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龍陵縣退役軍人事務局2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣退役軍人事務局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣退役軍人事務局貫徹落實黨中央和省市縣委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業軍隊轉業干部、自主就業退役士兵服務管理工作；組織指導退役軍人教育培訓和就業創業工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業工作；會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實；負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優撫對象撫恤、優待工作；協調相關部門做好國民黨抗戰老兵等有關人員的養老及生活救助工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣退役軍人事務局共設置2個內設機構，包括辦公室、雙擁優撫安置股，事業單位1個，為龍陵縣退役軍人服務中心。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.認真學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神和全國退役軍人工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府重點工作，以嚴謹務實、精益求精的工作作風推動全縣退役軍人事務工作高質量發展。

2.全力抓實基層服務保障建設。充分發揮退役軍人事務工作領導小組的組織領導和統籌協調作用，持續鞏固全國示范型服務中心（站）創建，高標準打造“楓橋式”退役軍人之家，進一步提升鄉、村兩級退役軍人服務站“五有”建設標準。

3.全力抓實就業創業工作。認真落實“六保”任務和“六穩”措施，落實退役軍人就業創業稅收減免、金融扶持、資金補助等優惠政策，有效促進退役軍人就業創業。引導自主就業退役士兵廣泛參與培訓，增強培訓實效。實時收集退役軍人就業意愿和招聘企業用人需求并精準配對推送信息，實現雙向對接、線上聯絡，簡化程序，確保完成年度全縣退役軍人的就業任務。

4.落實各項優撫政策保障。做好優撫對象的醫療保障、社會保險等待遇保障工作。抓好傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。及時兌現現役軍人義務兵家庭優待金、退出現役軍人一次性經濟補助、其他軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤、補助等有關人員優待政策，發放好民兵民工的生活補助。

5.全力營造擁軍崇軍良好氛圍。扎實開展重要節日的走訪慰問工作。強化軍地創建合力，統籌協調做好官兵“三后”問題，用心用情用力為軍人軍屬排憂解難，落實軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤、補助等優待政策。積極推進社會化擁軍氛圍，與有意向的企業簽訂擁軍合作協議。

6.全力抓實褒揚紀念工作。將英雄烈士事跡載入地方志，加大對烈士遺物、史料的收集、保護和陳列展示工作。進一步完善縣級以下散葬烈士紀念設施管護及英雄烈士紀念設施管理工作，完成大壩烈士陵園提升改造項目。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業編制6人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入 8,248,231.97元，其中：一般公共預算7,934,687.97元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入313,544.00元。

與上年對比減少557,412.41元，下降6.76%，其中：基本支出增加22,027.07元，項目支出減少299,439.48元，其他收入減少280,000.00元，主要原因是減少了優撫對象死亡撫恤補助和其他優撫支出等項目支出。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入7,934,687.97元，其中:本年收入7,934,687.97元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 入7,934,687.97元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少277,412.41元，下降3.5%，其中：基本支出增加22,027.07元，項目支出減少299,439.48元，主要原因是減少了優撫對象死亡撫恤補助和其他優撫支出等項目支出。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出8,248,231.97元。財政撥款安排支出8,248,231.97元，其中：基本支出1,687,312.97元，與上年對比增加22,027.07元增長1%，主要原因是政策性工資調整，工資福利預算數增加；單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長，隨月發放獎勵性績效工資未納入預算收入及單位實行厲行節約，嚴格控制三公經費及辦公經費支出；項目支出6,560,919.00元，與上年對比增加14104.52元增長0.01%，主要原因是消防員優待金、優撫對象撫恤補助、烈士紀念設施管理維護、優撫對象醫療補助、其他優撫支出等項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

