龍陵縣工業商務和科技信息化局2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣工業商務和科技信息化局是主管全縣工業和信息化、商貿、科技和技術發展的政府工作部門。擔負著貫徹落實國家、省、市、縣各部門對工業和信息化、商貿、科技進步、專利等法律法規及方針政策的落實，研究提出新型工業化發展、商貿流通、科技和技術發展戰略和對策。擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃；擬訂國內貿易發展規劃；牽頭擬訂服務發展規劃，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施。指導中小企業和非公經濟發展，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協調解決中小企業及非公經濟發展中的重大問題。管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、民營科技企業及技術市場工作，指導協調全縣科學技術普及工作，促進科技中介組織的發展，推動科技成果向現實生產力轉化的職能。

（二）機構設置情況

2017年末共有十一個股室分別是辦公室、組織人事股、企業管理股、商務股、電子商務股、糖業股、經濟運行股、中小企業股、電力和安全股、無線電管理股、科技信息化股，本年機構與上年相同無變化。

（三）重點工作概述

以黨的十九大精神為指引，貫徹落實省、市、縣委總體部署，堅持“四個全面”戰略布局，貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念，主動服務和融入國家發展戰略，主動適應和引領經濟發展新常態，把轉方式調結構放到更加重要位置，著力深化改革，著力實施創新驅動，著力提高發展質量和效益，以招商引資和項目實施為抓手，以園區建設為載體，以科技創新、綠色發展為支撐，加快培育和發展新興產業，促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

2018年，力爭實現規模以上工業總產88.44億元，同比增長16.7%（現價）；實現工業增加值增長15%（現價）；力爭完成非電工業投資33億元，同比增長11%；萬元GDP能耗下降2%以上；力爭新納規模企業4戶；投產重點項目2個；力爭申請專利48件以上；實現社會消費品零售總額18.6億元，同比增長11%，新培育限額以上商貿企業5戶；實現一般貿易進出口總額660萬美元，同比增長10%。力爭實現龍陵電子商務交易額達11億元以上。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制24人，工勤編制4人。在職實有27人，其中：財政全供養27人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入425.31萬元，其中：一般公共預算423.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入425.31萬元，其中:本年收入425.31萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款425.31萬元（本級財力425.31萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出425.31萬元。本級財力安排支出425.31萬元，其中，基本支出425.31萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018年預算本級財力安排支出425.31萬元。其中：根據2017年11月實有在職職工27人，2018年部門預算機關正常人員工資和公用經費“2011301一般公共預算支出—商貿事務—行政運行”支出351.19萬元；根據2017年11月實有退休人員、實有遺屬人數，2018年部門預算“2080501社會保險和就業支出—行政事業單位離退休—歸口管理的行政事業單位離退休”支出16.38萬元；根據人社部門的核定2018年部門預算全年養老保險財政配套資金預算“2080505社會保險和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”57.74萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

本級財力安排支出425.31萬元，基本支出425.31萬元。按經濟科目分類為“30101基本工資”95.65萬元；“30102津貼補貼”142.05萬元；“30107績效工資”60萬元；“30108機關事業單位基本養老保險繳費”57.74萬元；“30201辦公費”2.8萬元；“30217公務接待費”15萬元；“30228工會經費”4.75萬元；“30231公務用車運行維護費”7萬元；“30239其他交通費（公務交通補助22.8萬元、公務用車租車費1.14）”23.94萬元；“30299其他商品服務支出”1.36萬元；“30301離休費”10.82萬元；“30305生活補助”2.47萬元；“303099其他對個人和家庭補助（護理費等）”1.73萬元。項目支出0萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

（一）本年預算與上年相比減少是因為2017年11月在職人數比上年預算減少5人。

（二）公用經費增加是因為2018年預算調整公用經費標準。

八、項目支出預算變動的主要原因

（一）本年無項目支出預算與上年相比凈減少。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

我部門無專業名詞解釋

（三）機關運行經費安排

2018年機關運行費用辦公費2.8萬元；公務接待費15萬元；工會經費4.75萬元；公務用車運行維護費7萬元；其他交通費（公務交通補助22.8萬元、公務用車租車費1.14）”23.94萬元；其他商品服務支出1.36萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

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（四）“三公”經費情況

2018年 “三公”經費預算支出26.5萬元，比上年預算數減少9.7萬元，減少-26.89%，費用減少的具體情況如下：

1.因公出國：無

2、公務用車購置及運行維護費

2018年公務用車保有量2輛，本年度無公務用車購置費，公務用車運行維護費9.5萬元。比上年減少4.7萬元，減少-33.1%，主要原因從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。

3、公務接待費

2018年，我單位無因公出國（境）團組數及人數。全年預算支出17萬元，比上年減少5萬元，減少22.73%，主要原因簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費，嚴格按照縣政府要求接待。