監督索引號53052300130600000 
           龍陵縣工業信息商務科技局2020年部門預算編制說明
                                            第一部分 目錄 

一、基本職能及主要工作 
（一）部門主要職責 
（二）機構設置情況 
（三）重點工作概述 
二、預算單位基本情況 
三、預算單位收入情況 
（一）部門財務收入情況 
（二）財政撥款收入情況 
四、預算單位支出情況 
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況 
 五、省對下專項轉移支付情況 
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 
（二）與中央配套事項 
（三）按既定政策標準測算補助事項 
六、政府采購預算情況 
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明 
（一）因公出國（境）費 
（二）公務接待費 
（三）公務用車購置及運行維護費 
八、重點項目預算績效目標情況 
九、其他公開信息 
（一）專業名詞解釋 
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明 
（三）國有資產占用情況 
十、龍陵縣工業信息商務科技局2020年部門預算表 

                                    第二部分 公開內容

    一、基本職能及主要工作
       （一）部門主要職責 
         貫徹落實國家、省、市工業和信息化、商貿、科技進步、專利等法律法規及方針政策，研究提出新型工業化發展、商貿流通、科技和技術發展戰略及對策。擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；擬訂國內貿易發展規劃；牽頭擬訂服務發展規劃，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施。按照規定權限負責工業和信息化固定資產投資項目備案；負責電力行政執法工作；組織協調轄區工業和信息化企業生產要素保障工作。負責工業和信息化行業及煤炭行業管理；負責鹽業行政管理；負責新興產業的發展組織協調工作；負責企業的治亂減負工作；負責組織企業管理人員培訓、職稱評定工作。指導中小企業和非公經濟發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協調解決中小企業及非公經濟發展中的重大問題。統籌推進信息化工作；負責指導和組織、協調信息技術的推廣應用；組織、協調全縣信息網絡安全建設和管理工作。統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關事宜，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。管理縣級科技“三項費”、科學技術普及經費、科技專項資金和科技發展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規劃，推動科技資源的優化配置；強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；審核推薦高新技術企業及項目，指導高新技術產業開發區的建設。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技創新、民營科技企業及技術市場工作，指導協調全縣科學技術普及工作，促進科技中介組織的發展，推動科技成果向現實生產力轉化。負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，推動商務領域信用建設，指導商務信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按照有關規定對成品油流通進行監督管理。負責對外貿易、對外經濟合作、境外罌粟替代發展工作；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。會同有關部門編制和申報口岸（通道）的開放、建設規劃；指導協調口岸（通道）建設，負責推進口岸“大通關”工作；推進口岸通關便利化，協調處置口岸重大突發事件的工作。指導電子商務工作，分析研判電子商務發展狀況，提出電子商務發展規劃，促進電子商務發展。承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。
       （二）機構設置情況
         納入龍陵縣工業和科技信息化局部門2019年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。2019年末共有十一個股室分別是辦公室、組織人事股、企業管理股、商務股、電子商務股、糖業股、經濟運行股、中小企業股、電力和安全股、無線電管理股、科技信息化股。本年機構與上年相同無變化。 
       （三）重點工作概述
        1.抓好行業扶貧工作。一是強化部門聯動，抓實脫貧攻堅寬帶網絡保障工作。我局積極開展 “三到”督查工作，結合地域特點將指標細化，由無線電信息化股帶隊，電信公司、移動公司及鄉鎮相關人員配合，逐村走訪督查，落實寬帶網絡“三到”情況，先后走訪5個貧困村的村委會、學校和衛生室，目前5個貧困村網絡均已通達使用，完成全年目標任務的100%。主動召集移動公司、電信公司相關人員，于4月3日和4月8日在鎮安鎮和龍山鎮分別召開聯席工作會議，查找不足，明確了下一步工作目標和措施。2019年，為解決網絡覆蓋及部分區域手機信號盲點問題，新建基站15座，改造基站30座。二是落實電商扶貧政策，推動電商扶貧。自電子商務進農村綜合示范項目實施以來，龍陵縣積極順應大眾創業、萬眾創新發展趨勢，以推進國家電子商務進農村綜合示范縣建設為契機，通過政府引導、企業主體、市場運作的模式，優化電商發展環境，搭建創業平臺，推進農村服務站點建設和農產品觸網上行，發展農村電商已成為農民增收、減貧脫貧的有效途徑，讓電商助力精準扶貧。截至目前改建10個鄉鎮服務站、75個村級電子商務服務點（其中覆蓋貧困村47個）；建成1個縣級物流配送中心，改建10個鄉鎮物流配送站、75個物流配送點（其中覆蓋貧困村47個）；打造1個電子商務示范鄉鎮，培育6戶市級電子商務示范企業。開展電子商務實操培訓班4期，共150人。