208社會保障和就業支出6,675,964.32元，其中：2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出行政單位離退休600.00元，主要用于發放退休人員支出；2080505社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出164,582.40元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-機關事業單位職業年金繳費支出67,000.00元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出；2080801社會保障和就業支出-死亡撫恤820,400.00元，主要用于優撫對象死亡撫恤補助；2080802社會保障和就業支出-傷殘撫恤387,000.00元，主要用于優撫對象傷殘撫恤補助；2080805社會保障和就業支出-義務兵優待620,400.00元，主要用于發放義務兵和消防員家庭的優待金；2080808社會保障和就業支出-烈士紀念設施管理維護160,000.00元，主要用于烈士紀念設施管護費和維護費支出；2080899社會保障和就業支出-其他優撫支出1,141,200.00元，主要用于其他優撫對象的部分生活補助和困難解困補助；2080901社會保障和就業支出-退役士兵安置420,375.00元，主要用于退役士兵、轉業士官的安置支出；2080904社會保障和就業支出-退役士兵管理教育210,000.00元，主要用于退役士兵教育培訓費；2080905社會保障和就業支出-軍隊轉業安置345,000.00元，主要用于自主擇業軍轉干部醫療補助；2080999社會保障和就業支出-其他退役安置支出120,000.00元，主要用于退役安置的其他支出和兩保接續支出；2082801社會保障和就業支出-行政運行721,054.04元，主要用于機關工資和福利等基本支出；2082804社會保障和就業支出-擁軍優屬473,000.00元，主要用于支付開展擁軍工作支出；2082850社會保障和就業支出-事業運行611,808.88元，主要用于事業人員經費及工資福利費支出；2082899社會保障和就業支出-其他退役軍人事務管理支出100,000.00元，主要用于退役軍人服務、宣傳、培訓等支出。

210衛生健康支出1,572,267.65元，其中：2101101衛生健康支出-行政單位醫療45,203.12元，主要用于局機關基本醫療保險繳費經費；2101102衛生健康支出-事業單位醫療37,374.16元，主要用于服務中心基本醫療保險繳費經費；2101103衛生健康支出-公務員醫療補助35,577.60元，主要用于醫療補助經費；2101199衛生健康支出-其他行政事業單位醫療支出4,112.77元，主要用于支付事業人員醫療補助；2101401衛生健康支出-優撫對象醫療補助1,450,000.00元，主要用于優撫對象醫療補助。

（二）非財政撥款安排支出情況

2025年項目支出申請安排6個項目，資金共計313,544.00元，其中：專項業務類項目6個，資金共計313,544.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

龍陵縣退役軍人事務局不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額34,960.00元，其中：政府采購貨物預算14,960.00元、政府采購服務預算20,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣退役軍人事務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計36,000.00元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣退役軍人事務局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣退役軍人事務局2025年公務接待費預算為16,000.00元，較上年持平，國內公務接待批次為16次，共計接待256人次。

主要原因是執行中央八項規定，嚴格公務接待審批，壓縮經費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣退役軍人事務局2025年公務用車購置及運行維護費為20,000.00元，較上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年持平；公務用車運行維護費20,000.00元，與上年對比減少10,000.00元,下降33.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，公務用車出行，節約車輛燃油費，嚴格控制三公經費支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣退役軍人事務局共申報項目16個，全部編制了項目績效目標，納入一般公共預算項目，其中8個項目涉密不宜公開。義務兵優待經費、企業干部四項政策、退役士兵兩保接續資金、退役士兵安置、其他優待支出項目績效目標編制率為100%，編制績效指標6個。2025年龍陵縣退役軍人事務局對納入預算安排的不涉密項目績效目標隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

項目一：

一、項目名稱

優撫對象死亡撫恤補助項目

二、立項依據

根據保退役發〔2024〕34號、云退役發〔2021〕89號，保政辦發〔2020〕28號，云政辦發〔2019〕6號文件要求，殘疾軍人中央承擔12個月，“三屬”中央承擔6個月，省級承擔6個月的85%，剩余市承擔20%，縣承擔80%，騰沖市承擔100%。在鄉老復員軍人、帶病回鄉退伍軍人、兩參退役人員、60周歲以上農村籍退役士兵省承擔12個月的85%，剩余部分市承擔20%，縣承擔80%，騰沖市承擔100%。。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局。

四、項目基本概況

發放優撫對象死亡撫恤補助支出。

五、項目實施內容

執行發放好優撫對象死亡撫恤補助。

六、資金安排情況

2025年下達龍陵縣退役軍人事務局優撫對象死亡撫恤助82.04萬元。

七、項目實施計劃

根據保退役發〔2024〕34號、云退役發〔2021〕89號，保政辦發〔2020〕28號，云政辦發〔2019〕6號文件要求。殘疾軍人中央承擔12個月，“三屬”中央承擔6個月，省級承擔6個月的85%，剩余市承擔20%，縣承擔80%，騰沖市承擔100%。在鄉老復員軍人、帶病回鄉退伍軍人、兩參退役人員、60周歲以上農村籍退役士兵省承擔12個月的85%，剩余部分市承擔20%，縣承擔80%，騰沖市承擔100%。每月認真執行和發放優撫對象死亡撫恤補助支出資金。

