yè)務(wù)多，工作雜，2016年將要進(jìn)行電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，限額以上商貿(mào)流通企業(yè)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)發(fā)展、微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持等工作，近幾年來都有專項(xiàng)資金預(yù)算安排，2016年仍有新增項(xiàng)目資金，共需2016年專項(xiàng)資金預(yù)算970,000.00元。