一、部門基本情況

（一）部門概況

1.貫徹落實有關退役軍人工作方針政策和決策部署，組織實施中央、省市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，褒揚、彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業軍隊轉業干部、自主就業退役士兵服務管理。

3.組織指導退役軍人教育培訓和就業創業工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4.會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實。

5.組織協調相關部門落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。擬訂退役軍人有關醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役傷病殘軍人相關工作。

7.負責擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優撫對象撫恤、優待等工作。協調相關部門做好國民黨抗戰老兵等有關人員的養老及生活救助工作。

8.擬訂、指導烈士紀念設施建設規劃和管理維護方案并做好相關實施工作。負責烈士紀念設施管理維護，依法承擔英雄烈士保護相關工作，承辦政府安排的烈士紀念活動。承擔擬列入全國、全省、全市重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。根據國家授權，承辦境外我國烈士和外國在我縣烈士紀念設施保護事宜。

9.指導并監督檢查退役軍人有關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護、服務管理、待遇保障和有關人員的幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵，表彰宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

11.職能轉變。加強退役軍人思想政治工作，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人服務管理保障體系，協調各方力量為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

機構設置情況

龍陵縣退役軍人事務局屬一級核算單位，內設2個股室，共有行政編制5個，實有行政人員6人。縣退役軍人事務局下屬獨立編制的事業單位1個，事業編制5個，實有事業人員6人。

人員情況：2024年末實有在職在崗人員11人，其中：行政在崗人員5人，事業在崗人員6人。

（二）部門績效目標的設立情況

負責退役軍人教育培訓、就業指導、中介服務等工作，促進退役軍人就業創業。負責相關經費的報批、核發工作。協調落實退役軍人社會保障待遇和自主擇業軍隊轉業干部社會保障事宜。負責退役軍人殘疾等級和傷亡撫恤申報工作。組織實施退役軍人和其他優撫對象身份核定和數據更新、動態管理。指導和組織實施退役軍人醫療、療養、養老等優撫保障機構的規劃建設、服務管理。承擔符合政策規定的烈士申報工作，組織開展英雄烈士紀念活動，指導烈士祭掃活動服務保障。承擔計劃分配的軍隊轉業干部、隨調家屬和符合政府安排工作條件的退役士兵安置政策、安置計劃，擬訂安置方案并組織實施。承擔縣級和中央、省市屬駐龍單位計劃分配軍隊轉業干部和符合政府安排條件的退役士兵安置。承擔符合由政府安排工作條件退役士兵待安置期間的教育管理。負責移交地方1至4級傷殘軍人(含精神疾病類軍人)接收安置。

（三）部門整體收支情況

2024年部門財務總收入2351.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款2318.60萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入32.93萬元，上年結轉0元。

2024年部門預算總支出2360.50萬元。財政撥款安排支出2318.60萬元，其中，基本支出170.65萬元，項目支出2189.85萬元，2024年財政撥款收入2318.60萬元，本年指標財政撥款支出2318.60萬元，當年預算支出完成率100%，本年結轉結余指標不列入本年收入。

（四）部門預算管理制度建設情況

我單位嚴格執行《龍陵縣退役軍人事務局內部控制制度》《龍陵縣退役軍人事務局財務管理制度》《龍陵縣退役軍人事務局行政運行和議事規則》等制度，確保決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，及為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2024年5月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2024年8月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報縣財政局審核。

3.總結階段（2024年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

投入二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置，按照三級績效指標評價分析，縣退役軍人事務局2024年設立的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責，符合部門中長期實施規劃。績效指標清晰、可量化，與部門年度的任務數相對應。預算配置科學合理，預算執行積極有效，預算管理透明規范，資產管理安全高效，職責履行目標完成、質量達標，履職效益較好。2024年度縣退役軍人事務局嚴格執行財經制度和管理規定，按時完成預算執行進度，嚴格控制、合理利用各項經費，鼓勵合法合規的經費開支，按要求進行預算管理，不斷完善資產管理制度，努力提高國有資產使用效益。

（二）過程情況分析

1.預算執行：2024年年初預算安排資金收入821.21萬元，其中：基本支出預算166.53萬元，項目支出預算654.68萬元。2024年收入預算調整數2351.53萬元，比預算數增加1530.32萬元，差異率186%；預決算差異過大的主要原因是年初預算數只包含了縣級財政安排基本支出，部分縣級財力安排的項目支出，中央、省、市專項業務經費未包含在內，所以導致年初預算數與預算調整數差異較大。2024年財政撥款收入2318.60萬元，本年指標財政撥款支出2318.60萬元，當年預算支出完成率100%，本年結轉結余指標不列入本年收入。

2024年“三公”經費預算數4.6萬元，決算數21.38萬元，其中公務用車預算數3.00萬元，決算數20.54萬元，主要原因是購買公務用車1輛，公務接待費預算數為1.6萬元，決算數為0.84萬元。

2024年財政撥款收入2351.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款2318.60萬元，政府性基金撥款0元，其他收入32.93萬元。2024年財政撥款總支出2360.50萬元，其中基本支出170.65萬元，項目支出2189.85萬元。按支出經濟結構分類基本支出占總支出的7%，主要是人員工資及單位基本運行經費，項目支出占總支出的93%，這與單位的行政職能分不開撫恤補助、退役安置是我單位工作的重要部分，資金絕大部分是死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員軍人、義務兵優待、退役士兵安置資金等，所以對個人和家庭補助支出占比重大。

