一、部門基本情況

（一）部門概況

1.貫徹落實有關退役軍人工作方針政策和決策部署，組織實施中央、省市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚、彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務管理。

3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實。

5.組織協(xié)調相關部門落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。擬訂退役軍人有關醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關工作。

7.負責擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。協(xié)調相關部門做好國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員的養(yǎng)老及生活救助工作。

8.擬訂、指導烈士紀念設施建設規(guī)劃和管理維護方案并做好相關實施工作。負責烈士紀念設施管理維護，依法承擔英雄烈士保護相關工作，承辦政府安排的烈士紀念活動。承擔擬列入全國、全省、全市重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。根據(jù)國家授權，承辦境外我國烈士和外國在我縣烈士紀念設施保護事宜。

9.指導并監(jiān)督檢查退役軍人有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護、服務管理、待遇保障和有關人員的幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵，表彰宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

11.職能轉變。加強退役軍人思想政治工作，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人服務管理保障體系，協(xié)調各方力量為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

機構設置情況

龍陵縣退役軍人事務局屬一級核算單位，內設2個股室，共有行政編制5個，實有行政人員6人。縣退役軍人事務局下屬獨立編制的事業(yè)單位1個，事業(yè)編制5個，實有事業(yè)人員6人。

人員情況：2023年末實有在職在崗人員11人，其中：行政在崗人員5人，事業(yè)在崗人員6人。

（二）部門績效目標的設立情況

負責退役軍人教育培訓、就業(yè)指導、中介服務等工作，促進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。負責相關經費的報批、核發(fā)工作。協(xié)調落實退役軍人社會保障待遇和自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部社會保障事宜。負責退役軍人殘疾等級和傷亡撫恤申報工作。組織實施退役軍人和其他優(yōu)撫對象身份核定和數(shù)據(jù)更新、動態(tài)管理。指導和組織實施退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機構的規(guī)劃建設、服務管理。承擔符合政策規(guī)定的烈士申報工作，組織開展英雄烈士紀念活動，指導烈士祭掃活動服務保障。承擔計劃分配的軍隊轉業(yè)干部、隨調家屬和符合政府安排工作條件的退役士兵安置政策、安置計劃，擬訂安置方案并組織實施。承擔縣級和中央、省市屬駐龍單位計劃分配軍隊轉業(yè)干部和符合政府安排條件的退役士兵安置。承擔符合由政府安排工作條件退役士兵待安置期間的教育管理。負責移交地方1至4級傷殘軍人(含精神疾病類軍人)接收安置。

（三）部門整體收支情況

2023年部門財務總收入2262.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款2254.09萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入8.3萬元，上年結轉0元。

2023年部門預算總支出2279.84萬元。財政撥款安排支出2254.09萬元，其中，基本支出158.30萬元，項目支出2121.55萬元，2023年財政撥款收入2254.09萬元，本年指標財政撥款支出2254.09萬元，當年預算支出完成率100%，本年結轉結余指標不列入本年收入。

（四）部門預算管理制度建設情況

我單位嚴格執(zhí)行《龍陵縣退役軍人事務局內部控制制度》、《龍陵縣退役軍人事務局財務管理制度》、《龍陵縣退役軍人事務局行政運行和議事規(guī)則》等制度，確保決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度，及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2023年5月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據(jù)，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2023年8月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報縣財政局審核。

3.總結階段（2023年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府網站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

投入二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置，按照三級績效指標評價分析，縣退役軍人事務局2023年設立的績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責，符合部門中長期實施規(guī)劃。績效指標清晰、可量化，與部門年度的任務數(shù)相對應。預算配置科學合理，預算執(zhí)行積極有效，預算管理透明規(guī)范，資產管理安全高效，職責履行目標完成、質量達標，履職效益較好。2023年度縣退役軍人事務局嚴格執(zhí)行財經制度和管理規(guī)定，按時完成預算執(zhí)行進度，嚴格控制、合理利用各項經費，鼓勵合法合規(guī)的經費開支，按要求進行預算管理，不斷完善資產管理制度，努力提高國有資產使用效益。“三公”經費管理見成效，自評得分15分。