        2.抓好穩增長政策落實。結合國家和省、市關于穩增長、供給側結構性改革等政策措施，在深入企業精準調研的基礎上，采取有效措施助力企業發展。一是培育規模以上工業企業。2019年共培育規上企業2戶（下升上1戶），全縣規上工業企業已達40戶；二是促進民營經濟發展，申報省級成長型企業1戶；三是鼓勵企業創新。加大對企業研發創新的扶持力度，推動以企業為主體的技術創新工作，全面增強自主創新能力。
        3.抓好重點工業項目建設工作。2019年圍繞市、縣下達的非電投資目標任務抓好重點項目建設，現在庫項目23個（其中新入庫6個）。 
        4.抓好項目申報工作。一是工業方面。2019年共申報轉型升級項目5個，獲得資金補助項目1個；申報中藥飲片項目6個，獲得補助資金項目2個，共爭取項目扶持資金633萬元。二是民營經濟方面。組織保山隆基硅材料有限公司等五戶企業申報民營經濟發展方向項目，有3戶企業獲得補助，補助資金240萬元。三是科技方面：申報省級科技計劃項目6個。 
        5.抓好全縣中小微企業貸款風險補償工作。2019年，共審核報備中小微企業貸款57筆（1.4億元），涉及合作銀行5家（農行、工行、建行、郵儲、富滇）。 
        6.抓好清理拖欠民營企業中小企業賬款工作。自全面啟動清理拖欠民營企業中小企業賬款工作以來，我局高度重視，及時安排專人，摸清底數，建立工作臺賬、制訂清償計劃和措施，全力推進清欠工作。 
       7抓好木城通道項目建設。木城通道建設項目順利完工并通過驗收。 
        8.抓好境外替代種植工作。根據云南省商務廳下發的《云南省商務廳關于組織申報2020年境外罌粟替代種植農產品返銷進口計劃的通知》的通知的文件精神，為保證云南康豐糖業（集團）有限公司境外替代種植事業的可持續發展及境外替代種植項下產品甘蔗能按時返銷回廠生產加工，確保公司2019/2020榨季申請甘蔗返銷進口指標11萬噸。 
        9.抓好成品油工作。一是認真貫徹《成品油市場管理辦法》，加強成品油市場的監督管理，規范成品油經營行為。二是根據省、市、縣相關要求，積極配合我縣環保、安監部門做好加油站油氣回收綜合治理及地下油罐更新改造工作，2019年，我縣加油站已經全部完成油氣回收綜合治理及地下油罐更新改造改工作。三是結合我縣實際，重點落實了“十三五”新建加油站用地范圍及規模，并報縣國土資源局上報調規。四是開展“云油利劍”成品油專項治理行動，共出動執法車輛7臺次，執法人員18人次。 
        10.抓好科技扶貧工作。共實施9個項目，每個項目至少帶動20戶建檔立卡戶，項目輻射木城鄉、勐糯鎮、龍新鄉、鎮安鎮、龍山鎮、臘勐鎮，有效解決了農戶的產業問題，為農戶致富增添了內生動力。 
        二、預算單位基本情況 
        我部門編制2020年部門預算單位共1個,無下設單位。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個。截止2019年12月，我部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制 23人，事業編制4人，工勤編制4人。在職實有29人，其中：財政全額供養 29人，財政部分供養0人，非財政供養0人。
離退休人員 36人，其中：離休 1人，退休 35人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。 
         三、預算單位收入情況 
        （一）部門財務收入情況 
        2020年部門財務總收入5764650.94元，其中：一般公共預算財政撥款5764650.94元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。 
        2020年比2019年增2016174.74元，同比增長54%，主要增加原因為人員調入7人，其中：調入公務員3人，事業人員4人。 
       （二）財政撥款收入情況 
        2020年部門財政撥款收入 5764650.94元，其中:本年收入 5764650.94元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 5764650.94元（本級財力 5164650.94元，專項收入600000.00元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
2020年比2019年增2016174.74元，同比增長54%，主要增加原因為人員調入7人及專項經費增加。 
         四、預算單位支出情況 
        2020年部門預算總支出5764650.94元。財政撥款安排支出 5764650.94元，其中，基本支出5404650.94元，與上年對比增1656174.74元，同比增長44%，主要原因分析2019年9月調入事業人員4人，2019年10月調入公務員3人，導致基本支出增加。項目支出360000.00元，與上年對比增360000元，同比增100%，主要原因分析為2020年增加了項目預算。
       （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
         按功能科目分類： 
         2011301“行政運行”4123434.02元；
         2011350“事業運行”384077.59元；
        2080501“歸口管理的行政事業單位離退休”支出172556.00元；
        2080505“機關事業單位基本養老保險繳費支出”373960.32元；
         2080506“機關事業單位職業年金繳費支出”29400.00元；
        2080801“死亡撫恤支出”18708.00元。
        20101101“行政單位醫療”185696.79元。
        20101102“事業單位醫療”23328.14元。
        20101103“公務員醫療補助”93490.08元。
        2150510“工業和信息產業支持”360000.00元。
      （二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