八、項目實施成效

通過發放優撫對象死亡撫恤補助資金讓他們的生活水平有所改善，并感受到黨和政府的關懷和溫暖。

項目二：

一、項目名稱

優撫對象傷殘撫恤補助項目

二、立項依據

根據保退役發〔2024〕34號、云民優〔2006〕15號、云退役發〔2019〕187號文件要求，因戰、因公一級和二級殘疾的，為當地職工月平均工資的50%；因戰、因公三級和四級殘疾的，為當地職工月平均工資的40%；因病一級至四級殘疾的，為當地職工月平平均工資的30%。對因患精神病被評定為五級至六級殘疾等級的初級士官和義務兵，自移交安置第二年1月起，由縣級以上地方政府發放護理費，護理費標準為當地職工月平均工資的25%。護理費由縣級退役軍人事務部門配套。注：當地職工月平均工資指的是本縣（市、區）統計局公布的上年度城鎮非私營單位從業人員年平均工資。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局。

四、項目基本概況

發放優撫對象傷殘撫恤補助支出。

五、項目實施內容

執行發放好優撫對象傷殘撫恤補助。

六、資金安排情況

2025年下達龍陵縣退役軍人事務局優撫對象傷殘撫恤助38.70萬元。

七、項目實施計劃

根據保退役發〔2024〕34號、民優〔2006〕15號、云退役發〔2019〕187號文件要求。每月認真執行和發放優撫對象傷殘撫恤補助支出資金。

八、項目實施成效

通過發放優撫對象傷殘撫恤補助資金讓他們的生活水平有所改善，并感受到黨和政府的關懷和溫暖。

項目三：

烈士紀念設施維護改造經費及大壩烈士陵園管護費補助資金項目

二、立項依據

《中華人民共和國英雄烈士保護法》第四條第四款、《中華人民共和國英雄烈士保護法》《烈士褒揚條例》《烈士安葬辦法》《烈士公祭辦法》《云南省退役軍人事務廳 云南省公安廳 云南省財政廳 云南省交通運輸廳 云南省文化和旅游廳 云南機場集團有限責任公司關于做好烈士親屬異地祭掃組織服務工作的實施意見》（云退役發〔2020〕61號）的要求，根據各縣（市、區）實際情況進行經費預算。經費用途為開展清明節、9.30烈士紀念日活動花籃、菊花等開支，保障烈士親屬開展異地祭掃（含組織祭掃和自行祭掃）的差旅費，開展烈士精神宣傳、英雄烈士保護法宣傳（普法強基）、烈士陵園宣傳欄制作等開支。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局。

四、項目基本概況

烈士紀念設施維護改造經費及大壩烈士陵園管護費補助資金項目支出。

五、項目實施內容

維護好烈士紀念設施改造及大壩烈士陵園管護。

六、資金安排情況

2025年下達龍陵縣退役軍人事務局烈士紀念設施維護改造經費及大壩烈士陵園管護費補助資金項目支出資金16萬元。

七、項目實施計劃

根據《英雄烈士保護法》第四條第四款要求，《中華人民共和國英雄烈士保護法》《烈士褒揚條例》《烈士安葬辦法》《烈士公祭辦法》《云南省退役軍人事務廳 云南省公安廳 云南省財政廳 云南省交通運輸廳 云南省文化和旅游廳 云南機場集團有限責任公司關于做好烈士親屬異地祭掃組織服務工作的實施意見》（云退役發〔2020〕61號）認真執行烈士紀念設施維護及管護費地放工作。

八、項目實施成效

通過開展烈士紀念設施維護及管理使烈士紀念設施得到有效的保護。

項目四：

一、項目名稱

其他優撫支出補助項目

二、立項依據

根據保退役發〔2024〕34號、保退役發〔2021〕24號，保政辦發〔2020〕28號、云退役發〔2021〕76號、云退役規〔2020〕1號文件要求。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局。