（二）過程情況分析

1.預算執(zhí)行：2023年年初預算安排資金收入529.29萬元，其中：基本支出預算195.84萬元，項目支出預算2121.59萬元。2023年收入預算調整數(shù)1733.10萬元，比預算數(shù)增加1733.10萬元，差異率327.44%；預決算差異過大的主要原因是年初預算數(shù)只包含了縣級財政安排基本支出，部分縣級財力安排的項目支出，中央、省、市專項業(yè)務經費未包含在內，所以導致年初預算數(shù)與預算調整數(shù)差異較大。2023年財政撥款收入2254.09萬元，本年指標財政撥款支出2254.09萬元，當年預算支出完成率100%，本年結轉結余指標不列入本年收入。

2023年“三公”經費預算數(shù)4.6萬元，決算數(shù)2.23萬元，其中公務用車預算數(shù)3.00萬元，決算數(shù)0.97萬元，公務接待費預算數(shù)為1.6萬元，決算數(shù)為1.26萬元。

2023年財政撥款收入2254.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款2254.09萬元，政府性基金撥款0元，其他收入8.3萬元。2023年財政撥款總支出2254.09萬元，其中基本支出158.30萬元，項目支出2121.55萬元。按支出經濟結構分類基本支出占總支出的7.03%，主要是人員工資及單位基本運行經費，項目支出占總支出的92.97%，這與單位的行政職能分不開,撫恤補助、退役安置是我單位工作的重要部分，資金絕大部分是死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復員軍人、義務兵優(yōu)待、退役士兵安置資金等，所以對個人和家庭補助支出占比重大。

2.預算管理：龍陵縣退役軍人事務局已制定《龍陵縣退役軍人事務局內部控制規(guī)范》、《龍陵縣退役軍人事務局財務管理制度》、《龍陵縣退役軍人事務局預算管理制度》《龍陵縣退役軍人事務局行政運行和議事規(guī)則》等各項管理制度，管理制度健全、合法、合規(guī)、完整；預算資金支出符合部門預算批復的用途；按國家財經法規(guī)和財務管理制度的規(guī)定使用；重大開支執(zhí)行“三重一大”集體決策程序；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；基礎信息和會計資料真實、完整、準確；預決算信息已按規(guī)定時限和內容在龍陵縣人民政府網站上公開。

3.資產管理：龍陵縣退役軍人事務局已制定《龍陵縣退役軍人事務局固定資產管理制度》，制度合法、合規(guī)、完整；退役軍人事務局資產保存完整，資產配置未超標準，固定資產卡片與賬面相符，固定資產購置資料完整并及時歸檔，資產使用率為100.00%。根據(jù)績效目標，2023年預算執(zhí)行過程中，預算完成率達到100%，過程自評結果得分30分。

（三）產出情況分析

產出設定二級指標為職責履行，龍陵縣退役軍人事務局基本上按質按量完成了2023年部門職責的各種任務，得分40分。

1.夯實基層基礎，完善服務保障體系建設。一是全縣各級黨委政府將退役軍人工作作為“一把手工程”，高度重視高位推進。縣委、縣政府主要領導春節(jié)、“八一”期間帶隊深入走訪慰問駐龍部隊和部分退役軍人、烈士遺屬。二是按照“五有”“全覆蓋”要求，以縣服務中心為樞紐，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村服務站全覆蓋的退役軍人服務保障體系制度建設，服務保障水平全面提升。

2.樹牢服務意識，常態(tài)落實優(yōu)撫政策。一是高標準落實各項優(yōu)撫待遇。發(fā)放領取國家撫恤補助對象15801人次；資金1077.03萬元；發(fā)放領取定期撫恤補助優(yōu)撫對象生活困難補助887人次，35.48萬元；發(fā)放成建制出國參戰(zhàn)民兵民工生活補助1262人次，47.96萬元；義務兵家庭優(yōu)待金353人次，216.94萬元；現(xiàn)役軍人立功受獎獎勵金15人，3萬元；一至六級在鄉(xiāng)傷殘軍人代繳職工醫(yī)療保險，補助13人次，資金2.94萬元，“一站式”醫(yī)療補助122人次，16.86萬元；。二是做好各類優(yōu)撫對象身份認定的審核申報工作。完成殘疾軍人傷殘撫恤關系轉移審核申報2人，殘疾軍人補辦傷殘等級評定審核申報3人，帶病回鄉(xiāng)退役軍人申報1人，病故軍人遺屬申報1人，60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助審核認定31人。