2.預算管理：龍陵縣退役軍人事務局已制定《龍陵縣退役軍人事務局內部控制規范》《龍陵縣退役軍人事務局財務管理制度》《龍陵縣退役軍人事務局預算管理制度》《龍陵縣退役軍人事務局行政運行和議事規則》等各項管理制度，管理制度健全、合法、合規、完整；預算資金支出符合部門預算批復的用途；按照國家財經法規和財務管理制度的規定使用；重大開支執行“三重一大”集體決策程序；資金撥付有完整的審批程序和手續；基礎信息和會計資料真實、完整、準確；預決算信息已按規定時限和內容在龍陵縣人民政府網站上公開。

3.資產管理：龍陵縣退役軍人事務局已制定《龍陵縣退役軍人事務局固定資產管理制度》，制度合法、合規、完整；退役軍人事務局資產保存完整，資產配置未超標準，固定資產卡片與賬面相符，固定資產購置資料完整并及時歸檔，資產使用率為100.00%。根據績效目標，2024年預算執行過程中，預算完成率達到100%。

（三）產出情況分析

產出設定二級指標為職責履行，龍陵縣退役軍人事務局基本上按質按量完成了2024年部門職責的各種任務，得分40分。

1.夯實基層基礎，完善服務保障體系建設。一是全縣各級黨委、政府將退役軍人工作作為“一把手工程”，高度重視高位推進。縣委、縣政府主要領導春節、“八一”期間帶隊深入走訪慰問駐龍部隊和部分退役軍人、烈士遺屬。二是按照“五有”“全覆蓋”要求，以縣服務中心為樞紐，鄉鎮、村服務站全覆蓋的退役軍人服務保障體系制度建設，服務保障水平全面提升。

2.樹牢服務意識，常態落實優撫政策。一是發放優撫對象各類補助18144人次，資金1245.85萬元；代繳一至六級傷殘軍人職工醫療保險6人，資金10.09萬元，發放醫療救助735人次，55.86萬元。二是春節、“八一”期間走訪慰問70周年紀念章獲得者、最美退役軍人、1—4級傷殘軍人、義務兵家庭及其他優撫對象，送去慰問物資及慰問金合計55.19萬元；三是組織1500余名優撫對象參與“滇西雨屏·健康擁軍”體檢活動；組織29人二等功臣和一至六級殘疾軍人短期療養；在全省首家推出“關愛退役軍人保”服務項目，2024年度參保535人；發布第二批現役軍人、退役軍人和其他優撫對象優惠優待目錄清單7類，116條。

3.促進多點發力，高質高效做好安置就業工作。一是做好退役士兵返鄉接收工作，接收自主就業退役士兵50人，如期完成2023年12月符合政府安置工作退役士兵7人的選崗安置工作、發放2023年度自主就業退役士兵一次性經濟補助108.56萬元。二是積極促進就業創業。全面做好2024年全縣新增退役軍人就業90人目標任務，目前已完成91人，組織退役軍人專場招聘會2場次，提供就業崗位962個，參與招聘會53人，參加駕駛職業技能培訓26人，參加無人機技能培訓16人。三是運用全國就業創業服務信息系統，建立健全退役軍人就業創業臺賬和基礎數據，做好退役士兵的臺賬和跟蹤服務，推動退役軍人技能實訓基地建設，與航宇、順安、佳騁、第五駕校4所駕校建立退役軍人技能實訓基地，為軍人、軍屬、烈屬學車爭取8.1折優惠。

4.提升尊崇服務，全力做好褒揚紀念工作。一是為傳承紅色基因，賡續紅色精神，組織全縣黨政軍民及學生代表等共計2500余人開展“鑄魂·2024·清明祭英烈”清明祭掃、“9·30”烈士紀念活動 。二是建立健全大壩烈士陵園管護機制，聘請大壩烈士陵園講解員2名，管理員1名，組織專業人員對園內烈士紀念設施進行了全面清洗和修復、所設標牌標識進行維護、整體環境衛生優化。三是做好大壩烈士陵園提質改造前期項目申報工作，同時加強轄區內零散烈士紀念設施管護，修繕維護3冢散葬烈士墓。

5.加強信訪維穩，切實維護退役軍人合法權益。一是扎實做好信訪穩控、矛盾糾紛化解工作，采取現場接訪、領導走訪、主動約訪等方式，認真傾聽退役軍人訴求，維護退役軍人合法權益，今年以來辦理信訪案件15件、15人次，其中網上信訪件4件4人次，來訪11件11人次，信訪受理率100%，辦結率為100%。二是圍繞重要時間節點、敏感節點，全力保障涉軍群體穩定，高標準開展維穩安保工作，確保“三個不發生”。三是聯動處置重大涉穩風險。健全軍地互涉信訪協調聯處機制，加強和公安、政法、司法、民政、社保、婦聯、衛健等部門溝通協調，健全完成應急處置預案，建立完善各負其責、密切配合、齊抓共管的工作機制，加強縱向橫向協調聯動，形成工作合力。

（四）效果情況分析

效果分析從履職的經濟效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度三個方面來進行，效益指標40分，社會公眾或服務對象滿意度得10分，效果自評得分40分。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠，二是績效評價數據不夠完善。

整改情況：一是加強學習，提高對績效評價工作的重要性認識水平。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；促進單位規范使用項目資金；將評價結果作為改進預算管理和財務管理以及以后年度預算安排的重要依據，對自評中發現的問題進行及時整改，加強預算管理和財務管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟地實施績效評價，

（二）加強預算執行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。

（四）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度；

（五）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

無