四、項目基本概況

解決出國參戰民兵民工和困難退役軍人幫扶援助支出。、

五、項目實施內容

執行發放好出國參戰民兵民工和困難退役軍人生活補助。

六、資金安排情況

2025年下達龍陵縣退役軍人事務局執行發放好出國參戰民兵民工和困難退役軍人生活補助資金支出114.12萬元。

七、項目實施計劃

根據保退役發〔2024〕34號、保退役發〔2021〕24號，保政辦發〔2020〕28號、云退役發〔2021〕76號、云退役規〔2020〕1號文件要求。每月認真執行和發放好出國參戰民兵民工和困難退役軍人生活補助支出資金。

八、項目實施成效

通過發放出國參戰民兵民工和困難退役軍人生活補助資金讓他們的生活水平有所改善，并感受到黨和政府的關懷和溫暖。

項目五：

一、項目名稱

自主就業退役士兵一次性經濟補助資金項目

二、立項依據

根據（云退役發〔2021〕45號）規定文件要求。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局。

四、項目基本概況

發放自主就業退役士兵一次性經濟補助資金支出。

五、項目實施內容

執行發放好自主就業退役士兵一次性經濟補助資金。

六、資金安排情況

2025年下達龍陵縣退役軍人事務局自主就業退役士兵一次性經濟補助資金補助42.04萬元。

七、項目實施計劃

根據（云退役發〔2021〕45號）文件要求，認真執行和發放自主就業退役士兵一次性經濟補助資金。

八、項目實施成效

通過發放自主就業退役士兵一次性經濟補助資金讓他們的生活水平有所改善，并感受到黨和政府的關懷和溫暖。

項目六：

一、項目名稱

擁軍優屬資金項目

二、立項依據

根據云民優〔2014〕2號，云民電〔2015〕31號，保政辦發〔2020〕28號文件要求。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局。

四、項目基本概況

發放擁軍優屬資金支出。

五、項目實施內容

執行發放開展好擁軍優屬資金項目。

六、資金安排情況

2025年下達龍陵縣退役軍人事務局擁軍優屬項目資金47.3萬元。

七、項目實施計劃

根據云民優〔2014〕2號，云民電〔2015〕31號，保政辦發〔2020〕28號文件要求，認真執行和發放開展好擁軍優屬項目資金。

八、項目實施成效

通過開展好擁軍優屬工作讓退役軍人感受到并感受到黨和政府的關懷和溫暖。

項目七：

一、項目名稱

退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費資金項目

二、立項依據

根據云退役發〔2019〕81號、云退役發〔2019〕51號文件要求。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局

四、項目基本概況

開展退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費等支出。

五、項目實施內容

開展好退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費等支出。

六、資金安排情況

2025年下達龍陵縣退役軍人事務局開展退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費等支出資金10萬元。

七、項目實施計劃

根據保云退役發〔2019〕81號、云退役發〔2019〕51號文件要求，開展好退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費等支出。

八、項目實施成效

通過開展好退役軍人服務中心宣傳、購置、培訓經費等支出使退役軍人事務工作得到有效提升。

項目八：

一、項目名稱

優撫對象醫療補助資金項目

二、立項依據

根據云退役發〔2023〕8號、龍退役發〔2023〕16號文件要求。

三、項目實施單位

龍陵縣退役軍人事務局。

四、項目基本概況

發放優撫對象醫療補助資金支出。

五、項目實施內容

執行發放好優撫對象醫療補助。

六、資金安排情況

2025年下達龍陵縣退役軍人事務局優撫對象醫療補助145萬元。

七、項目實施計劃

根據云退役發〔2023〕8號、龍退役發〔2023〕16號文件要求，每季度認真執行和發放優撫對象醫療補助資金。

八、項目實施成效

通過發放優撫對象醫療補助資金讓他們的生活水平有所改善，并感受到黨和政府的關懷和溫暖。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費164，038.80元，比上年預算減少9224.88元，下降5.62%，占基本支出的9.72％，主要原因是我單位2023年9月份行政人員退休1人，人員經費用及工會經費減少，專項業務經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣退役軍人事務局資產總額1,372,265.83元，其中，流動資產159,895.58元，固定資產1,212,370.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加44,175.11元，其中固定資產增加185,044.25.元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2024年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣退役軍人事務局2025年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣退役軍人事務局2025年部門預算公開表

監督索引號53052300476400111