龍陵縣工業商務和科技信息化局

2017年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

基本支出預算情況

項目支出預算情況

（三）“三公”經費預算情況

（四）政府采購預算情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

（一）收支預算總表

（二）支出預算總表

（三）人員經費支出預算表

（四）日常公用經費預算表

（五）項目支出預算表

（六）項目支出預算表(經濟分類）

（七）財政撥款項目支出預算表

（八）財政撥款人員經費支出預算表

（九）財政撥款日常公用經費預算表

（十）部門“三公”經費預算財政撥款情況表

（十一）政府性基金預算支出表

龍陵縣工業商務和科技信息化局

2017年部門經費預算的說明

按照預算管理的相關規定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，現將2017年部門預算編制情況說明如下。

一、基本職能及主要工作

龍陵縣工業商務和科技信息化局是主管全縣工業、信息化、商貿、科技發展的政府工作部門。根據龍政辦發［2010］125號文由2011年的龍陵縣經濟貿易局變更為龍陵縣工業商務和科技信息化局，負責全縣工業生產、商貿流通、國企改革、科技和信息化工作。

二、部門預算編制情況

2017年預算編制指導思想：深入貫徹黨的十八大、十八屆三中四中五中全會和習近平總書記系列重要講話精神，貫徹落實縣委、縣政府的發展戰略和工作部署，進一步深化預算管理改革，積極探索中期財政規劃和部門滾動預算管理，發揮好財政分配與再分配的關鍵作用，促進全縣經濟社會平穩健康發展。全面落實預算管理制度改革總體要求，不斷優化支出結構，提升預算管理績效，深化預算公開，加快構建全面規范、公開透明的預算制度。     

2017年預算編制基本原則：     

（一）厲行節約原則。深入貫徹中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》工作要求，嚴格控制行政成本，大力推進節約型機關建設，將厲行節約與部門預算管理緊密結合，從嚴從緊編制預算。     

（二）準確性原則。全面測算各項收支計劃，認真梳理重點資金需求，力求各項收支真實準確。嚴格按照實際情況填報預算編制基礎數據，強化項目儲備管理，提高年初預算到位率和精準度。     

（三）完整性原則。強化全口徑綜合預算管理，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系；部門預算的編制要體現綜合預算的思想，全面、完整反映部門各項收支。     

（四)績效性原則。著重體現預算績效管理意識，將績效理念融入預算管理全過程，使之與預算編制、預算執行和預算監督一并成為預算管理的有機組成部分，逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。     

(五）透明性原則。正確把握預決算信息公開工作形勢，堅持公開方向不動搖，主動接受人大、審計和社會各界的監督。     

2017年預算編制方法：預算依托財政一體化系統平臺，按照收支分類科目，自下而上編制，其中支出的功能分類列至項級科目，經濟分類列至款級科目。     

三、部門基本情況

2016年末內設科室10個，核定編制30人，實有在職人員30人。共有財政供養人員31人，其中：在職人員30人，離休人員1 人（享受病癱人員護理費2人1200元/月,每年享受一個月離休費2368元/年）。退休人員35人（退休人員工資自2016年12月納入社保統發，2017年度僅預算不納入的離休費、公務費、遺屬補助和護理費），遺屬補助5人，公務用車編制3輛，實有車輛4輛，根據龍財預〔2016〕380號文件要求，結合我局工作實際，我們編制了2017年部門經費預算，具體如下：

四、2017年部門預算收支情況

2017年部門支出預算總額財政撥款為3,852,776.12元,比2016年的3,611,845.08元增6.67%。其中：基本支出3,422,776.12元，比2016年的3,381,845.08元增1.21%，主要是在職人員調整增加工資增加支出。項目支出430,000.00元，比2016年的230,000.00元增86.96%，主要是2016年3月科技職能劃入，2017年度預算增加了200,000.00元的農業科技三項費支出。

（一）基本支出預算情況    

1、人員工資。按2016年11月份在職人員工資222,470.50元，離休人員2016年11月工資6,513.00元，不納入工資統發的離退休職工遺屬補助月補助1,775.00元，離休人員13個月工資2,368.00元，享受病癱人員護理費2人1200元/月，2017年度機關事業單位基本養老保險繳費(社保核定)幾項編制預算，2017年基本支出人員經費2,959,799.20元。

2、公用經費。在職人員32人(2016年11月實有)，公務費96,000.00元；離退休人員36人，公務費14,400.00元；在編車輛3輛24,000.00元，工會經費47,776.92，公務交通補貼280,800.00元，總計462,976.92元。

（二）項目支出預算情況

我局是政府管理和服務全縣工業、商務、科技、信息化的職能部門，業務多，工作雜，隨著經濟建設的發展， 2017年仍將繼續進行電子商務產業集聚區、農村淘寶網絡、限額以上商貿流通企業培育、規模以上工業企業培育、微型企業創業扶持和科技項目扶持等工作，需要政府專項資金預算安排，2017年仍有新增項目資金，2017年專項資金預算共需430,000.00元。

 （三）“三公”經費預算情況

2017年“三公”經費預計支出36.2萬元，比2016年結算增8.38%。其主要原因是：（1）因公出國（境）費無預算，與2016年結算比為零增長；（2）由于電子商務工作的開展，科技職能的劃入，招商引資力度工作加大，本年度公務接待費預算為22萬元，與2016年度結算相比增6.6萬元，增幅42.85%；（3）我單位現在使用的公務用車2輛，購置年份分別為2003年和2009年，已進入大修更新階段，2017年預算14.2萬元，與2016年結算比減1.8萬元，減11.25%?？傊?，我局在“三公”管理工作中緊緊圍繞中央八項規定，堅持厲行節約，力爭做到決算不超過預算。

（四）政府采購預算情況

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算50萬元，其中貨物類 8萬元，工程類42萬元，服務類0萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算50萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。

五、名詞解釋

無

龍陵縣工業商務和科技信息化局

2017年1月23日