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龍陵縣工業和科技信息化局2019年部門預算編制說明目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣工業和科技信息化局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹落實國家、省、市工業和信息化、商貿、科技進步、專利等法律法規及方針政策，研究提出新型工業化發展、商貿流通、科技和技術發展戰略及對策。擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；擬訂國內貿易發展規劃；牽頭擬訂服務發展規劃，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施。按照規定權限負責工業和信息化固定資產投資項目備案；負責電力行政執法工作；組織協調轄區工業和信息化企業生產要素保障工作。負責工業和信息化行業及煤炭行業管理；負責鹽業行政管理；負責新興產業的發展組織協調工作；負責企業的治亂減負工作；負責組織企業管理人員培訓、職稱評定工作。指導中小企業和非公經濟發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協調解決中小企業及非公經濟發展中的重大問題。統籌推進信息化工作；負責指導和組織、協調信息技術的推廣應用；組織、協調全縣信息網絡安全建設和管理工作。統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關事宜，負責無線電電磁環境保護工作，負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。管理縣級科技“三項費”、科學技術普及經費、科技專項資金和科技發展資金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研條件保障方面的政策和規劃，推動科技資源的優化配置；強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；審核推薦高新技術企業及項目，指導高新技術產業開發區的建設。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、民營科技企業及技術市場工作，指導協調全縣科學技術普及工作，促進科技中介組織的發展，推動科技成果向現實生產力轉化。負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，推動商務領域信用建設，指導商務信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按照有關規定對成品油流通進行監督管理。負責對外貿易、對外經濟合作、境外罌粟替代發展工作；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。會同有關部門編制和申報口岸（通道）的開放和建設規劃；指導協調口岸（通道）建設，負責推進口岸“大通關”工作；推進口岸通關便利化，協調處置口岸重大突發事件的工作。指導電子商務工作，分析研判電子商務發展狀況，提出電子商務發展規劃，促進電子商務發展。承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

機構設置情況：本單位機構設置有十一個股室分別是辦公室、組織人事股、企業管理股、商務股、電子商務股、糖業股、經濟運行股、中小企業股、電力和安全股、無線電管理股、科技信息化股。本年機構與上年相同無變化。

（三）重點工作概述

以黨的十九大精神為指引，貫徹落實省、市、縣委總體部署，堅持“四個全面”戰略布局，貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念，主動服務和融入國家發展戰略，主動適應和引領經濟發展新常態，把轉方式調結構放到更加重要位置，著力深化改革，著力實施創新驅動，著力提高發展質量和效益，以招商引資和項目實施為抓手，以園區建設為載體，以科技創新、綠色發展為支撐，加快培育和發展新興產業，促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

2019年，力爭實現規模以上工業總產值100億元，同比增長12.4%（現價）；實現工業增加值增長16%（現價）。力爭完成非電工業投資20.1億元；萬元GDP能耗下降2%以上。力爭新納規模企業1戶；投產重點項目1個。力爭申請專利34件以上。力爭實現社會消費品零售總額同比增長12%；新培育限額以上商貿企業5戶；實現一般貿易進出口總額850萬美元，同比完成增長10%以上。力爭實現龍陵電子商務交易額達12億元以上。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制24人，工勤編制4人，事業編制3人。在職實有22，其中：財政全供養 22人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員35人，其中：離休 1人，退休 34人。車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入3,748,476.20元，其中：一般公共預算財政撥款3,748,476.20元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入3,748,476.20元，其中:本年收入3,748,476.20元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,748,476.20元（本級財力3,748,476.20元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出3,748,476.20元。財政撥款安排支出3,748,476.20元，其中，基本支出3,748,476.20元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分類：（其中：工資福利支出3,156,040.28元，商品和服務支出447,067.92元，對個人和家庭的補助支出145,368.00元）。2011301“一般公共服務支出—商貿事務—行政運行”3,000,576.46元；2080501“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—歸口管理的行政事業單位離退休”支出159,368.00元；2080505“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”354,679.20元；2080506“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位職業年金繳費支出”25,600.00元；20101101“衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療”137,316.70元，20101103“衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助”70,935.84元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分類（其中：基本支出3,748,476.20元，項目支出0元）。30101“基本工資”795,864.00元；30102“津貼補貼”1,217,832.00元；30107“績效工資”528,000.00元；30108“機關事業單位基本養老保險繳費”354,679.20元；30109“職業年金繳費”25,600.00元；30111“公務員醫療補助繳費”70,935.84元；30112“其他社會保險繳費(工傷保險1,773.40元、生育保險21,280.75元、失業保險2,758.39元、醫療費4,312.00元)”25,812.54元；30201“辦公費”3,000.00元；30205“水費”2,000.00元；30206“電費”3,000.00元；30211“差旅費”20,000.00元；30217“公務接待費”130,000.00元；30228“工會經費”35,467.92元；30231“公務用車運行維護費”38,000.00元；30239“其他交通費用（公務交通補貼192,000.00元、公務用車租車費9,600.00元）”201,600.00元；30299“其他商品服務支出”14,000.00元；30301“離休費”108,156.00元；30305“生活補助”34,344.00元；303099“其他對個人和家庭補助”2,868.00元。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣工信局“三公”經費財政撥款預算安排168,000.00元，比上年預算減97,000.00元，同比下降36.60%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費130,000.00元，比上年預算減40,000.00元，同比下降23.53%。主要是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費38,000.00元，比上年預算減57,000.00元，同比下降60%，其中：公務用車運行維護費38,000.00元，減57,000.00元，同比下降60%，主要是因為，2018年6月根據縣市公務用車管理領導小組批復核銷公務用車現代勝達越野車云M18704一輛。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：

2019年年初預算數為3,748,476.20元，比上年預算減504,612.28元，同比減少11.86%，主要是本年預算支出減少了工資福利支出，商品和服務支出，對個人和家庭的補助支出。較上年相比人員減少，車輛減少，所以對應的基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費支出減少。

（二）項目支出：

本年度無項目支出預算安排。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年龍陵縣工信局一般公共預算財政撥款安排辦公費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用447,067.92元。比上年預算減101,471.76元，同比減18.50%，占基本支出的11.93％，主要是本年度減少了公務用車運行維護費、差旅費及接待費。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣工信局及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣工信局無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

監督索引號53052300130600111