        經濟科目分組（其中：基本支出5404650.94元，項目支出360000.00元）。基本支出分別為：30101“基本工資”1084500.00元；30102“津貼補貼”1470132.00元；30103“獎金”690375.00元；30107“績效工資”126120.00元；30108“機關事業單位基本養老保險繳費”373960.32元；30109“職業年金繳費”29400.00元；30110“職工基本醫療保險繳費”203340.93元；30111“公務員醫療補助繳費”93490.08元；30112“其他社會保險繳費”6429.57元；30114“醫療費”5684.00元；30201“辦公費”50000.00元；30205“水費”2500.00元；30206“電費”5500.00元；30207“郵電費”46000.00元；30211“差旅費”60000.00元；30217“公務接待費”68000.00元；30228“工會經費”46745.04元；30231“公務用車運行維護費”20000.00元；30239“其他交通費用”231210.00元；30299“其他商品服務支出”614000.00元；30301“離休費”132156.00元；30305“生活補助”45108.00元；項目支出為：31299“其他對企業的補助”360000.00元。
    五、省對下專項轉移支付情況
       （一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

         本單位不涉及此項公開事項 
      （二）與中央配套事項
        本單位不涉及此項公開事項
      （三）按既定政策標準測算補助事項 
        本單位不涉及此項公開事項 
   六、政府采購預算情況
        根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金50000.00元。
        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
        2020年龍陵縣工業信息商務科技局“三公”經費財政撥款預算安排88000.00元，比上年預算減80000.00元，同比下降48%。具體情況如下：
      （一）因公出國（境）費
        安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
      （二）公務接待費
        安排公務接待費68000.00元，比上年預算減62000.00元，同比下降48%。共接待215批次，1502人次，變化原因：主要是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。
      （三）公務用車購置及運行維護費
        安排公務用車運行維護及購置費20000.00元，比上年預算減18000.00元，同比下降47%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費20000.00元，減18000.00元，同比下降47%，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。變化原因：主要是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制公務公車使用。
         八、重點項目預算績效目標情況
         2020年龍陵縣工業信息商務科技局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排360000.00元，其中：重點項目1個，財政預算安排360000.00元。2020年龍陵縣工業信息商務科技局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。2020年年初預算數為360000.00元，比上年預算增360000.00元，同比增長100%，主要是新增項目“培育規模企業補助資金”。其中：“培育規模企業補助資金”項目支出360000.00元，主要用于2020-2022年培育規模企業資金補助方面，共補助9戶，每戶補助40000.00元；
        下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
         九、其他公開信息 
       （一）專業名詞解釋
        1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
         2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
        3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
        （二）機關運行經費安排變化情況及原因說明 
          2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1143955.04元，比上年預算增696887.12元，同比增156%，占基本支出的21％，主要增加原因為人員增加和其他商品和服務支出（非稅收入）預算增加。
       （三）國有資產占用情況
        鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。 
   十、龍陵縣工業信息商務科技局2020年部門預算表
       1.部門財務收支總體情況表
       2.部門收入總體情況表
       3.部門支出總體情況表
       4.部門財政撥款收支總體情況表
       5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
       6.部門基本支出情況表
       7.部門政府性基金預算支出情況表
       8.財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
       9.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
       10.本級項目支出績效目標表（本次下達）
       11.本級項目支出績效目標表（另文下達）
       12.對下轉移支付績效目標表
       13.部門政府采購情況表
監督索引號53052300130600111