3.聚集精準服務、推動安置就業(yè)。一是完成2023年度10名符合政府安置工作條件退役士兵的選崗安置、發(fā)放2022年秋季自主就業(yè)退役士兵59人一次性經濟補助103.75萬元，2023年接收自主就業(yè)退役軍人63人。二是組織24名自主就業(yè)退役士兵參加 C1駕駛技能培訓；組織138名自主就業(yè)退役士兵參加市、縣退役軍人專場招聘會，發(fā)布崗位信息25次，新增自主就業(yè)退役士兵就業(yè)79人。三是做好創(chuàng)業(yè)指導。組織3戶企業(yè)參與第四屆云南省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽初賽——保山市項目選拔賽，榮獲一、二、三等獎成功入圍省級參賽資格；推出“政府+金融+退役軍人”的服務模式，全縣退役軍人貸款共計5筆130萬元。四是做好退役軍人定向招錄工作。2023年龍陵縣退役軍人被事業(yè)單位錄用4人、公務員錄用2人。

4.聚焦褒揚激勵，扎實開展雙擁共建。一是做好烈士遺屬走訪慰問活動，走訪慰問“三屬”及烈士老子女36人，慰問金7200元。二是投入資金3萬余元對大壩烈士陵園紀念碑進行清洗及陵園的日常管理維護，組織清明、“9·30”烈士紀念活動及37冢散葬烈士墓祭奠活動50余場次；開展《中華人民共和國英雄烈士保護法》普法宣傳動，發(fā)放宣傳單2000余份，口袋書100余份。三是鞏固省級雙擁模范縣成果，深入開展國家級雙擁模范縣爭創(chuàng)工作，印發(fā)《創(chuàng)建全國雙擁模范城考評標準責任分解通知》；春節(jié)、八一期間，黨政領導對駐龍部隊、全縣優(yōu)撫對象、抗美援朝老戰(zhàn)士、1—4級傷殘軍人及執(zhí)行重要任務現(xiàn)役軍人家庭進行了走訪慰問，送去慰問物資及慰問金合計53.57萬元；全面協(xié)調解決駐龍部隊實際困難和相關問題，解決隨軍家屬子女的入學問題10人，65445部隊54分隊的球場裝修，垃圾場問題、武警中隊的廚房提升改造問題及營區(qū)的墻體建設。

5.防范化解風險，全力抓好涉訪維穩(wěn)。強化縣鄉(xiāng)村三級服務系統(tǒng)工作聯(lián)動，進一步優(yōu)化信訪維穩(wěn)機制。今年以來辦理信訪案件51件、64人次（來訪50件、63人次，來信0件，網上信訪件1件、1人次、政策咨詢49件、62人次；反應訴求2件、2人次），信訪受理率100%，辦結50件，正在受理1件，辦結率為98%，有效避免了涉軍重大群體性信訪案事件的發(fā)生。

（四）效果情況分析

效果分析從履職的經濟效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度三個方面來進行，效益指標20分，社會公眾或服務對象滿意度得20分，效果自評得分40分。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠，二是績效評價數(shù)據(jù)不夠完善。

整改情況：一是加強學習，提高對績效評價工作的重要性認識水平。二是制定詳細的績效評價數(shù)據(jù)，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；促進單位規(guī)范使用項目資金；將評價結果做為改進預算管理和財務管理以及以后年度預算安排的重要依據(jù)，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，加強預算管理和財務管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價，

（二）加強預算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執(zhí)行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）加強督促跟蹤問效。單位領導和業(yè)務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。

（四）不斷完善預算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結合相關法律法規(guī)規(guī)定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度；

（五）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。

七、其他需說明的情況

無